| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/01/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 3150.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 MTS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE REVELLION DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS 000221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0000001 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA, REFERENTE AO PERIODO 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06802 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06800 ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0057 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0058 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0059 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VESTURIA NOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9360/OEZ-3217/OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000008 | 02/01/2014 | 1876.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06801 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 180.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ACOMPANHA-DAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 6804 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 490.00 | 00092995187420 | ERIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PAINEIS DE MADEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06803 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 160.00 | 00087283794468 | VERONILDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A VERONILDO SOARES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 140.00 | 00089765907400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANE- XA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 1100.00 | 00006490701430 | MEIRIANGELA SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MEIRIANGELA SANTOS CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO PARA A MENOR LA- RISSA MANUELLY PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 150.00 | 00001778514499 | KARINE KELY PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A KARINE KELY PEREIRA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 390.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06811 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 1553.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 1553.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 1553.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06809 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 1553.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06807 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 1553.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000021 | 03/01/2014 | 15000.00 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COLETOR 13 M3 DE RESIDUO, INCLUINDO OPERADOR E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0000014 | 03/01/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06810 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 028/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 1480.00 | 00003639456440 | VALTER LUCIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PINTURAS E SOLDAS NO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 480.00 | 00003639456440 | VALTER LUCIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 330.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SCRETARIA DA ACAO SOCIAL DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06812 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO ORGANIZACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COOR-DENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00150 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02800ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOSD A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 915.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0464 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 417.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0454 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 385.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0452 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 261.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0453 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 1460.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0462 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 1367.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0461 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07680 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 395.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0465 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 791.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0457 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 335.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0468 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 1077.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0458 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 2461.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0466 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 309.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0467 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 967.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0469 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 245.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0455 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 157.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0456 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 349.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0459 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02801 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 272.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00463 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02799 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/01/2014 | 43.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMS-DESON, ITR, FEX E CIDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07679 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 1287.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00460 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 573.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00451 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 1127.85 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00135 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02803 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02798 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02802 ANEXA DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 255.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 50 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 CM NO JANTAR DE CONFRATENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00153 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2014 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATARIAL DATA SHOW, PROJETOR, NOTEBOOK E TELA DE PROJECAO PARA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE PRESSAO ALTA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL00152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 546.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE 45 KGS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00723 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 5804.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01214 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 08/01/2014 | 2737.83 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01212 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 08/01/2014 | 31.79 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01211 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/01/2014 | 2053.32 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01213 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 08/01/2014 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/01/2014 | 336.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 210 CARTOES FOTOGRAFICOS NOS TAMANHOS 10X15 CM DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 00151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/01/2014 | 3051.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01221 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2014 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/01/2014 | 2959.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01216 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2014 | 4713.46 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00743 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00724 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL USADOS NO ABATE DE FRANGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/01/2014 | 447.95 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01217 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2014 | 1789.52 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00744 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 537.54 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01215 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 08/01/2014 | 188.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01220 ANEXA,DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 193.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01218 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 08/01/2014 | 95.38 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01219 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/01/2014 | 750.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 09/01/2014 | 492.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2014 | 347.68 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 014940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 1460.29 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2014 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00725 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 1946.54 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00134 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 2200.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00019 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 400.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 250.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 319540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/01/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/01/2014 | 74.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 6092.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 1746.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/11 A 18/12 de 2013 CONFORME NOTA FISCAL 101055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2014 | 4413.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/01/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0070O4 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/01/2014 | 5322.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 757.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/01/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, E MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASATECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 120.00 | 00007410837446 | JANIERE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA PESSDOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA CASA DO EMPREENDEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 1493.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 1493.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 1493.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 1493.40 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 1493.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 417.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 03502176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 779.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 05233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 1570.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICOS ISNTALADOS NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 073298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 1372.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICOS ISNTALADOS NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0149400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 660.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARA CASA DO EMPREENDEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00697 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2014 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00696 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 240.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 510.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 110.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0000158 | 13/01/2014 | 10003.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL E SEM OSSO E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02615 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COM-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 870.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 30.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 960.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 150.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 07/14/22 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 180.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 930.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 750.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 540.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 360.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/01/2014 | 120.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2014 | 810.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPEUTA E REABILITACAO DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO VISITAS DOMICIARES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06820 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 543.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCAS E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA A FISCAL 0491 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 770.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0488 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038731 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 14/01/2014 | 779.60 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 517.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PAES, BOLO, BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0493 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 680.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 020176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 400.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTE E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 68.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0494 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 594.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, SALGADOS E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0492 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 109.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0489 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOR PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 37.15 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0490 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 14/01/2014 | 350.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ONIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00022 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 14/01/2014 | 5170.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 55.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (21 BARICAS DAGUA), DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2014 | 100.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2014 | 150.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06842 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2014 | 250.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA CARRETA DE LIXO DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/01/2014 | 250.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NAS INSTA-LACOES ELETRICA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2014 | 836.11 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016150 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2014 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010597 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 15/01/2014 | 20.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2014 | 240.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2014 | 130.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 87 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2014 | 70.50 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/01/2014 | 1820.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2014 | 180.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2014 | 425.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 42:30 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 84.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 56 BALDES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 06846 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2014 | 529.50 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E PROCURACOES PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2014 | 100.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06851 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2014 | 862.50 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2014 | 40.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006833 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2014 | 185.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (74 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 06848 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2014 | 470.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CERIMONIAL DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06857 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2014 | 145.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14:30 HORAS DE MOTO-SOM EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06856 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2014 | 405.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40:30 HORAS DE MOTO-SOM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06855 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2014 | 45.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE 03 VIDROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06839 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2014 | 100.00 | 00007549112410 | WYARA DRIELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FESTA DA PREMIACAO DOS MELHORES DO ESPORTE DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06852 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2014 | 103.50 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRA E PAPA PAULO VI , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06844 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/01/2014 | 150.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA(CONFRATERNIZACAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06837 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 225.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 150 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06845 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2014 | 36.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006828 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 15/01/2014 | 3000.00 | 10302194000133 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE NOVA FLORESTA DESTINADA A PERFUCACAO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/01/2014 | 580.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2014 | 200.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANOA DO COSTA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2014 | 147.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2014 | 2.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06823 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06822 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/01/2014 | 550.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06834 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2014 | 2320.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2014 | 750.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06835 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2014 | 550.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICOD DE SAUDE E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06860 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2014 | 45.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:30 HORAS DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADO AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06854 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2014 | 200.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06850 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 112.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (45 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06838 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2014 | 20.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06824 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/01/2014 | 238.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062184 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/01/2014 | 524.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062183 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 16/01/2014 | 750.00 | 00005616813419 | MONICA DO AMARAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE IPTU DO EXERCICIO DE 2013 NOS DOMICILIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06868 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 16/01/2014 | 40.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACA DE UMA PORTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 16/01/2014 | 800.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA CARRETA DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 16/01/2014 | 385.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 17/01/2014 | 1565.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 17/01/2014 | 1565.20 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/01/2014 | 1565.20 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 560.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 17/01/2014 | 1565.20 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 17/01/2014 | 1565.20 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/01/2014 | 320.00 | 17480551000100 | EDNILSON DO VALE 09111063408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE PARA SECRE-TARIA DE FINANCAS DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/01/2014 | 310.00 | 00057041768449 | GALVANI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADE DE REVELLION REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 17/01/2014 | 1767.51 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0495 ANEXA, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINSITRACAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 4511.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCACAO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 17/01/2014 | 6720.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CURSO PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOCOM DURACAO DE 104 HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS 1000054 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 17/01/2014 | 6500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CURSO PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS COM DURACAO DE 120 HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS 1000056 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 24015.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 7104.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 4980.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 12730.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/01/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00135 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/01/2014 | 1357.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/01/2014 | 1460.29 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/01/2014 | 167.68 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA COSNTRUCAO CIVIL DE SANEAMENTO CISTERNA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/01/2014 | 560.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06872 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/01/2014 | 12647.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1272642 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2014 | 6168.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDISO ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00431184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/01/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000083 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/01/2014 | 1220.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0642313 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 21/01/2014 | 75.00 | 09181847000194 | AVINOF-ASSOC.DOS AVICULT.DE N.FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A AVINOF-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DE NOVA FLORESTA DESTINADA A DESPESAS CARTORIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/01/2014 | 329.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE 141604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/01/2014 | 888.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02330 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/01/2014 | 277.47 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012801 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/01/2014 | 364.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 03506870 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/01/2014 | 254.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 016742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2014 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICOS ISNTALADOS NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 071651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 23/01/2014 | 300.00 | 09181847000194 | AVINOF-ASSOC.DOS AVICULT.DE N.FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A AVINOF-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DE NOVA FLORESTA DESTINADA A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/01/2014 | 1700.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01058 ANEXA, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2014 | 240.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MOQ-2112 DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/01/2014 | 1622.80 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 24/01/2014 | 1622.80 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/01/2014 | 1622.80 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/01/2014 | 1622.80 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06879 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 24/01/2014 | 1622.80 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 24/01/2014 | 508.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/01/2014 | 107.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 290.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DO- CUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/01/2014 | 1021.77 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 05164 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2014 | 5000.00 | 00011517164486 | JACKSON CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JACKSON CLEMENTE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRUGIA DE DESOBSTRUCAO RENAL DIREITO, CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2014 | 1125.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006882 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07867 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 165231.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 24454.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 1762.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 52786.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 2932.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 2150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 4620.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 29178.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 640.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 2967.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07868 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 23196.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 6925.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 3400.66 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 1610.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 15312.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0007866 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 87515.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 2308.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 10873.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 23100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 11179.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 23469.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2014 | 25742.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 34132.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 13184.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 26468.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 11751.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 6890.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2014 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 1506.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 3820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 4820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM JANEIRO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 4339.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 43843.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 9000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 3900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 5798.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06895 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 280.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06894 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 626.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01369 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 208.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01353 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 429.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01355 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 1590.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 1590.60 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 1590.60 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 1590.60 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 1590.60 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 44.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01349 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DO FOSSAO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 10050.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 2983.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01345 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 156.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01361 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 1101.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01344 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 0020097 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2014 | 1650.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 516.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 41ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 1332.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 724.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06892 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 571.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01354 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 119.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01360 ANEXA DESTINADOS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 34.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01348 ANEXA DESTINADOS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 1080.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DE FOSSAS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 196.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01367 ANEXA DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 24.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01351 ANEXA, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 264.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01352 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 4452.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01362 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 477.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01358 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 2424.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01366 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 1263.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01364 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 1087.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01363 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - PEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/02/2014 | 1989.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR 4GB, TRANSFORMADOR 1010 VA E FILTRO DE LINHA DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.006 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0000390 | 03/02/2014 | 3033.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE 07 FONTES PARA GABINETE ATX-200W FAPT20, 01 TRANSFORMADOR 1010VA, 04 MOUSE OPTICO 800DPI, 03 PLACA MAE COM PROCESSADOR INTEGRADO, 01 MICROCOMPUTADOR N3 2GB,320GB,DVD E MONITOR LCD 18,5 E 02 TECLADOS MULTIMIDIA ABNT 2, CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL 005 ANEXA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 04/02/2014 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO MAXTAMP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 020085 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 04/02/2014 | 16.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 04/02/2014 | 850.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 2020.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00472 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/02/2014 | 780.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012867 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2014 | 450.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4095 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 129.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0474 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 1015.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0473 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/02/2014 | 479.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, POCOS, CISTERNAS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000856 | 05/02/2014 | 67677.39 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE 13 CISTERNAS USADAS NO ARMAZENAMENTO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 16 M3, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0008 ANEXA. | 00452014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/02/2014 | 385.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/02/2014 | 1625.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0477 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 05/02/2014 | 1505.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0476 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 05/02/2014 | 717.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0475 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000403 | 06/02/2014 | 970.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00139 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000404 | 06/02/2014 | 1131.40 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00138 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000405 | 06/02/2014 | 3502.64 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0133 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000406 | 06/02/2014 | 8428.85 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0134 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000430 | 07/02/2014 | 3140.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01370 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000431 | 07/02/2014 | 3102.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01371 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000432 | 07/02/2014 | 822.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01373 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000416 | 07/02/2014 | 1707.43 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00749 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000417 | 07/02/2014 | 2305.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01383 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000418 | 07/02/2014 | 283.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01382 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 07/02/2014 | 2741.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01384 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000421 | 07/02/2014 | 972.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01379 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000422 | 07/02/2014 | 79.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01368 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/02/2014 | 914.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01378 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000429 | 07/02/2014 | 284.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01369 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000433 | 07/02/2014 | 997.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01381 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000415 | 07/02/2014 | 10153.37 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00750 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000425 | 07/02/2014 | 827.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01376 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000426 | 07/02/2014 | 462.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01375 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000427 | 07/02/2014 | 292.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01374 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000424 | 07/02/2014 | 1037.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01377 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/02/2014 | 1689.80 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/02/2014 | 1689.80 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2014 | 1689.80 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2014 | 1689.80 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2014 | 1689.80 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2014 | 425.23 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00303 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000420 | 07/02/2014 | 800.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 013480 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/02/2014 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO ORGANIZACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COOR-DENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00155 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/02/2014 | 1280.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06906 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000428 | 07/02/2014 | 596.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01372 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000434 | 08/02/2014 | 960.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS POPULAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0045 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000435 | 08/02/2014 | 2168.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MORTALHSA, ORNAMENTACAO, PACOTES DE VELA, COROAS E TRANSLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0055 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000445 | 10/02/2014 | 12.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 235.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00182 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 300.00 | 00003009709439 | GEAN CARLOS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENDA DE INGRESSOS PARA APRESENTACAO DO CIRCO PALHAÇO GAROTINHO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06907 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000362013 | 0000462 | 10/02/2014 | 750.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRAMATICA HP M1132 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0004 ANEXA, DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000450 | 10/02/2014 | 2228.20 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0176 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000335380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 1110.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 023994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 288.87 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 015408 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 72.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0183 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000451 | 10/02/2014 | 1159.26 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0181 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007046 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2013 A 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 2419.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00114190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000362013 | 0000464 | 10/02/2014 | 750.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP M1132 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0003 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/02/2014 | 7212.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 2501.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/12 A 18/01 de 2014 CONFORME NOTA FISCAL 100827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 1470.19 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000446 | 10/02/2014 | 199.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/02/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (IRFB-PREV-PARC50). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/02/2014 | 40000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (IRFB-PREV-OB COR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/02/2014 | 7340.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (IRFB-PREV-OB DEV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/02/2014 | 185.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000443 | 10/02/2014 | 20.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0177 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0740 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000444 | 10/02/2014 | 10.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0O2/2014., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 140.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0184 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 0O2/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 894.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005216 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 1961.97 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00136 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 756.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE 45 KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00739 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00741 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 1284.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0185 ANEXA , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 2410.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0186 ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 513.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0174 ANEXA , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 210.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0175 ANEXA , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO UTI MOVEL E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000362013 | 0000463 | 10/02/2014 | 750.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP M1132 CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/02/2014 | 66.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 380.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS,TROCA DO FILTRO SECADOR DE UMA GELADEIRA DUPLEX E CARGA DE GAS DE GELAGUA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06910 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0000472 | 11/02/2014 | 2264.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO 01 NOTEBOOK 2GB,320GB PORTATIL MAXXIS EA 4EL, 01 MEMO-RIA DDR 400 IGB, 01 PLACA MAE COM PROCESSADOR INTEGRADO,01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS W-R2010NL,03 PLA-CA DE REDE PCI DE REDE SEM FIO 54 MBPS, 01 FILTRO DE LINHA REGUA COM 06 TOMADAS, 02 TECLADOS MULTIMIDIA AB-NT2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06915 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/02/2014 | 390.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COM-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/02/2014 | 840.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/02/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/02/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/02/2014 | 120.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES RELATIVO AOS DIAS 10/16/22 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/02/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 01 E 04 DE FEVEREI- RO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 11/02/2014 | 390.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO HOSPITAL ALTINO VENTURA E IMIP(RECIFE) E NA SECRETARIA DE SAUDE(JOAO PESSOA), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/02/2014 | 400.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/02/2014 | 980.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 02/04/05/08/09 DE FEVEREIRO EM EXERCICICO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 11/02/2014 | 450.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 01/05 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/02/2014 | 120.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 19 E 22 DE JANEIRO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 11/02/2014 | 960.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 11/02/2014 | 810.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 01 E 04 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 180.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AOS DIAS 09/13/25 DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS, RELATIVO AOS DIAS 03/08/13/17/21/27/31 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/02/2014 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 11/02/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 11/02/2014 | 175.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02370 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/02/2014 | 250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLINT LG 9000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006911 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0000473 | 11/02/2014 | 550.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 HDD 500GB SATA3 6GB/S 7200RPM, 02 MEMORIA 2GB DDR 800 E 01 TECLADO PS/2 STANDARD KS 10 PRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0010 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LIICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/02/2014 | 3500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 06916 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/02/2014 | 90.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/02/2014 | 30.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO DIA 15 DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/02/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/02/2014 | 170.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/02/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/02/2014 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, E MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASATECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2014 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0000470 | 11/02/2014 | 1734.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK N3 13,4GB,500GB E DVD, 01 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292 E 01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS W-R2010NL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 325.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/02/2014 | 250.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CANOA DO COSTA E PARA CIDADE DE CUITE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0000471 | 11/02/2014 | 3599.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292,01, 01 NOTEBOOK N3 13,4GB 500GB E DVD, 05 AD´PTADOR WIREL USB 140MBPS TL WN722N E 03 PLACA MAE COM PROCES-SADOR INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0007 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/02/2014 | 1041.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/02/2014 | 100.00 | 09139551001772 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO/PEQ.EMPRE.PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREI-RO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/02/2014 | 375.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/02/2014 | 470.00 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/02/2014 | 1265.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 11/02/2014 | 630.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/02/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/02/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/02/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 11/02/2014 | 100.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 11/02/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 11/02/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 11/02/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 11/02/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 11/02/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/02/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/02/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BAMDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 11/02/2014 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 11/02/2014 | 120.00 | 00002151708497 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GILCELIA DA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/02/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/02/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 11/02/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2014 | 300.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NA CONSERVACAO DOS FRANGOS DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 120.00 | 00007410837446 | JANIERE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA PESSDOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 130.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/02/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/02/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/02/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/02/2014 | 150.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/02/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/02/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO FLORA DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/02/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO FLORA DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 12/02/2014 | 2050.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06919 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000567 | 12/02/2014 | 1063.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,ROSCAS,SALGADOS,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0510 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000575 | 12/02/2014 | 254.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,,BOLACHAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0505 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000578 | 12/02/2014 | 120.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0502 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA COM DEFINICAO DE ALINHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000564 | 12/02/2014 | 10000.00 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COLETOR 13 M3 DE RESIDUO, INCLUINDO OPERADOR E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00013 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 12/02/2014 | 2400.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DESTINADOS AO ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006918 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000577 | 12/02/2014 | 80.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00503 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000580 | 12/02/2014 | 320.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00500 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA NO LEVANTA-MENTO E PROJETOS DE AREA PARA LOTEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/02/2014 | 2200.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA COM LOCACAO DE LOTES E RUAS ,MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000579 | 12/02/2014 | 496.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,BISCOITO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0501 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000581 | 12/02/2014 | 120.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0513 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/02/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06923 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000573 | 12/02/2014 | 120.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00508 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000576 | 12/02/2014 | 277.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00504 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 12/02/2014 | 850.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS DA CIDADE DE PICUI PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000695 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000572 | 12/02/2014 | 380.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0511ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000574 | 12/02/2014 | 485.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BOLO,BISCOITO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0506 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 12/02/2014 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06917 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000568 | 12/02/2014 | 984.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0499 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000569 | 12/02/2014 | 270.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0507 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000570 | 12/02/2014 | 604.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROSCAS,PAES,BOLO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0509 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000571 | 12/02/2014 | 81.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00512 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM A POPULACAO USADAS NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000585 | 13/02/2014 | 4279.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00208 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000592 | 13/02/2014 | 211.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00218 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA DISPENSA DE NUME-RO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0000601 | 13/02/2014 | 5000.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023173 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 017/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000603 | 13/02/2014 | 840.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06973 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 13/02/2014 | 167.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (67 BAR-RICAS DAGUA) DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6940 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 13/02/2014 | 529.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06935 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 13/02/2014 | 150.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06951 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 13/02/2014 | 805.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06936 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/02/2014 | 780.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012988 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 13/02/2014 | 250.00 | 00010081139489 | RENNAN VICTOR PORTO LIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06931 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 13/02/2014 | 350.00 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO E DECORACAO DA FESTA NATALINA REALIZADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 06949 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 13/02/2014 | 50.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06945 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 13/02/2014 | 270.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E BATEDEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06941 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/02/2014 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELACIONADO AO TESTE DO PEZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06962 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000587 | 13/02/2014 | 258.10 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0221 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000588 | 13/02/2014 | 90.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0223 ANEXA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000590 | 13/02/2014 | 1000.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0214 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000591 | 13/02/2014 | 4035.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0212 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000597 | 13/02/2014 | 634.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0216 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DENUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000598 | 13/02/2014 | 1467.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0215 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000599 | 13/02/2014 | 2293.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0213 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 13/02/2014 | 950.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTOES E TRAVAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06938 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/02/2014 | 37.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06954 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 13/02/2014 | 70.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 47 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06955 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 13/02/2014 | 228.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 152 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06957 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/02/2014 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM ECENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06967 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/02/2014 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06966 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 13/02/2014 | 352.25 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06950 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 13/02/2014 | 40.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM ALONGADOR DAS LAMPADAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06948 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 13/02/2014 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06961 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 13/02/2014 | 150.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06958 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 13/02/2014 | 202.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 135 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06943 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/02/2014 | 420.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA COPA INTERESTADUAL DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 06976 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000593 | 13/02/2014 | 150.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00222 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 01/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000605 | 13/02/2014 | 120.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006971 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 13/02/2014 | 250.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06952 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 13/02/2014 | 312.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POROROCA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/02/2014 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 13/02/2014 | 75.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06933 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/02/2014 | 220.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06947 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 13/02/2014 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 05:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/02/2014 | 375.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E ESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NA REMA, GRAFICA COSTA E FUNASA, RELATIVO AOS DIAS 07/10/13/17 DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/02/2014 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2014 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06968 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000589 | 13/02/2014 | 45.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000606 | 13/02/2014 | 360.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06972 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/02/2014 | 400.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PAINEL DA FESTA DE REVELLION REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06930 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000586 | 13/02/2014 | 112.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO ATRA- VES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000604 | 13/02/2014 | 90.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 13/02/2014 | 430.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/02/2014 | 200.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06946 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 13/02/2014 | 70.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 13/02/2014 | 250.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06942 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/02/2014 | 1052.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000 211 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000594 | 13/02/2014 | 845.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0210 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000595 | 13/02/2014 | 842.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0209 ANEXA, DESTINADOS AO PPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000596 | 13/02/2014 | 162.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0217 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000600 | 13/02/2014 | 171.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0219 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA DISPEN-SA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000602 | 13/02/2014 | 40.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06969 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/02/2014 | 100.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/02/2014 | 105.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 70 BALDES DE AGUA DESDESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/02/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 000055 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/02/2014 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/02/2014 | 400.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA TACA CAMPEOA DOS CAMPEOS(FUTEBOL DE CAMPO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06975 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 13/02/2014 | 130.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00029923786404 | FELINTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA FELINTO PEREIRA NETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGICA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 14/02/2014 | 150.00 | 00099222280415 | JUCICLEIDE DAS CHAGAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A JUCICLEIDE DAS CHAGAS PEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 14/02/2014 | 300.00 | 00010256666407 | ANAILMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANAILMA LOPES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00010174029497 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00036724246415 | OSILDA NUNES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.OSILDA NUNES DE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00008929335420 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RIBEIRO DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06924 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06929 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06927 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/02/2014 | 1447.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 14/02/2014 | 790.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 14/02/2014 | 5324.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000665 | 14/02/2014 | 79.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00144 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000666 | 14/02/2014 | 23.70 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00145 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000667 | 14/02/2014 | 1657.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00142 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000668 | 14/02/2014 | 79.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00143 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000662 | 14/02/2014 | 502.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66208 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000663 | 14/02/2014 | 47.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66209 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/02/2014 | 144.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02380 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 16/02/2014 | 340.80 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E COMBUSATIVEL DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE OS DIAS 11/12/13 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000670 | 17/02/2014 | 1537.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66215 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000671 | 17/02/2014 | 48.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52068 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS A ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 17/02/2014 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06421 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 18/02/2014 | 80886.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/02/2014 | 10466.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 18/02/2014 | 22263.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/02/2014 | 3045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 18/02/2014 | 11070.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/02/2014 | 9449.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/02/2014 | 21980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/02/2014 | 20640.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 18/02/2014 | 31866.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 18/02/2014 | 8012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 18/02/2014 | 3994.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 18/02/2014 | 22405.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 18/02/2014 | 868.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000742 | 18/02/2014 | 511.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137938 ANEXA, DESTINADOS OA HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000743 | 18/02/2014 | 948.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137909 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000744 | 18/02/2014 | 76.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137912 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/02/2014 | 1530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137939 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000746 | 18/02/2014 | 169.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137910 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000747 | 18/02/2014 | 139.97 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137911 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000748 | 18/02/2014 | 1575.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137916 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000749 | 18/02/2014 | 527.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 137932 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 18/02/2014 | 153.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 18/02/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 18/02/2014 | 68.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 18/02/2014 | 132573.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 18/02/2014 | 16334.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 18/02/2014 | 9022.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 18/02/2014 | 42442.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 18/02/2014 | 5265.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 18/02/2014 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 18/02/2014 | 724.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/02/2014 | 4196.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/02/2014 | 25022.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 18/02/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 18/02/2014 | 11359.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000352013 | 0000725 | 18/02/2014 | 3477.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01234 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 035/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 18/02/2014 | 1009.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0578158 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 18/02/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 18/02/2014 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 18/02/2014 | 22216.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 18/02/2014 | 6484.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 18/02/2014 | 4814.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 18/02/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 18/02/2014 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 18/02/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 18/02/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 18/02/2014 | 200.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME CUPOM FISCAL 027915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/02/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000104 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 18/02/2014 | 1332.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PU-BLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 18/02/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 18/02/2014 | 14818.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042013 | 0000680 | 18/02/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 18/02/2014 | 1917.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DATA DA APURACAO 30/11/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 18/02/2014 | 380.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 31/08/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/02/2014 | 611.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/11/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 18/02/2014 | 2231.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 31/07/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 18/02/2014 | 1362.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 18/02/2014 | 400.00 | 17480551000100 | EDNILSON DO VALE 09111063408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE PARA SECRE-TARIA DE FINANCAS DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 18/02/2014 | 41775.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 18/02/2014 | 9740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 18/02/2014 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 18/02/2014 | 8085.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 18/02/2014 | 430.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, TROCA DE PECAS E OUTROS NOS TRATORES VALMET E AGRALE E NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCETES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 18/02/2014 | 5574.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 007407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 18/02/2014 | 12604.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 001162464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 18/02/2014 | 5650.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0506388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 18/02/2014 | 8033.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 18/02/2014 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/02/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 18/02/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 18/02/2014 | 3820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 18/02/2014 | 4096.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 18/02/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 18/02/2014 | 3800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 18/02/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 18/02/2014 | 400.00 | 00072613220406 | CORINA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CORINA ELIAS DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUCMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 18/02/2014 | 300.00 | 00013251708449 | SEVERINO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINENCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO BATISTA DE MOURA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 18/02/2014 | 420.00 | 00064574180404 | JOSEFA GREGORIO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA GREGORIO DANTAS DO NASCI-MENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO CONFOR-MENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 18/02/2014 | 486.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 DVD PLAY E 01 FOGAO DE 04 BOCAS E FORNO SIMPLES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01137 ANEXA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 18/02/2014 | 5798.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0000780 | 19/02/2014 | 1080.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01138 ANEXA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 19/02/2014 | 2200.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUPLAGEM E VULCANIZE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000759 | 19/02/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000587 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 19/02/2014 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0001/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1005152 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 19/02/2014 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO DE NUMEROS 01/02/03/04/05/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1005097 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000764 | 19/02/2014 | 988.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 138014 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000765 | 19/02/2014 | 44.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52218 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000766 | 19/02/2014 | 94.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 138016 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000767 | 19/02/2014 | 390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52265 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 20/02/2014 | 870.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTROLE E COMBATE DE BARATAS, RATOS, FORMIGAS, MOSCAS E CUPINS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 172194 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000772 | 20/02/2014 | 107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63166 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000773 | 20/02/2014 | 1936.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63164 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000774 | 20/02/2014 | 809.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63165 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000775 | 20/02/2014 | 560.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63167 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/02/2014 | 1750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 TV KDL 32 R435A,01 MICRO SISTEM PHILCO E 01 CAMERA DIG.SAMSUNG ES95 19.1 PTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00486 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS USA-DOS NO SORTEIO DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 20/02/2014 | 497.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/02/2014 | 1140.11 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016652 ANEXA, DESTINADAS A VEICOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/02/2014 | 368.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0393026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/02/2014 | 8191.72 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 20/02/2014 | 715.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS,CARTAZES E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 06988 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 20/02/2014 | 1752.00 | 00006797909422 | JAILMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SABONETES,SABONETEIRA,BANHEIRAS,FRALDAS, CUEIROS E MIJAO CONSTANTES EM NOTA 011104 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 024336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 21/02/2014 | 470.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA COM ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO MATADOURO PUBLICO ATE A LADEIRA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 21/02/2014 | 1684.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAMINHAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06929 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 21/02/2014 | 1684.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 21/02/2014 | 1684.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06982 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 21/02/2014 | 1684.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000787 | 21/02/2014 | 70.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0406 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 21/02/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00139 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 21/02/2014 | 597.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CAMAS DE SOLTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01511 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000788 | 22/02/2014 | 978.47 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000408 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000789 | 22/02/2014 | 82.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0410 ANEXA, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000791 | 22/02/2014 | 103.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0412 ANEXA, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000790 | 22/02/2014 | 76.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00409 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000792 | 23/02/2014 | 7.48 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RIPAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00411 ANEXA, DESTINADOS AO PARQUE FLAYMBOYANTS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 24/02/2014 | 100.00 | 00044886047491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA OLIVEIRA DA SILVA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000798 | 24/02/2014 | 25.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00416 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000795 | 24/02/2014 | 943.61 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0414 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000799 | 24/02/2014 | 94.47 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0413 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000800 | 24/02/2014 | 160.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0418 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000796 | 24/02/2014 | 15.13 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTE NOTA FISCAL 0415 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000794 | 24/02/2014 | 327.24 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 71340 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000801 | 24/02/2014 | 500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 71291 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000797 | 24/02/2014 | 544.10 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00417 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 25/02/2014 | 348.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039047 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000810 | 25/02/2014 | 114.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66574 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000802 | 25/02/2014 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL(FORRO DOS IDOSOS), ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06995 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 25/02/2014 | 560.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06996 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 25/02/2014 | 216.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ACOMPANHA-DAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 6994 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 25/02/2014 | 760.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06997 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000806 | 25/02/2014 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00018ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 25/02/2014 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000807 | 25/02/2014 | 1359.88 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00420ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA DA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000808 | 25/02/2014 | 98.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00419 ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA DA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000812 | 26/02/2014 | 8586.74 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00422 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/02/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010348 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 13497.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2014 | 32981.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/02/2014 | 23592.69 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/02/2014 | 7410.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 4775.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000826 | 27/02/2014 | 10.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0425 ANEXA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 007/2013(TOMA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0000818 | 27/02/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00005 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/02/2014 | 6600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO A LASER, COPIAS XEROGRA-FICAS, ENCADERNACOES E SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDES DAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00755 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0000827 | 27/02/2014 | 320.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0224498 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/02/2014 | 1697.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/02/2014 | 1697.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/02/2014 | 1697.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAMINHAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/02/2014 | 1697.40 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/02/2014 | 1697.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/02/2014 | 1684.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06981 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000832 | 28/02/2014 | 135.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00426 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA DA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000841 | 28/02/2014 | 502.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0675 ANEXA,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAIL E SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000842 | 28/02/2014 | 2092.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0675 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000843 | 28/02/2014 | 4804.88 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0678 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000844 | 28/02/2014 | 2304.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0676 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000845 | 28/02/2014 | 2046.45 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0673 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000846 | 28/02/2014 | 4807.25 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0671 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000837 | 28/02/2014 | 1086.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00680 DESTINADOS A SECRETARIA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000850 | 28/02/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08092 ANEXA, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000831 | 28/02/2014 | 1614.22 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0431 ANEXA DESTINADOS A PINTURAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000836 | 28/02/2014 | 610.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00681 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000848 | 28/02/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08093 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 10050.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000851 | 28/02/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08095 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 2147.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 28/02/2014 | 720.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2014 | 1383.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2014 | 1660.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/02/2014 | 520.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 28/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02014 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000833 | 28/02/2014 | 3872.05 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0429 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, DELANE SANTOS,PAPA PAULO VI,MARIE ELENILDA BATISTA DANTAS E SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 001/2013(TOMA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000834 | 28/02/2014 | 27.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0427 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000835 | 28/02/2014 | 175.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0428 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000838 | 28/02/2014 | 1263.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0672 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000849 | 28/02/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08094 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 28/02/2014 | 75.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOFRME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000840 | 28/02/2014 | 1073.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0679 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TO-MADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000847 | 28/02/2014 | 1019.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0677 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TO-MADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000839 | 28/02/2014 | 594.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00674 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FORESTAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000869 | 01/03/2014 | 3131.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0225 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2014 | 1716.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0226 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ECOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2014 | 200.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000872 | 01/03/2014 | 1552.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140606 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2014 | 993.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140620 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000874 | 01/03/2014 | 520.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140608 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000875 | 01/03/2014 | 1003.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140593 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000876 | 01/03/2014 | 1281.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140582 ANEXA,DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TO- MADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000877 | 01/03/2014 | 290.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0433 ANEXA DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000878 | 01/03/2014 | 15.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0434 ANEXA DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001227 | 03/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08294 ANEXA, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001171 | 04/03/2014 | 5488.88 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0135 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001172 | 05/03/2014 | 2472.53 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0137 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001173 | 05/03/2014 | 3673.19 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01376 ANEXA,DESTINADOSA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/03/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000881 | 05/03/2014 | 2369.03 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0439 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO E MATADOURO PU-BLICO ATRAVES DA LICITACAO DE 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000882 | 05/03/2014 | 190.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0441 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO ATRAVES DA LICITACAO DE 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000883 | 05/03/2014 | 148.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0440 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO ATRAVES DA LICITACAO DE 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 05/03/2014 | 55.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 05/03/2014 | 118.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000885 | 05/03/2014 | 359.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00435 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 05/03/2014 | 313.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016777 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000880 | 05/03/2014 | 2723.44 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00437 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000884 | 05/03/2014 | 109.45 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00438 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000890 | 06/03/2014 | 70.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00447 ANEXA DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000891 | 06/03/2014 | 496.45 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00446 ANEXA DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000892 | 06/03/2014 | 659.14 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00448 ANEXA DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/03/2014 | 52.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011090 ANEXA, DESTINADAS A O CAMINHAO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/03/2014 | 415.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00786 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/03/2014 | 360.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00020250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/03/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00061 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/03/2014 | 950.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL E PRODUCAO E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE CURSOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00013 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/03/2014 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000887 | 06/03/2014 | 1390.37 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NOTA FISCAL 0449 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000896 | 06/03/2014 | 85.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0444 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000895 | 06/03/2014 | 989.09 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0445 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA LICITACAO DE 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000888 | 06/03/2014 | 347.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0442 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000889 | 06/03/2014 | 330.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0443 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000897 | 06/03/2014 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0225305 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 06/03/2014 | 1270.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E REVENTIVA EM 01 BANHO MARIA FANEM COM TROCA DAS RESISTENCIAS,SENSOR TERMICO TESTES E LIMPEZA EM 01 MACRO CENTRIFU-GA EVLAB COM TROCA DE PLACA CONTROLADORA DE VELOCIDADE,TROCA DO TIMER,REPARONO MOTOR TESTES E LIMPE-ZA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000178 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000914 | 07/03/2014 | 2063.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00481 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000915 | 07/03/2014 | 1482.58 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00151 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000919 | 07/03/2014 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0225495 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DEPRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000920 | 07/03/2014 | 494.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0225524 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000924 | 07/03/2014 | 1776.57 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0453 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADADE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000925 | 07/03/2014 | 26.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0452 ANEXA,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000910 | 07/03/2014 | 595.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0483 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000911 | 07/03/2014 | 866.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0482 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000912 | 07/03/2014 | 2371.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0485 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000913 | 07/03/2014 | 3952.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0484 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000916 | 07/03/2014 | 287.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0150 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000917 | 07/03/2014 | 952.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0149 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/03/2014 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000921 | 07/03/2014 | 141.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0451 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA-DA DE PRECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000922 | 07/03/2014 | 640.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0450 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000923 | 07/03/2014 | 41.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0454 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013 (TOMADA DE PRECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2014 | 14.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000902 | 07/03/2014 | 3060.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0487 ANEXA,DESTINADOS AO TRATORES VALMET,YANMAR E AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 01/02/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 07/03/2014 | 1538.66 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000909 | 07/03/2014 | 3311.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0486 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 01/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000926 | 08/03/2014 | 69.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0459 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000928 | 08/03/2014 | 34.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000929 | 08/03/2014 | 24.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00457 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000930 | 08/03/2014 | 1191.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00455 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000927 | 08/03/2014 | 3702.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0458 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000933 | 10/03/2014 | 2329.78 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00774 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 10/03/2014 | 370.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0748 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOE ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000952 | 10/03/2014 | 1555.78 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0460 ANEXA DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 10/03/2014 | 847.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005195 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 10/03/2014 | 100.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 067788 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000932 | 10/03/2014 | 12079.70 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00773 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 10/03/2014 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00746 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL USADO NO ABATE DE FRANGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/03/2014 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 129.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000941 | 10/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 10/03/2014 | 1479.38 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 10/03/2014 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 067778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/03/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/03/2014 | 3414.82 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 10/03/2014 | 496.26 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 015862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 10/03/2014 | 513.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 067766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/03/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007046 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2014 A 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/03/2014 | 2939.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 10/03/2014 | 800.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 10/03/2014 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0111019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000727 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000726 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 80.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000944 | 10/03/2014 | 322.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63616 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 10/03/2014 | 756.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE 45 KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00747 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 10/03/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE 45 KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00745 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 10/03/2014 | 616.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0027 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 10/03/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 67779 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/03/2014 | 3000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FUNERARIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00223 ANEXA,DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000950 | 10/03/2014 | 720.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0048 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 10/03/2014 | 570.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE NOVA PALMEIRA DE IDA E VOLTA O PESSOAL DA IGREJA ADVENTISTA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 10/03/2014 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 114033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 147210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 124.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00901 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 10/03/2014 | 771.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 006990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/03/2014 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0355386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 10/03/2014 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0114015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/03/2014 | 1265.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/03/2014 | 559.42 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0016 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/03/2014 | 81.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 11/03/2014 | 1485.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO PARA O TRATOR DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 11/03/2014 | 321.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011153 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 11/03/2014 | 364.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MOQ-2112 DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00714 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/03/2014 | 3150.44 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00142 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 11/03/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000980 | 12/03/2014 | 252.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0462 ANEXA,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000981 | 12/03/2014 | 658.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0461 ANEXA,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000991 | 12/03/2014 | 537.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63660 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000992 | 12/03/2014 | 229.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67121 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000993 | 12/03/2014 | 3290.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 139136 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 12/03/2014 | 840.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/03/2014 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/03/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/03/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/03/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000983 | 12/03/2014 | 244.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0464 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/03/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2014 | 325.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000977 | 12/03/2014 | 231.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0467 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, POCOS, CISTERNAS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000989 | 12/03/2014 | 61217.28 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE 12 CISTERNAS USADAS NO ARMAZENAMENTO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 16 M3, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0009 ANEXA. | 00452014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/03/2014 | 288.36 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO 15 WAQ-20LT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05945 ANEXA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/03/2014 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000984 | 12/03/2014 | 26.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0465 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000985 | 12/03/2014 | 298.35 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0466 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000986 | 12/03/2014 | 690.93 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0469 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/03/2014 | 170.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004669 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/03/2014 | 352.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E REVISAO DO VEICULO DE PLACA 0EZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020386 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000014 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/03/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/03/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 12/03/2014 | 170.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/03/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/03/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000979 | 12/03/2014 | 883.28 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00463 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/03/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/03/2014 | 100.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 228, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GEBIANIA CIBELLE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 12/03/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/03/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/03/2014 | 120.00 | 00007410837446 | JANIERE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA PESSDOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 12/03/2014 | 130.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 12/03/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/03/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/03/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 12/03/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/03/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/03/2014 | 120.00 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO ALBERTO DA TRINDADE S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GILCELIA DA SILVA NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/03/2014 | 100.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/03/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/03/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/03/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/03/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/03/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/03/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/03/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/03/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/03/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/03/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/03/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/03/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/03/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/03/2014 | 300.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NA CONSERVACAO DOS FRANGOS DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/03/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/03/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/03/2014 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ELAINE CINTIA SILVA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 12/03/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39,DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA JOSE PLAMEIRA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 35 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 12/03/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 12/03/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 12/03/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 12/03/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000982 | 12/03/2014 | 299.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0470 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 12/03/2014 | 474.70 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 12/03/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A PESSOAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 12/03/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000978 | 12/03/2014 | 583.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E LINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00468 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/03/2014 | 365.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 12/03/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 13/03/2014 | 4680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR W PROTETOR DE ARO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02982 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001091 | 13/03/2014 | 209.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01314 ANEXA,DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 13/03/2014 | 379.50 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 VIDORS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CICLO 1 E 2 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 007019 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/03/2014 | 700.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007021 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 13/03/2014 | 1050.00 | 00092995187420 | ERIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CICLO I E II CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07020 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/03/2014 | 300.00 | 00004610975408 | PATRICIA SILVA ROSAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO PARA ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007018 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001090 | 13/03/2014 | 161.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01315 ANEXA, DESTINADOS A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001092 | 13/03/2014 | 148.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01313 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 13/03/2014 | 600.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001089 | 13/03/2014 | 1101.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01316 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001086 | 13/03/2014 | 251.18 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01312 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/03/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 13/03/2014 | 50.00 | 00001779147422 | ONOFRE GILBERTO GOMES DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO (PREFEITO EMPREENDEDOR) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001087 | 13/03/2014 | 3549.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01318 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001088 | 13/03/2014 | 3193.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01317 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 13/03/2014 | 750.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 13/03/2014 | 400.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 13/03/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 13/03/2014 | 510.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 13/03/2014 | 300.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 13/03/2014 | 900.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICICO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/03/2014 | 120.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 15 FEVEREIRO E 05 MARCO EM EXERCICIO CON- FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 13/03/2014 | 510.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 13/03/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 09/10/24/05 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 13/03/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 03/06/12/14/17/21/24 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 13/03/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E PARTE DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 13/03/2014 | 60.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 13/03/2014 | 210.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 22/27 DE FEVEREIRO E 01/02 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/03/2014 | 720.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 13/03/2014 | 660.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 13/03/2014 | 960.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 26/27/28/29/30/31 DE JANEIRO E AO MES DE DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001080 | 13/03/2014 | 210.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67199 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001093 | 13/03/2014 | 2479.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01309 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001094 | 13/03/2014 | 3343.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01308 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001095 | 13/03/2014 | 6837.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01311 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/03/2014 | 385.00 | 00078964504453 | JOSINEIDE BRITO NUNES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA BRISA DA SERRA NA CIDADE DE CUITE DE PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 14/03/2014 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA ECO-4984 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA 20203 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 14/03/2014 | 1112.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0842 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ECO-4984 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/03/2014 | 1598.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 14/03/2014 | 1598.60 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 14/03/2014 | 1598.60 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 14/03/2014 | 1598.60 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 14/03/2014 | 1598.60 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/03/2014 | 400.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 18/03/2014 | 660.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 18/03/2014 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 03502176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 18/03/2014 | 5557.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 18/03/2014 | 11873.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01159880 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 18/03/2014 | 5451.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 508413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 18/03/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07024 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 18/03/2014 | 1248.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0650802 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 100125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 18/03/2014 | 4536.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 18/03/2014 | 1278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO E PREGOES PRESENSIAL CONFORME NOTA FISCAL 1006190 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 18/03/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 19/03/2014 | 1088.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039339 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA AFMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001118 | 19/03/2014 | 134.59 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07027 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - PEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000362013 | 0001170 | 19/03/2014 | 2554.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR,04 ADAPTADOR,01 AUTO TRANS-FORMADOR,01 FILTRO DE LINHA REGUA COM 06 TOMADAS,01 ROTEADOR E 04 SUPORTES PRETO PARA CPU CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL 00013 ANEXA, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 20/03/2014 | 132282.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 20/03/2014 | 18453.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 20/03/2014 | 8271.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 20/03/2014 | 43723.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 20/03/2014 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 20/03/2014 | 5286.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/03/2014 | 3744.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 20/03/2014 | 24430.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTI RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 20/03/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 20/03/2014 | 16378.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNI INFANTIL(CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 20/03/2014 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 20/03/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 20/03/2014 | 23274.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/03/2014 | 5978.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 20/03/2014 | 2027.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/03/2014 | 422.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/03/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNETE IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/03/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/03/2014 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/03/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 20/03/2014 | 1332.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 20/03/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 20/03/2014 | 13356.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001130 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/03/2014 | 131.22 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 20/03/2014 | 81496.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 20/03/2014 | 10885.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE S ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 20/03/2014 | 3045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 20/03/2014 | 27013.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/03/2014 | 11164.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 20/03/2014 | 1737.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 20/03/2014 | 20235.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 20/03/2014 | 23444.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 20/03/2014 | 9492.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 20/03/2014 | 20793.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 20/03/2014 | 10399.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 20/03/2014 | 8133.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/03/2014 | 4259.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001177 | 20/03/2014 | 406.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00178 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001178 | 20/03/2014 | 199.05 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00181 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001179 | 20/03/2014 | 477.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00180 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001180 | 20/03/2014 | 420.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00179 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 20/03/2014 | 6865.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 20/03/2014 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 20/03/2014 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 20/03/2014 | 1158.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 20/03/2014 | 3998.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 20/03/2014 | 1737.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 20/03/2014 | 4160.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/03/2014 | 1158.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 20/03/2014 | 3816.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM MARCO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 20/03/2014 | 1120.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07038 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 20/03/2014 | 40864.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 20/03/2014 | 8700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 20/03/2014 | 6661.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 20/03/2014 | 2300.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/03/2014 | 5592.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 21/03/2014 | 1587.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAMINHAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 21/03/2014 | 1587.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 21/03/2014 | 1587.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 21/03/2014 | 1587.40 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 21/03/2014 | 1587.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 21/03/2014 | 780.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013292 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001187 | 24/03/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000754 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 25/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/03/2014 | 1129.00 | 09003435001055 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO 06 PORTAS,01 COLCHAO SUPER BOX,01 COL-CHAO BOX E 01 GUARDA ROUPA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01532 ANEXA,DESTINADOS A CASA ONDE SE OLOJAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001188 | 26/03/2014 | 2840.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01390 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001189 | 26/03/2014 | 2240.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01391 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES GERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001190 | 26/03/2014 | 973.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01392 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DADISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001191 | 26/03/2014 | 2303.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01395 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001192 | 26/03/2014 | 2194.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01395 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 27/03/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07050 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 27/03/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 27/03/2014 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO E PREGOES PRESENSIAL CONFORME NOTA FISCAL 1006714 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001195 | 27/03/2014 | 212.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67956 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001196 | 27/03/2014 | 172.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67955 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001204 | 28/03/2014 | 803.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67990 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001205 | 28/03/2014 | 490.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67989 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001206 | 28/03/2014 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0229275 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/14 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001207 | 28/03/2014 | 538.02 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0229285 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001208 | 28/03/2014 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0229276 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 28/03/2014 | 431.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 67769 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 28/03/2014 | 308.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0114020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 28/03/2014 | 19.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 01094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 28/03/2014 | 3303.91 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/03/2014 | 1829.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/01 A 18/02 de 2014 CONFORME NOTA FISCAL 06545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/03/2014 | 2485.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/03/2014 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1038 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 067771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 28/03/2014 | 162.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 067767 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 28/03/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 28/03/2014 | 201.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 0114030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 28/03/2014 | 947.50 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 28/03/2014 | 947.50 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 28/03/2014 | 214.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 014982 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/03/2014 | 342.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 344460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001217 | 29/03/2014 | 1012.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01413 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001218 | 29/03/2014 | 122.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01409 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001219 | 29/03/2014 | 393.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01411 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001220 | 29/03/2014 | 265.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01410 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001221 | 29/03/2014 | 733.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01412 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 31/03/2014 | 1609.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORRO EM PV, CONSERTO E NIVELAMENTO E RETOQUE E PINTURAS DE SALAS DE PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000033 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001228 | 31/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08285 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001230 | 31/03/2014 | 139.97 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140575 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILI/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001231 | 31/03/2014 | 1136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140564 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILI/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001232 | 31/03/2014 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL140563 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001233 | 31/03/2014 | 48.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68041 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001234 | 31/03/2014 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06516 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 31/03/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CONSORCIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 31/03/2014 | 1670.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/03/2014 | 524.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001226 | 31/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADOR INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08299 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001225 | 31/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 31/03/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO DE NUMEROS 009/0010/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1006903 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/03/2014 | 1410.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001229 | 31/03/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08296 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001757 | 01/04/2014 | 3872.05 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0429 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, PAPA PAULO VI, MARIE ELENILDA BATISTA DANTAS E SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001758 | 01/04/2014 | 175.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0428 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMANTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001759 | 01/04/2014 | 27.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0427 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001756 | 01/04/2014 | 1614.22 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONTANTES EM NOTA FISCAL 0431 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001253 | 01/04/2014 | 207.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01408 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2014 | 117.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASES, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001254 | 01/04/2014 | 48.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01375 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DIS-PENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 7556.40 | 00530493000171 | GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/MIN AGRIC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001250 | 01/04/2014 | 129.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01407 ANEXA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001256 | 01/04/2014 | 58.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01403 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/04/2014 | 288.36 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 06479 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 02/04/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007055 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001251 | 02/04/2014 | 327.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01406 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001637 | 02/04/2014 | 11868.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE TRABALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01493 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001638 | 02/04/2014 | 12450.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE TRABALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01494 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE- NHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001255 | 02/04/2014 | 799.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01400 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001258 | 02/04/2014 | 222.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01401 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001259 | 02/04/2014 | 2644.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01399 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001261 | 02/04/2014 | 1056.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64316 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001262 | 02/04/2014 | 63.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64263 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001263 | 02/04/2014 | 214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64264 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001264 | 02/04/2014 | 155.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64265 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001268 | 02/04/2014 | 625.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64261 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001252 | 02/04/2014 | 196.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01389 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001257 | 02/04/2014 | 162.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01405 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001260 | 02/04/2014 | 205.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01402' ANEXA,DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001266 | 02/04/2014 | 1222.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0227 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001270 | 03/04/2014 | 47.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68256 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001271 | 03/04/2014 | 310.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68233ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001272 | 03/04/2014 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL140804 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001273 | 03/04/2014 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL140805 ANEXA,DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001274 | 03/04/2014 | 41.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64460 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0001269 | 03/04/2014 | 1500.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00019 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 03/04/2014 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001281 | 04/04/2014 | 359.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01424 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001284 | 04/04/2014 | 678.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01415 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUME-RO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 04/04/2014 | 3980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017171 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001282 | 04/04/2014 | 348.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01422 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 04/04/2014 | 1314.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00818 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001294 | 04/04/2014 | 2360.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0492 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 01/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001298 | 04/04/2014 | 3236.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04923ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 01/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 04/04/2014 | 224.33 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REPARO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 06551 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/04/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 04/04/2014 | 420.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 04/04/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 04/04/2014 | 748.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02521 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001300 | 04/04/2014 | 2090.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00491 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/04/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001303 | 04/04/2014 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL140969 ANEXA,DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0001304 | 04/04/2014 | 648.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0230495 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 04/04/2014 | 127.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE NOTIFICAÇAO DO VEICULO MNI-4286, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 04/04/2014 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001279 | 04/04/2014 | 506.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01417 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001283 | 04/04/2014 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01416 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001285 | 04/04/2014 | 6150.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1423 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA DISPENSA DE NU-MERO 001/ 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001295 | 04/04/2014 | 414.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0495 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001296 | 04/04/2014 | 549.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0494 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001297 | 04/04/2014 | 2627.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0497 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001299 | 04/04/2014 | 4280.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0496 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 04/04/2014 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS E SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 04/04/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001280 | 04/04/2014 | 380.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01421 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/04/2014 | 57.53 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 016332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 04/04/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007057 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001278 | 04/04/2014 | 75.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01419 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 04/04/2014 | 1488.33 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001277 | 04/04/2014 | 159.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01418 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DIS-PENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 04/04/2014 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001310 | 05/04/2014 | 469.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01428 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001311 | 05/04/2014 | 501.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01425 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001306 | 05/04/2014 | 495.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01429 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001307 | 05/04/2014 | 4610.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01430 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001308 | 05/04/2014 | 2985.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01431 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/ PSFs, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001309 | 05/04/2014 | 357.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01427 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE,JOSE EVERALDO DOS SANTOS E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRAVES DA DISPENSA DE NUNERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 07/04/2014 | 3712.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007062 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 07/04/2014 | 1760.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 07/04/2014 | 1325.24 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00318 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 08/04/2014 | 350.00 | 00002959549490 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001317 | 08/04/2014 | 362.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01432 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001318 | 08/04/2014 | 494.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01435 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001319 | 08/04/2014 | 230.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01436 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001320 | 08/04/2014 | 510.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01433 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001321 | 08/04/2014 | 374.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01434 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DA DISPENSA DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 08/04/2014 | 1732.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA A.F.M., CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001322 | 08/04/2014 | 2449.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1437 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/ 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 08/04/2014 | 780.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013403 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/04/2014 | 212.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MQJ-4619 DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00729 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001329 | 09/04/2014 | 738.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE 45 KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00762 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001332 | 09/04/2014 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00764 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001326 | 09/04/2014 | 3647.14 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00793 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001333 | 09/04/2014 | 703.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0763 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOE ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001499 | 09/04/2014 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00766 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 09/04/2014 | 1716.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/2014 A 18/03/2014 CONFORME NOTA FISCAL 05513 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001325 | 09/04/2014 | 7750.14 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00792 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/04/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001330 | 09/04/2014 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00765 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 54.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001342 | 10/04/2014 | 525.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07122 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 100.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 67 BALDES DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 112.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 75 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DAS SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM LOCUCACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 80.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 3100.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 1380.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE FACHADAS E PLACAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E OUTROS ORGAOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 207.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ACOMPANHA-DAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07131 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 194.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 0110373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 82.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0143108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FER-REIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/04/2014 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/04/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/04/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006412684409 | ALZENI COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO LUIS SANTIAGO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GEBIANIA CIBELLE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 10/04/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 10/04/2014 | 120.00 | 00007410837446 | JANIERE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA PESSDOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/04/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/04/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/04/2014 | 130.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/04/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/04/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/04/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/04/2014 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/04/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/04/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/04/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 10/04/2014 | 70.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/04/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/04/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/04/2014 | 80.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/04/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005159089403 | GELMA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA EMIDIO EVARISTO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 10/04/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 10/04/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/04/2014 | 135.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/04/2014 | 100.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 221 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 10/04/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/04/2014 | 100.00 | 00028833210430 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/04/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 10/04/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/04/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/04/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/04/2014 | 120.00 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO ALBERTO DA TRINDADE S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GILCELIA DA SILVA NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADAS AO ALOJAMENTO DA SRA.ELAINE CINTIA SILVA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA MANOEL SEVERINO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA J OAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º MAIO Nº 35 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA LIMA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/04/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001534 | 10/04/2014 | 340.23 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01338 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001538 | 10/04/2014 | 199.41 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01329 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 10/04/2014 | 125.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 07072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001341 | 10/04/2014 | 320.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 10/04/2014 | 570.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 13.50 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDRO CANELADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E FABRICACAO DE PORTAO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 2300.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA COM MEDICOES DE TERRA PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA E APOIO AOS IDOSOS CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA COM MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 50.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO ALTERNADOR DO TRATOR VALMET A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/04/2014 | 887.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 015344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 48.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0180749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/04/2014 | 480.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 15/17/21/23/29/30 DE MARCO E05/06 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001535 | 10/04/2014 | 86.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01339 ANEXA,DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO).RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001536 | 10/04/2014 | 152.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01337 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO).RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001547 | 10/04/2014 | 148.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01327 ANEXA,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/04/2014 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/04/2014 | 45.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADA A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001345 | 10/04/2014 | 110.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 250.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CARROCAS E PORTA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/04/2014 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/04/2014 | 20.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE ESPELHO 40X23 CM NA PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 4400.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 44 CARRADAS DE RESIDUOAS LIQUIDOS RETIRADOS DO MATADOURO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 540.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANOA DO COSTA E PEDRA DAGUA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 1165.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 56 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 07067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 250.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM GRADES E PORTAS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO 30 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 07127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/04/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 10/04/2014 | 189.29 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01328 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL).RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0001352 | 10/04/2014 | 2701.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01340 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONOL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 290.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 29:00 HORAS DE SOM DESTINADAS A VEICULACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0107392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001546 | 10/04/2014 | 3662.51 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01326 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONOL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/04/2014 | 2981.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01330 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL).RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/04/2014 | 78.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001344 | 10/04/2014 | 590.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07120 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001353 | 10/04/2014 | 2698.14 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01341 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 18.90 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS CANELADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 255.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL 126 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 007093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 4111.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 1210.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINA DAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 410.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 10/04/2014 | 569.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 064111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 10/04/2014 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 064116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 3549.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/04/2014 | 32893.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/04/2014 | 600.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DEDE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/04/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/04/2014 | 60.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 19 E 24 DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 130.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0001410 | 10/04/2014 | 300.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO SORTEIO DO IPTU DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00020ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 064124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/04/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001343 | 10/04/2014 | 80.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007121 ANEXA, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 2820.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS ERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DOS MOTORISTA DOS TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020071 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 150.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 04 PRATELEIRAS DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0006 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 80.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 504.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 336 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, PAPA PAULO VI E A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 007081 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/04/2014 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07109 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 07101 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/04/2014 | 224.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (102 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07084 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 147.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (68 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07083 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 70.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 28 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07092 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 150.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALI-ZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 07080 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 10/04/2014 | 582.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 033829189 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 173.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 064112 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 100.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 064133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/04/2014 | 23614.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/04/2014 | 7640.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/04/2014 | 600.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 150.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS DIAS 12 E 29 DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN- TES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/04/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/04/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 10/04/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/04/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/04/2014 | 499.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 333 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007132 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001540 | 10/04/2014 | 901.69 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01335 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001545 | 10/04/2014 | 953.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01325 ANEXA, DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL).RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/04/2014 | 38.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07073 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001340 | 10/04/2014 | 1120.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07124 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 90.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07090 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 380.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007116 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/04/2014 | 160.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES RELATIVO AOS DIAS 10/21/24/28 DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07066 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 10/04/2014 | 30.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0003 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 170.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07118 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EN EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 07106 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 255.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25:30 HORAS DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI- RO E MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07099 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07063 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 115.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(46 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07086 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001393 | 10/04/2014 | 1188.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCI- CIO , ATRAVES DA LICITACAO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07115 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 160.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (64 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07085 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 210.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA-TIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 730.00 | 00006342055440 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE E POLIMENTO GERAL DO MICRO-ONIBUS DE PLAVA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07089 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 90.00 | 00002348374463 | ELIZABETE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07079 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 341.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSOS, RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00737 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 110.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00736 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 10/04/2014 | 200.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 PORTAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07096 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 341.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0110363 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 539.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 064114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 064125 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/04/2014 | 15256.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/04/2014 | 5155.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/04/2014 | 960.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MES DE MARCO EM EXERCICICO E AOS DIAS 03/06/09 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/04/2014 | 720.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/04/2014 | 960.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 27 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 10/04/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/04/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 05/11/14/19/21/25/28 DE MARCO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03 DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/04/2014 | 450.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO- VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/04/2014 | 660.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/07 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/04/2014 | 750.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 25/27 DE FEVEREIRO,PARTE DO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/04 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/04/2014 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/13/17/18/21 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/04/2014 | 480.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/07/ 08/09 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/04/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/04/2014 | 420.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/22 DE FEVEREIRO E PARTE DO MES DE MAR-CO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/04/2014 | 750.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/07/ 08/09 DE ABRIL EM EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/04/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/04/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 10/04/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 24/25 DE MARCO E 09/10 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/04/2014 | 2500.51 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01331 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001542 | 10/04/2014 | 2298.95 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01332 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001543 | 10/04/2014 | 1466.54 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01323 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001544 | 10/04/2014 | 2264.94 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01322 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001548 | 10/04/2014 | 4474.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01324 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXER-CICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001549 | 10/04/2014 | 6043.43 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01334 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL),RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 10/04/2014 | 310.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013445 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/04/2014 | 45.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AOS SERVICOS COM COIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 300.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DO EVENTO OS MELHO-RES DO ANO DO ESPORTES PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS AVULSA 07126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA COPA UNIAO DE FUTESAL 1º,2º E 3º FASES (TROFEU JOSE RIVANILSON), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 250.00 | 00056573294491 | AGUITONIO SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 50 COMBOGOS DESTINADOS AO GINANSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 180.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 18:00 HORAS DE SOM DESTINADAS A VEICULACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 450.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DA TACA JOSE EVERALDO DE FUTSAL 1º FASE E FESTIVAL DE FUTEBOL KIDS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 120.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E CONSERTOS DAS TRAVES DO CAMPO O POEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 440.00 | 00002348374463 | ELIZABETE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 80.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO PORTAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULA 07094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 247.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 167 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/04/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/04/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 11/04/2014 | 7600.00 | 16814556000151 | ALZENEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO KITIS DE SAUDE COM 16 BANNERS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 0483881 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000362013 | 0001560 | 11/04/2014 | 4093.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UM MICROCOMPUTA-DOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0001562 | 11/04/2014 | 8158.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 04 MICROCOMPUTADO-RES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00015 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITATACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 11/04/2014 | 863.30 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E COMBUSATIVEL DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE OSDIAS 09/10/11 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07137 ANEXA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 11/04/2014 | 300.00 | 00027848330893 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 11/04/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 07135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 11/04/2014 | 43.50 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 11/04/2014 | 31.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO E.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DO VEICULO DO CARRO PIPA - ABASTECIMENTO COMUNITARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 11/04/2014 | 3200.00 | 00064154181149 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA-3559 DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 11/04/2014 | 1265.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/04/2014 | 355.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03548 ANEXA, USADOS PELOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 11/04/2014 | 300.00 | 00007190267417 | MARIA ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A MARIA ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE PASSAGEM E OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000362013 | 0001561 | 11/04/2014 | 1410.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK, 03 TECLADOS E 03 MOUSES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 11/04/2014 | 500.00 | 00030892520400 | JOAO PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO PEIXOTO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00098167340449 | JOSÉ ELITO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ELITO DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 11/04/2014 | 300.00 | 00008302637483 | RONILDA SA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RONILDA DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 11/04/2014 | 300.00 | 00007051343424 | ANTONIO ZACARIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.ANTONIO ZACARIAS DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 11/04/2014 | 300.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CLAUDECI GOMES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E PAGA- MENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/04/2014 | 300.00 | 00011432332473 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE ALUGUEIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 12/04/2014 | 130.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0544 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001580 | 12/04/2014 | 405.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0537 ANEXA DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM A CASA ONDE SE ALOJAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001570 | 12/04/2014 | 440.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00542 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001573 | 12/04/2014 | 195.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00545 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001581 | 12/04/2014 | 243.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00504 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TO-MADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001582 | 12/04/2014 | 77.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00539 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001569 | 12/04/2014 | 525.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0541 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001574 | 12/04/2014 | 120.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLACHA E BOLO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00546 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001571 | 12/04/2014 | 249.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BOLO,BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0543 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001578 | 12/04/2014 | 1280.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0534 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001579 | 12/04/2014 | 102.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0535 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001575 | 12/04/2014 | 183.43 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00547 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001576 | 12/04/2014 | 416.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,ROSCAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00538 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001577 | 12/04/2014 | 795.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00536 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 14/04/2014 | 100.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE LENCOIS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07143 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001586 | 14/04/2014 | 4567.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00229 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001602 | 14/04/2014 | 229.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68655 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001603 | 14/04/2014 | 114.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68654 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 14/04/2014 | 16326.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 14/04/2014 | 45.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS POLIETILENO DES-TINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07140 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001592 | 14/04/2014 | 1329.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0230 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001593 | 14/04/2014 | 5059.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0231 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001594 | 14/04/2014 | 217.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0232 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/04/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/04/2014 | 7914.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1441 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001597 | 14/04/2014 | 267.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1438 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DENUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001598 | 14/04/2014 | 960.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1440 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001599 | 14/04/2014 | 25.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1439 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE- ALIMENTOS ESCOLAR ESPECIALIZADOS E ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 14/04/2014 | 5155.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 14/04/2014 | 23754.17 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 14/04/2014 | 7900.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 14/04/2014 | 218.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 14/04/2014 | 36573.96 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 14/04/2014 | 2175.00 | 00029924278453 | CÍCERO GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29 PIPAS DE AGUA POTAVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTINADO AO COMBATE A SECA ATRAVES DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00001482428121 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA GRADE DE ARRASTO DESTINADA AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/04/2014 | 370.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 07141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 14/04/2014 | 300.00 | 00006739790400 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00009606918475 | ELAINE CRISTINA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SRA. ELAINE CRISTINA FREIRE DOS SANTOS PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 563 POR TER SIDO ATINGIDA PELA AGUA DA CHUVA EM FACE DA GALERIA DE AGUA OBSTACULARIZADA POR ENTULHOS FICANDO COM A INCUMBENCIA DE ARCAR COM O PREJUIZO CAUSADO A NOTICIANTE CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/04/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00067 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/04/2014 | 216.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 144 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 15/04/2014 | 380.00 | 00001714798402 | VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRUPO I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07151 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0001617 | 15/04/2014 | 1200.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM PALESTRAS E EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00021 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/04/2014 | 250.00 | 00040855880449 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/04/2014 | 500.00 | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILENE BEZERRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO SEU FILHO MENOR JOSE GABRIEL FER- REIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 15/04/2014 | 12860.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0188660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/04/2014 | 5424.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 15/04/2014 | 5383.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0514849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/04/2014 | 725.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 15/04/2014 | 900.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPI DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 15/04/2014 | 1291.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0595012 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/04/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/04/2014 | 820.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013498 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/04/2014 | 860.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2112 A SERVIOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020322 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0001621 | 15/04/2014 | 5000.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024812 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 017/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001631 | 16/04/2014 | 246.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06583 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001632 | 16/04/2014 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0582 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 16/04/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07148 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0001625 | 16/04/2014 | 1330.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 024552 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0001627 | 16/04/2014 | 1330.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 024536 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0001636 | 16/04/2014 | 5700.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 024530 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001628 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 005/2013,CONFORME NOTA FISCAL 07153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 16/04/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 16/04/2014 | 7988.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA PENDENTES DE NUMEROS INSTALADOS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 16/04/2014 | 120.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE DE BANNER PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07154 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001657 | 17/04/2014 | 614.52 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0563 ANEXA DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001658 | 17/04/2014 | 491.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0561 ANEXA DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 17/04/2014 | 720.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 17/04/2014 | 1600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00915 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001635 | 17/04/2014 | 32.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 64928 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/04/2014 | 480.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DE AREIA PARA PASSEIO ECOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 034143 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 22/04/2014 | 350.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINALVA FE-LINTO DE SENA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 22/04/2014 | 350.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRO DOADA AO SR.JORGE FELIX DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 22/04/2014 | 300.00 | 00009724047407 | ALDERISVANIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINNACEIRA DOADA A SRA.ALDERISVANIA SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001643 | 22/04/2014 | 100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75233 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001644 | 22/04/2014 | 52.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75222 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001645 | 22/04/2014 | 372.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23376 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001646 | 22/04/2014 | 344.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23375 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 22/04/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFIGURACAO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA ECO-4984 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA 20237 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 22/04/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 100155 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001641 | 22/04/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000905 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 23/04/2014 | 1718.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO DE NUMEROS,PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 1007849 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001661 | 23/04/2014 | 454.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75412 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 23/04/2014 | 320.00 | 00002188115430 | GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/04/2014 | 300.00 | 00099681013468 | LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS E OUTROS PESSSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 23/04/2014 | 350.00 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A JUDASA FINANCEIRA DOADAS A SRA.SOCORRO RICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 23/04/2014 | 250.00 | 00006149505464 | MARIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 23/04/2014 | 300.00 | 00091276349491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 23/04/2014 | 350.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00747 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001659 | 23/04/2014 | 171.08 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0562 ANEXA DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOELSCENTE ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/04/2014 | 545.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0008 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 23/04/2014 | 54.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 053784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 23/04/2014 | 200.00 | 00008206655417 | MAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DODADA A MAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 24/04/2014 | 200.00 | 00007018867495 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA ALEXANDRE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 24/04/2014 | 670.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 07170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001664 | 24/04/2014 | 914.18 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69141 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001665 | 24/04/2014 | 4893.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69140 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001670 | 25/04/2014 | 1319.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 142418 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001671 | 25/04/2014 | 76.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 142395 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PEL AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001672 | 25/04/2014 | 94.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0303 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001673 | 25/04/2014 | 398.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69172 ANEXA,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001674 | 25/04/2014 | 1120.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0301 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001675 | 25/04/2014 | 909.82 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0302 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, POCOS, CISTERNAS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001669 | 25/04/2014 | 45912.96 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE 12 CISTERNAS USADAS NO ARMAZENAMENTO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 16 M3, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00013 ANEXA. | 00452014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 25/04/2014 | 200.00 | 00021945802472 | MARIA LUCIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA SANTOS COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 25/04/2014 | 280.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.VALDERLANDIA MARCELINO GOMES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/04/2014 | 2920.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMBATE A INSETOS TAIS COMO BARATA,PERNILONGOS,FORMIGAS,ARANHAS E ETC NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 28/04/2014 | 2920.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE A INSETOS TAIS COMO BARATAS,FORMIGAS,ARANHAS,PERNILONGOS E OUTROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00134 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/04/2014 | 2117.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE A INSETOS TAIS COMO BARATAS,FORMIGAS,ARANHAS,PERNILONGOS E OUTROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNI- DADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00135 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/04/2014 | 800.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013571 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0001681 | 28/04/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MARCO A 26 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07162 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/04/2014 | 1150.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00113 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001687 | 29/04/2014 | 4169.71 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0143 ANEXA,DESTINADOSA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001688 | 29/04/2014 | 7620.47 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0142 ANEXA,DESTINADOSA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO LICITA CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001689 | 29/04/2014 | 3483.46 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0144 ANEXA,DESTINADOSA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/04/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/04/2014 | 590.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 HORAS E 06 VINHETAS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07156 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 29/04/2014 | 229.00 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A JUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/04/2014 | 300.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA , AGUA , ENERGIA ELETRIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 29/04/2014 | 190.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAD A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO DINIZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE AGUA E PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPROS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/04/2014 | 430.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00839 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/04/2014 | 39355.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/04/2014 | 9900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/04/2014 | 22140.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 292.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA , ENERGIA E COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 207.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA FELIX SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 1790.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE ARMARIOS E BIROS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORLATECIMENTO DE VINCULOS GRUPO I, II E III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 07165 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0001696 | 30/04/2014 | 2100.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOSI,II,III ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00022 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0001697 | 30/04/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07166 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/04/2014 | 7300.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/04/2014 | 6900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/04/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/04/2014 | 3844.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/04/2014 | 4373.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/04/2014 | 556.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/04/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/04/2014 | 1260.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/04/2014 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/04/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/04/2014 | 16814.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001716 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/04/2014 | 3439.43 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/04/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/04/2014 | 5600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/04/2014 | 2403.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/04/2014 | 22530.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/04/2014 | 5941.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/04/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAIL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/04/2014 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/04/2014 | 1680.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 30/04/2014 | 528.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM DATA DE APURACAO RM 30/06/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001700 | 30/04/2014 | 333.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 142776 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001701 | 30/04/2014 | 325.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 142778 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001702 | 30/04/2014 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0234699 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/04/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/04/2014 | 86650.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/04/2014 | 10375.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE S ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/04/2014 | 8127.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 3120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 1724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 40150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 23849.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/04/2014 | 7358.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/04/2014 | 9500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/04/2014 | 28175.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/04/2014 | 9122.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 128132.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/04/2014 | 74.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/04/2014 | 18534.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/04/2014 | 775.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 30/04/2014 | 42999.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/04/2014 | 5265.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 30/04/2014 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/04/2014 | 928.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/04/2014 | 250.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/04/2014 | 23953.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTI RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/04/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/04/2014 | 6594.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNI INFANTIL(CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 2999.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01390 ANEXA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA RESEM ENTREGUES NOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/04/2014 | 5798.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001777 | 02/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08567 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002304 | 02/05/2014 | 690.93 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0469 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002305 | 02/05/2014 | 26.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0465 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 987.15 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011161 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001780 | 02/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08566 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2014 | 561.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 142820 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001776 | 02/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08569 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001779 | 02/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADOR INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 08570 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP.PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 3300.00 | 19244456000125 | JADSON CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICO CELULAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 028660 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 111.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E PROD. MINERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002302 | 02/05/2014 | 1086.14 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00680 DESTINADOS A SECRETARIA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001778 | 02/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08565 ANEXA, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002303 | 02/05/2014 | 610.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00681 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002306 | 02/05/2014 | 290.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL 0431 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002307 | 02/05/2014 | 15.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONTANTES EM NOTA FISCAL 0431 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 05/05/2014 | 320.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE TRABALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01366 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0001784 | 05/05/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/05/2014 | 1100.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07170 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0001782 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07168 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001787 | 06/05/2014 | 144.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0190 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001794 | 06/05/2014 | 2663.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0503 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001795 | 06/05/2014 | 2230.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0505 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001796 | 06/05/2014 | 3820.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0507 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001797 | 06/05/2014 | 653.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0504 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001798 | 06/05/2014 | 717.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0506 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001789 | 06/05/2014 | 60.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0188 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001791 | 06/05/2014 | 1048.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0189 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 005/2013,CONFORME NOTA FISCAL 07175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001788 | 06/05/2014 | 43.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0191 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001790 | 06/05/2014 | 4619.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001792 | 06/05/2014 | 2179.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00501 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHA FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001793 | 06/05/2014 | 1163.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00502 ANEX DESTINADOS AOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRE-SENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 06/05/2014 | 867.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017534 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 06/05/2014 | 2162.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FUNERARIOS E TRANSLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001800 | 06/05/2014 | 540.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0053 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001805 | 07/05/2014 | 794.10 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00196 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001809 | 07/05/2014 | 469.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00199 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001810 | 07/05/2014 | 111.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00200 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001826 | 07/05/2014 | 58.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01449 ANEXA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI ATRAVES DA LICITACAO DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001829 | 07/05/2014 | 95.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01454 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LI-CITACAO DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001839 | 07/05/2014 | 301.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01470 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LI-CITACAO DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001806 | 07/05/2014 | 3155.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0198 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001808 | 07/05/2014 | 126.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0197 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0001813 | 07/05/2014 | 29.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01445 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 07/05/2014 | 223.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01468 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 07/05/2014 | 340.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01456 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001838 | 07/05/2014 | 458.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01471 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001834 | 07/05/2014 | 286.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01466 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001840 | 07/05/2014 | 285.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01469 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE)., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001807 | 07/05/2014 | 193.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00194 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001830 | 07/05/2014 | 31.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01455 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072014 | 0001836 | 07/05/2014 | 41.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01457 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001803 | 07/05/2014 | 17.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0202 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001804 | 07/05/2014 | 86.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0203 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001814 | 07/05/2014 | 2957.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1461 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001815 | 07/05/2014 | 3765.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1462 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001816 | 07/05/2014 | 72.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1458 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001817 | 07/05/2014 | 835.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1460 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001818 | 07/05/2014 | 491.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1459 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001823 | 07/05/2014 | 6049.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1474 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0001824 | 07/05/2014 | 73.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1447 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001825 | 07/05/2014 | 147.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1448 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001827 | 07/05/2014 | 162.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1452 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001832 | 07/05/2014 | 59.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1446 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001835 | 07/05/2014 | 659.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1465 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001812 | 07/05/2014 | 7699.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0193 ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001819 | 07/05/2014 | 2887.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01472 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA lLICITACAO DE NUMERO 007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001820 | 07/05/2014 | 1852.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01464 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA lLICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001821 | 07/05/2014 | 385.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01463 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRA-VES DA lLICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001822 | 07/05/2014 | 2005.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01473 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRA-VES DA lLICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001841 | 07/05/2014 | 539.88 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06261 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0001842 | 07/05/2014 | 185.20 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06265 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001843 | 07/05/2014 | 971.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06262 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001844 | 07/05/2014 | 899.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06263 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001845 | 07/05/2014 | 1239.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0195 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/05/2014 | 220.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00851 ANEXA, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001811 | 07/05/2014 | 35.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00201 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001828 | 07/05/2014 | 24.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01453 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001837 | 07/05/2014 | 229.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01467 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL E O GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA AN-DRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00004357498465 | ROSALBA MONTEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO COM PELICULA(FUME)EM VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 07179 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001849 | 08/05/2014 | 2443.21 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00809 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/05/2014 | 218.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001848 | 08/05/2014 | 8679.19 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00810 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/05/2014 | 132.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 08/05/2014 | 1020.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS E MUDANCA NA PINTURA DA FACHADA DO CINE SOCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07178 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/05/2014 | 70.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 09/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MOK-2014 AA SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 09/05/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00007637241491 | LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001862 | 09/05/2014 | 1664.85 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00211 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001863 | 09/05/2014 | 6.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00206 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052014 | 0001864 | 09/05/2014 | 158.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00208 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 09/05/2014 | 60.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00207 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001866 | 09/05/2014 | 36.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00209 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001867 | 09/05/2014 | 70.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001868 | 09/05/2014 | 11.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00210 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 09/05/2014 | 368.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01475 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001874 | 09/05/2014 | 269.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01487 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001875 | 09/05/2014 | 351.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01484 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001876 | 09/05/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01478 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001877 | 09/05/2014 | 501.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01486 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0001878 | 09/05/2014 | 458.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01480 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0001881 | 09/05/2014 | 233.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01488 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAM SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001882 | 09/05/2014 | 332.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01485 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001883 | 09/05/2014 | 1084.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01490 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001884 | 09/05/2014 | 199.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01481 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0001885 | 09/05/2014 | 601.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01489 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/05/2014 | 216.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/05/2014 | 82.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 09/05/2014 | 31.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFOCINA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 09/05/2014 | 230.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL E DIFERENCA DO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 09/05/2014 | 120.00 | 00007410837446 | JANIERE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E FAMILIA PESSDOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 09/05/2014 | 300.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NA CONSERVACAO DOS FRANGOS DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 09/05/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/05/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 09/05/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 09/05/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 09/05/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/05/2014 | 300.00 | 00000081985436 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESA VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/05/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/05/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/05/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/05/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/05/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/05/2014 | 100.00 | 00028833210430 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/05/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 09/05/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 09/05/2014 | 80.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/05/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/05/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/05/2014 | 400.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FER-REIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/05/2014 | 100.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 221 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 09/05/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/05/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MAXIMINIO Nº 190 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 09/05/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 09/05/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/05/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 09/05/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 09/05/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 09/05/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/05/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/05/2014 | 100.00 | 00006412684409 | ALZENI COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO LUIS SANTIAGO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GEBIANIA CIBELLE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/05/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/05/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 07, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/05/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/05/2014 | 130.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 09/05/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/05/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/05/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 09/05/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ELAINE CINTIA SILVA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.JOAO BATISTA LAMEU E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO SRA.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO SRA.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 09/05/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SEVE-RINO SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/05/2014 | 437.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00432589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/05/2014 | 1113.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 010527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/05/2014 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110907 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001915 | 09/05/2014 | 6834.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0706 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001916 | 09/05/2014 | 5230.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0708 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/05/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/05/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 09/05/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 09/05/2014 | 1497.87 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 09/05/2014 | 79.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 067482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 09/05/2014 | 6032.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 09/05/2014 | 5901.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/05/2014 | 600.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 09/05/2014 | 562.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL0067470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 09/05/2014 | 129.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 067475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/05/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/05/2014 | 1756.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/2014 A 18/04/2014 CONFORME NOTA FISCAL 06759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/05/2014 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0107906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 09/05/2014 | 150.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE UM BANNER EXPOSITIVO TAMANHO 150X100CM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000162 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001869 | 09/05/2014 | 2205.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0213 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001880 | 09/05/2014 | 2707.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1476 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 09/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RENOVACOES,SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RENOVACOES,SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/05/2014 | 1570.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005151 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/05/2014 | 100.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 067491 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 09/05/2014 | 169.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 067471 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/05/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 09/05/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/05/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 09/05/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 09/05/2014 | 220.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 10 CAMISE-TAS USADAS POR FUNCIONARIOS DA SAUDE DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE NACIONAL DE VACINACAO CON- TRA A GRIPE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 00160 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001870 | 09/05/2014 | 132.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0205 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0001871 | 09/05/2014 | 84.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0204 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/05/2014 | 3300.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00244 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001879 | 09/05/2014 | 918.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01477 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA lLICITACAO DE NUMERO 007/2014(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001886 | 09/05/2014 | 2222.30 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 09/05/2014 | 5097.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03306 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 001/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001888 | 09/05/2014 | 569.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065545 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001889 | 09/05/2014 | 28.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 65535 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001890 | 09/05/2014 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0236182 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001891 | 09/05/2014 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06675 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001892 | 09/05/2014 | 123.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06674 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0001893 | 09/05/2014 | 2567.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065544 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001894 | 09/05/2014 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0236181 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001895 | 09/05/2014 | 540.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036180 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 067483 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 550.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 067473 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/05/2014 | 279.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0110912 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 09/05/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 09/05/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 09/05/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/05/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/05/2014 | 112.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTAMPARIA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 16 TERNOS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/05/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 09/05/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 12/05/2014 | 990.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 24/27/30 DE MARCO E AO MES DE ABRIL EM EXER CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/05/2014 | 300.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 12/05/2014 | 690.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 12/05/2014 | 510.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL E AOS DIAS 04E 07 DE MAIO EM EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 12/05/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 12/05/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS 01/02/03 DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 12/05/2014 | 480.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS 01/02/03/04/07 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 12/05/2014 | 240.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/13/26 DE ABRIL E 03 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 12/05/2014 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 15/16/17 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 12/05/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 31 DE MARCO E AO MES DE ABRIL EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 12/05/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS 02/03/05/06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 12/05/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 02/07/10/15/22/25/29 DE ABRIL EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/05/2014 | 80.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 10/24 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CON- FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 12/05/2014 | 420.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 24/25 DE MARCO E 09/10 DE ABRIL EM EXERCICIO CON- FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002007 | 12/05/2014 | 1510.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69808 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRCAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002008 | 12/05/2014 | 76.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69811 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002012 | 12/05/2014 | 674.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00238 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002016 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07184 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 12/05/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL 00620 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002019 | 12/05/2014 | 4304.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL E SEM OSSO E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031274 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002111 | 12/05/2014 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69825 ANEXA,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 12/05/2014 | 540.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002009 | 12/05/2014 | 614.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0237 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002010 | 12/05/2014 | 784.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0235 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002011 | 12/05/2014 | 1167.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0234 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002013 | 12/05/2014 | 707.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 12/05/2014 | 5164.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00233 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DO PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002020 | 12/05/2014 | 1900.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 31279 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002021 | 12/05/2014 | 950.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 31279 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002022 | 12/05/2014 | 950.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 31279 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 12/05/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 12/05/2014 | 249.75 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 016786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 12/05/2014 | 28.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 021017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2014 | 475.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ AC A3 CT-LT 3 ANOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 12/05/2014 | 225.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROSA,BARRA DE SANTA ROSA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/30 DE ABRIL E 05 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 12/05/2014 | 210.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 09/12/27 DE ABRIL E 05 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 12/05/2014 | 480.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL E AOS DIAS01/03/05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 12/05/2014 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO,CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0002315 | 12/05/2014 | 3120.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, CAATINGA, CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVA DE IDA E VOLTA O PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 00030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 12/05/2014 | 30.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ECONOMIA SOLIDARIA RELATIVO AO DIA 15 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000362013 | 0002316 | 12/05/2014 | 3009.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 02 MICROCOMPUTADO-RES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00018 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITA-TACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0002025 | 13/05/2014 | 792.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000240 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002042 | 13/05/2014 | 346.13 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01427 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 13/05/2014 | 200.00 | 00022528539487 | MARIA DAS DORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 13/05/2014 | 250.00 | 00005321275440 | ANTONIA DAS MERCES R. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 13/05/2014 | 350.00 | 00003257280467 | JOSE VALMIR DOS SANTOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE VALMIR DOS SANTOS LINS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGEM E MATERIAL DE CONSTRU-CAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 13/05/2014 | 200.00 | 00005703922410 | IRANETE ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANETE ESTEVAO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 13/05/2014 | 300.00 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002026 | 13/05/2014 | 1022.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00509 ANEX DESTINADOS AOS AOS TRATORES VALMET E YANMAR E O CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE- CRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002041 | 13/05/2014 | 172.88 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01428 ANEXA,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 13/05/2014 | 3200.00 | 00064154181149 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA-3559 DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 13/05/2014 | 1265.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002060 | 13/05/2014 | 2861.12 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0085 ANEXA, DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 E OS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002065 | 13/05/2014 | 895.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00514 ANEX DESTINADOS AOS AOS TRATORES VALMET E YANMAR E O CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SE- CRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PRE-GAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 13/05/2014 | 500.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO E FABRICACAO DE PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002028 | 13/05/2014 | 1881.31 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00825 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002049 | 13/05/2014 | 82.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0243 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 13/05/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 07187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002038 | 13/05/2014 | 3691.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01431 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002044 | 13/05/2014 | 1031.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01432 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002037 | 13/05/2014 | 1141.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01433 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONOL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002039 | 13/05/2014 | 3731.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01430 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONOL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002061 | 13/05/2014 | 1119.80 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00084, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002023 | 13/05/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS JANDAIRA,BARRO BRANCO,MONTEVIDEU,BOI MORTO E CANOA COSTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07185 AANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002029 | 13/05/2014 | 988.11 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/05/2014 | 370.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM COLOCACAO E ASSENTAMENTO DE PORTA,CONSERTO DE JANELAS,ARO PARA PORTA E MAO FRANCESAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00008 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07188 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 13/05/2014 | 814.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0781 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002059 | 13/05/2014 | 6269.91 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0087 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2220/2300 MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002062 | 13/05/2014 | 412.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0510 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002063 | 13/05/2014 | 507.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0512 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002064 | 13/05/2014 | 1825.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0511 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002066 | 13/05/2014 | 1046.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0513 ANEXA,DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002027 | 13/05/2014 | 929.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00508 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002030 | 13/05/2014 | 1918.56 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01435 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002031 | 13/05/2014 | 1559.03 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01437ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002032 | 13/05/2014 | 2654.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01424 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002033 | 13/05/2014 | 69.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01423 ANEXA, DESTINADOS A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002034 | 13/05/2014 | 2867.06 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01422 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002035 | 13/05/2014 | 6291.82 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01425 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002036 | 13/05/2014 | 3333.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01438 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002040 | 13/05/2014 | 141.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01429 ANEXA, DESTINADOS A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002043 | 13/05/2014 | 954.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01426 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002046 | 13/05/2014 | 34.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00242 ANEXA, DESTINADOS AOS HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002047 | 13/05/2014 | 654.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00241 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0002048 | 13/05/2014 | 1275.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00239 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002053 | 13/05/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0029 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 13/05/2014 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00782 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 13/05/2014 | 693.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE 45 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00783 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002058 | 13/05/2014 | 3836.10 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0086 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 14/05/2014 | 190.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013722 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002096 | 14/05/2014 | 590.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56669 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002101 | 14/05/2014 | 77.73 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00576 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS AGENTES DE EDEMIAS QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO USADAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002102 | 14/05/2014 | 1061.70 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0568 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002103 | 14/05/2014 | 557.40 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,PAES,BOLO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00569 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002104 | 14/05/2014 | 354.54 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,PAES,BOLO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00570 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002099 | 14/05/2014 | 155.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0566 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002100 | 14/05/2014 | 1245.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0565 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DALICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002108 | 14/05/2014 | 199.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BISCOITO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0574 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA CAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002109 | 14/05/2014 | 650.86 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,SALGADOS E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0572 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002107 | 14/05/2014 | 226.80 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0571 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/05/2014 | 785.00 | 00004357498465 | ROSALBA MONTEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO COM PELICULA FUME NO CAMINHAO PIPA,CACAMBA,ENCHEDEIRA E PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/05/2014 | 400.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00573 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/05/2014 | 280.00 | 00005541518474 | ANTONIO BORGES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.ANTONIO BORGES SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/05/2014 | 240.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/05/2014 | 250.00 | 00098193147472 | JELMACIRA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JELMACIRA SOARES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/05/2014 | 240.00 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDEN- CIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 14/05/2014 | 260.00 | 00070313983470 | JANIELE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JANIELE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 14/05/2014 | 300.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA FELIX SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 14/05/2014 | 300.00 | 00087830892415 | ROSIVANIA SILVA FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSIVANIA SILVA FAUSTINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 14/05/2014 | 300.00 | 00092999492472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/05/2014 | 300.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VERONICA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/05/2014 | 300.00 | 00069070016400 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO ROQUE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.CLAUDECI GOMES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00002537410173 | MARCIO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 14/05/2014 | 330.00 | 00000082024430 | JOSEFA GONCALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA GONÇALVES DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 14/05/2014 | 312.00 | 00079787606420 | MARIA VERONICA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA VERONICA SOARES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 14/05/2014 | 200.00 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 14/05/2014 | 380.00 | 00043320929100 | JOSE TOME DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE TOME DE ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 14/05/2014 | 261.00 | 00001858258421 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/05/2014 | 338.50 | 00004138911430 | EDIVANIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.EDIVANIA VITORIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE OCULOS DE GRAU E MEDICAMENTOS CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 14/05/2014 | 338.50 | 00004816473416 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 14/05/2014 | 300.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA MIGUEL DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 14/05/2014 | 300.00 | 00009205498459 | JOSEANE ALVES DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOSEANE ALVES DE SENA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 14/05/2014 | 350.00 | 00003955827410 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENILDA SA SILVA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 14/05/2014 | 400.00 | 00077060210415 | EDINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDNALDO GOMES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002097 | 14/05/2014 | 92.40 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0578 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUME-RO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002098 | 14/05/2014 | 75.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00577 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002105 | 14/05/2014 | 110.64 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0575 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002106 | 14/05/2014 | 328.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0567 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 15/05/2014 | 1035.00 | 00067601936449 | COSMA ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARRANJOS E PANOS DE PRATOS DESTINADOS AS MAES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007218 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/05/2014 | 200.00 | 00010389914479 | JUSSARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JUSSARA DA SILVA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 15/05/2014 | 650.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS E UM BANNER PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07219 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/05/2014 | 165.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 110 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 15/05/2014 | 175.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 35 FOTOGRAFIAS TIRADAS NA FESTA DA PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 007208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 15/05/2014 | 91.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 61 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07212 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 15/05/2014 | 230.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 06 ASSENTOS DE BALANCO DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 15/05/2014 | 160.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO ESCAPAMENTO DO TRATOR VALMET E TROCA DE VIDRO DO CAMINHAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA07211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 15/05/2014 | 445.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 15/05/2014 | 170.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CHAFARIZ SITUADO NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEM DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 15/05/2014 | 130.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 70 GANCHOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002139 | 15/05/2014 | 230.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07199 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/05/2014 | 150.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 15/05/2014 | 118.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL 79 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 007203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002137 | 15/05/2014 | 410.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-NADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002115 | 15/05/2014 | 1196.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0164 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002116 | 15/05/2014 | 1281.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0163 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002117 | 15/05/2014 | 1196.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0162 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002118 | 15/05/2014 | 1281.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 161 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002119 | 15/05/2014 | 603.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 160 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002120 | 15/05/2014 | 948.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0159 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMANETAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DENUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 15/05/2014 | 350.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO ESCAPAMENTO,DOBRADIÇAS E TAMPA TRASEIRA DA KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07210 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 15/05/2014 | 268.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 179 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07213 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/05/2014 | 880.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI- CIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07192 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002114 | 15/05/2014 | 1913.70 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00165 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002121 | 15/05/2014 | 805.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 65733 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 15/05/2014 | 528.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07205 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 15/05/2014 | 90.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07209 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002140 | 15/05/2014 | 540.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 15/05/2014 | 550.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FUNCIONARIOA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07214 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 15/05/2014 | 575.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23:OO HORAS DE VEICULACAO DE SOM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 15/05/2014 | 225.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 150 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/05/2014 | 680.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA SEMI-FINAL DA COPA UNIAO DE FUTSAL E TACA JOSE EVERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002136 | 15/05/2014 | 120.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007200 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 15/05/2014 | 325.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13:00 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002148 | 16/05/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013 E LICITACAO DE NUMERO 009/204(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00148 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002152 | 16/05/2014 | 3639.95 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00042/2014FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 009/204(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 16/05/2014 | 3000.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07225 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 16/05/2014 | 12461.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002149 | 16/05/2014 | 697.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1491 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 16/05/2014 | 720.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07224 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 16/05/2014 | 22806.82 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 16/05/2014 | 7900.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 16/05/2014 | 4684.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/05/2014 | 32705.98 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO 25 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 07223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 16/05/2014 | 960.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 12 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002151 | 16/05/2014 | 60.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 16/05/2014 | 300.00 | 00009283600401 | GEORGE MOURA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHAO DE PLACA KFU-7912 USADO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOCOS AVULSA 07221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 16/05/2014 | 3040.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002158 | 16/05/2014 | 1200.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOSI,II,III ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 16/05/2014 | 300.00 | 00020556780434 | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/05/2014 | 300.00 | 00088465934487 | MARIA SUELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA SUELI DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 16/05/2014 | 250.00 | 00005754358440 | ELIANE DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ELIANE DA SILVA ALVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 16/05/2014 | 200.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO MANOEL MARTINS CASADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/05/2014 | 170.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JOSE PAULO DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 16/05/2014 | 265.00 | 00070510950485 | JOSE JOANDSON DA SILVA FIRMINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A JOSE JOANDSON DA SILVA FIRMINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E COM- PRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 19/05/2014 | 277.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 19/05/2014 | 300.00 | 00008470772414 | DAYANE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.DAYNAE MIGUEL DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 19/05/2014 | 266.00 | 00011432332473 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 19/05/2014 | 255.00 | 00008487926452 | MARCICLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A MARCICLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA,ALUGUEL DE RESIDENCIA E COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002188 | 19/05/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001074 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 19/05/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002174 | 19/05/2014 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70110 ANEXA,DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002175 | 19/05/2014 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06691 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002176 | 19/05/2014 | 607.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065817 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002177 | 19/05/2014 | 778.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 65838 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002178 | 19/05/2014 | 566.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 77363 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 19/05/2014 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 144182 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002180 | 19/05/2014 | 1717.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 65829 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002181 | 19/05/2014 | 154.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 65815 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002182 | 19/05/2014 | 82.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 77383 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002183 | 19/05/2014 | 1037.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 77362 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002184 | 19/05/2014 | 1074.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 144183 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002185 | 19/05/2014 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 144181 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002186 | 19/05/2014 | 273.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70109 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002187 | 19/05/2014 | 1529.19 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 77384 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 19/05/2014 | 420.00 | 14982804000148 | CINTHIA MAELLY LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UREIA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 033241 ANEXA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002194 | 20/05/2014 | 1520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70161 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002195 | 20/05/2014 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0238125 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002196 | 20/05/2014 | 1753.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 144196 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002197 | 20/05/2014 | 2639.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL144191 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/05/2014 | 1493.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0587364 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/05/2014 | 634.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS1000178 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/05/2014 | 2314.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1009145 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/05/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00071 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/05/2014 | 1858.16 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002198 | 20/05/2014 | 3016.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04396 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/05/2014 | 12276.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 01176625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/05/2014 | 5403.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0517374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/05/2014 | 5366.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 22/05/2014 | 400.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PARQUE DOS FLAMBOYNTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 22/05/2014 | 640.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UM ARMARIO E UMA JANELA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07232 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/05/2014 | 475.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40:00 HORAS E 05 VINHETAS DE SONORI-ZACAO VOLANTE PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07235 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 22/05/2014 | 83.00 | 00000832042455 | GICELIO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA KLY-1068 USADO NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE PICUI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 23/05/2014 | 7800.00 | 16814556000151 | ALZENEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE ELEBORACAO EDITORACAO E IMPRESSAO NO PADRAO TIPO BANNER DO MAPA DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 494401 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 23/05/2014 | 7800.00 | 05636722000150 | EUDES MEDEIROS DO CARMO SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DO DIMENSIONAMENTO CARTOGRAFICO DO MUNICIPIODE NOVA FLORESTA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 26/05/2014 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONAM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0352505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002215 | 26/05/2014 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06718 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 27/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 27/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002221 | 27/05/2014 | 1028.88 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 368999 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002222 | 27/05/2014 | 316.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0422 ANEXA,DIESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 27/05/2014 | 418.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA OSTOMIA,SENSURA XPRO E SENSURA CLICK BOLSA URO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02681 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002224 | 27/05/2014 | 753.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 368998 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002225 | 27/05/2014 | 290.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0421 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002226 | 27/05/2014 | 316.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0422 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002216 | 27/05/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07236 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 27/05/2014 | 529.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS,SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 27/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS,SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGG 4095 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002227 | 27/05/2014 | 40000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TEC.CIEN.ERNESTO L.O.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS,INCUM-BIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA,DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO,PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLI-CO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DA VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE NOVA FLORESTA SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL 020463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 28/05/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1009811 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DELANE SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ELENILDA BASTISTA DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE GERUSA DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 28/05/2014 | 247.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ENVIO DE DECLARAÇAO A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002231 | 28/05/2014 | 348.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL144928 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 28/05/2014 | 900.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 03 BANNER PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07238 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002229 | 28/05/2014 | 1500.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOSI,II,III ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00024 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 29/05/2014 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 07240 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/05/2014 | 800.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07241 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002235 | 29/05/2014 | 244.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 369263 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0002234 | 29/05/2014 | 46862.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0214 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/05/2014 | 170111.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/05/2014 | 26013.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/05/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/05/2014 | 1175.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/05/2014 | 42256.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 30/05/2014 | 4745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/05/2014 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/05/2014 | 1037.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/05/2014 | 24213.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTI RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 30/05/2014 | 12102.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNI INFANTIL(CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/05/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/05/2014 | 725.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 007242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/05/2014 | 1305.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/05/2014 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 30/05/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 30/05/2014 | 14414.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/05/2014 | 1690.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/05/2014 | 532.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/05/2014 | 10250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/05/2014 | 2227.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/05/2014 | 24080.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/05/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/05/2014 | 5881.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/05/2014 | 5580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/05/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/05/2014 | 86633.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/05/2014 | 7618.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE S ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/05/2014 | 1122.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/05/2014 | 3120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/05/2014 | 22041.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/05/2014 | 22574.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/05/2014 | 7208.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/05/2014 | 9470.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/05/2014 | 26071.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/05/2014 | 9427.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/05/2014 | 28650.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/05/2014 | 300.00 | 00011656993465 | FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/05/2014 | 320.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/05/2014 | 217.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/05/2014 | 217.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/05/2014 | 400.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA GUIA ROCHA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOSD E GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ELETRICIDADE E PREVENCAO DE ACIDENTES PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07246 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/05/2014 | 7998.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/05/2014 | 7530.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/05/2014 | 2114.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/05/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/05/2014 | 1704.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/05/2014 | 3820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/05/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/05/2014 | 38948.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/05/2014 | 9730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/05/2014 | 20780.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 30/05/2014 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/05/2014 | 6518.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0002317 | 02/06/2014 | 1875.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00116 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/06/2014 | 116.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/06/2014 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE 2ª VIA DE ARQUIVO/REL COB DA CONTA CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/06/2014 | 2273.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO SERVIÇO DE COBRANÇA DA INSCRIÇAO DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/06/2014 | 148.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0002783 | 03/06/2014 | 650.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 03/06/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 03/06/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/06/2014 | 60.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS DIAS DO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0002320 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07251 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002322 | 03/06/2014 | 591.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70777 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 03/06/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011318 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002324 | 03/06/2014 | 338.52 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 369536 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0002319 | 03/06/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07250 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/06/2014 | 720.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 60:00 HORAS E 08 VINHETAS DE SONORI-ZACAO VOLANTE PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07256 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 04/06/2014 | 530.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07257 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 04/06/2014 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 04/06/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0144115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 04/06/2014 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PARQUE DOS FLAMBOYNTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 04/06/2014 | 851.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 030390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 04/06/2014 | 602.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0458185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 04/06/2014 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 392877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 04/06/2014 | 4515.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAFICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002333 | 04/06/2014 | 429.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70793 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002334 | 04/06/2014 | 105.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00522 ANEXA, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS MOK-2014/MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002335 | 04/06/2014 | 779.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00517 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002336 | 04/06/2014 | 1565.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00521 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002337 | 04/06/2014 | 1528.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00524 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002338 | 04/06/2014 | 1174.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00518 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002339 | 04/06/2014 | 898.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00519 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002340 | 04/06/2014 | 357.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00520 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 04/06/2014 | 21.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 01201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 04/06/2014 | 169.95 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 04/06/2014 | 270.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, O FORTALECIMENTO DA GESTAO DAS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO A EDUCACAO CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 04/06/2014 | 473.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005146 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 04/06/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005143 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 04/06/2014 | 39.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07254 ANEXA ATRAVES DO PARECER DO TCE DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002390 | 05/06/2014 | 364.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0528 ANEXA,DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002365 | 05/06/2014 | 515.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,BOLACHA,BISCOITO E SALGADOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 0589 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 007/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0002381 | 05/06/2014 | 223.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01506 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002389 | 05/06/2014 | 1459.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0527 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002362 | 05/06/2014 | 150.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLACHA,BOLO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00584 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002379 | 05/06/2014 | 32.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01507 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002391 | 05/06/2014 | 65.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0530 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002366 | 05/06/2014 | 164.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES,BISCOITO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0590 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002385 | 05/06/2014 | 73.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01505 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002393 | 05/06/2014 | 45.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00526 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002395 | 05/06/2014 | 809.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00533 ANEXA, DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002350 | 05/06/2014 | 375.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1493 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAM EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002351 | 05/06/2014 | 3765.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1498 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002352 | 05/06/2014 | 835.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1500 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002353 | 05/06/2014 | 115.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1497 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002354 | 05/06/2014 | 43.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1494 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002355 | 05/06/2014 | 28.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1499 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002356 | 05/06/2014 | 2953.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1501 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002363 | 05/06/2014 | 249.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BOLO,PAES,BOLACHA E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0587 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002368 | 05/06/2014 | 200.16 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0592 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ECOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002371 | 05/06/2014 | 1245.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0581 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002372 | 05/06/2014 | 1335.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0582 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002373 | 05/06/2014 | 155.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0583 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002382 | 05/06/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1504 ANEXA,DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002349 | 05/06/2014 | 502.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01510 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUSDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA lLICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002358 | 05/06/2014 | 1330.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL145710 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002359 | 05/06/2014 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 145684 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002360 | 05/06/2014 | 333.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 145693 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002361 | 05/06/2014 | 56.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 145722 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002376 | 05/06/2014 | 115.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00593 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002377 | 05/06/2014 | 400.66 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO,SALGADOS,PAES E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00586 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002378 | 05/06/2014 | 450.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00585 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002388 | 05/06/2014 | 2323.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00525 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 05/06/2014 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00881 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002364 | 05/06/2014 | 400.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00588 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002384 | 05/06/2014 | 29.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01502 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002386 | 05/06/2014 | 32.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00532 ANEX DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002367 | 05/06/2014 | 265.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0591 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002369 | 05/06/2014 | 114.68 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00594 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002370 | 05/06/2014 | 565.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLO,PAES E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00595 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002374 | 05/06/2014 | 316.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00597 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002375 | 05/06/2014 | 395.70 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00596 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002380 | 05/06/2014 | 103.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01508 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002387 | 05/06/2014 | 102.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0531 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 003/2014(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002392 | 05/06/2014 | 107.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0529 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 003/2014(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002383 | 05/06/2014 | 24.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01503 ANEXA,DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372013 | 0002394 | 05/06/2014 | 15700.70 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS E FOGOS PIROCOLOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08628 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 037/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002406 | 06/06/2014 | 334.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01516 ANEXA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002407 | 06/06/2014 | 230.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01514 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002405 | 06/06/2014 | 195.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01515 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002396 | 06/06/2014 | 3481.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01522 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA lLICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002397 | 06/06/2014 | 505.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01524 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002398 | 06/06/2014 | 2502.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01523 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002399 | 06/06/2014 | 147.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01527 ANEXA,DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002401 | 06/06/2014 | 2048.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01521 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002400 | 06/06/2014 | 2305.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1525 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002409 | 06/06/2014 | 577.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1526 ANEXA,DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002403 | 06/06/2014 | 288.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01519 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002404 | 06/06/2014 | 201.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01517 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002410 | 06/06/2014 | 246.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01518 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002408 | 06/06/2014 | 49.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01513 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002402 | 06/06/2014 | 337.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01520 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002414 | 07/06/2014 | 5548.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1539 ANEXA,DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002411 | 07/06/2014 | 597.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01531 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002412 | 07/06/2014 | 78.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01533 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002413 | 07/06/2014 | 166.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01537 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002415 | 07/06/2014 | 369.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01535 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002416 | 07/06/2014 | 1069.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01530 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002417 | 07/06/2014 | 158.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01538 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062014 | 0002418 | 07/06/2014 | 117.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01529 ANEXA,DESTINADOS AO FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2014(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002419 | 07/06/2014 | 351.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01534 ANEXA,DESTINADOS A HIGENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002420 | 07/06/2014 | 327.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01536 ANEXA,DESTINADOS A HIGENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002421 | 07/06/2014 | 93.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01532 ANEXA,DESTINADOS A HIGENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 07/06/2014 | 100.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINO ADULTO DE 19 A 39 REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 07/06/2014 | 100.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 2º LUGAR NA MARATONA MASCULINA ADULTO DE 19 A 39 REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 07/06/2014 | 80.00 | 00011729014496 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 3º LUGAR NA MARATONA ADULTA MASCULINO 19 A 29 REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 07/06/2014 | 50.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE 4º LUGAR NA MARATONA MASCULINO ADULTO 19 A 39 REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 07/06/2014 | 50.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE 5º LUGAR NA MARATONA MASCULINO ADULTO 19 A 39 REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 07/06/2014 | 210.00 | 00070231209479 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELAS COLOCACOES DO 1º AO 3º LUGAR NA MARATONA JUVENIL FEMININA DE 16 A 18 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 07/06/2014 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELA COLOCACAO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINO GERAL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 07/06/2014 | 120.00 | 00007518718421 | JOSE ADAILTO A DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DE 1º AO 3º LUGAR NA MARATONA INFANTO JUVENIL REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 07/06/2014 | 100.00 | 00010611993473 | SAMUEL DANTAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DE 1º AO 3º LUGAR NA MARATONA INFANTIL MASCULINA DE 13 A 15 ANOS REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE AMANCIPA- CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 07/06/2014 | 380.00 | 00005817561697 | ITAMAR DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DE 1º AO 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINO ADULTO DE 19 A 39 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCI- PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 07/06/2014 | 380.00 | 00005986545427 | LAIANE ADRIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCAOES DE 1º A 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA ADULTO DE 19 A 39 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPA- CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 07/06/2014 | 430.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DE 1º AO 4º LUGAR NA MARATONA MASCULINO ADULTO ACIMA DE 40 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 07/06/2014 | 530.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DO 1º AO 6º LUGAR NA MARATONA MASCULINA ADULTA VISITANTE ACIMA DE 40 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 07/06/2014 | 200.00 | 00011084440407 | VANEILSON DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DO 1º AO 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINO JUVENIL DE 16 A 18 ANOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCI- PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 07/06/2014 | 500.00 | 00004217703414 | GRICINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELAS COLOCACOES DE 1º E 2º LUGAR E ENFEITE NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 09/06/2014 | 260.10 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 51 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 DO 14º MOTO-LAMA REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 09/06/2014 | 665.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E ESTAMPAS DE 35 CAMISAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES USADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/06/2014 | 76.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 15 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 DURANTE A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 09/06/2014 | 76.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 15 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 NO EVENTO DE MANOBRAS RADICAIS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 09/06/2014 | 204.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 40 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 09/06/2014 | 204.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 40 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 NA MISSA EM ACAO DE GRACAS REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002438 | 09/06/2014 | 1900.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0055 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002439 | 09/06/2014 | 4635.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FUNERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0066 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0002440 | 09/06/2014 | 202.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01540 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 09/06/2014 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW(PROJETOR NOTBOOK E TELA DE PROJECAO) USADOS NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00176 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 09/06/2014 | 219.30 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 43 FOTOS TIRADAS NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00169 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 09/06/2014 | 140.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 200 CONVITES EM PAPEL PESO 60 MG TAMANHO 10X15 CM PARA 6º MASTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000173 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 09/06/2014 | 204.25 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 95 FOTOGRAFIAS NOS TA-MANHOS 10X15 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA 6º MASTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000174 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 09/06/2014 | 53.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COM 56 IMPRESSOES EM FOLHAS NO TAMANHO A4 COM FOTOS COLORIDAS PARA 6º MASTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 09/06/2014 | 150.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BANNER NO TAMANHO 100X150 CM EM LONA PARA EXPOSICAO DE FOTOGRAFIA NA 6º MASTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000165 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/06/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/06/2014 | 141.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/06/2014 | 327.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/06/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/06/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/06/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/06/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 10/06/2014 | 98.26 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FISCAL 017256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/06/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/06/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007266 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2014 A 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/06/2014 | 3540.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/06/2014 | 1640.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2014 A 18/05/2014 CONFORME NOTA FISCAL 06745 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 10/06/2014 | 430.00 | 19244456000125 | JADSON CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS CELULAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 041429 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/06/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/06/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 10/06/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 10/06/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007262 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002540 | 10/06/2014 | 784.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00246 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002541 | 10/06/2014 | 5164.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0244 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002542 | 10/06/2014 | 1167.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0245 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/06/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/06/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082014 | 0002492 | 10/06/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0031 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 10/06/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 10/06/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 10/06/2014 | 370.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSOS, RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00765 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 10/06/2014 | 117.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00764 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/06/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROS DA MAQUINA FOTOCOPIADORA D INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007265 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/06/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/06/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 10/06/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 10/06/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 10/06/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 10/06/2014 | 130.00 | 00006334403451 | SERGIO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO CONSTANTINO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/06/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 10/06/2014 | 100.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 221 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006412684409 | ALZENI COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO LUIS SANTIAGO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GEBIANIA CIBELLE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 10/06/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 10/06/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 10/06/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 10/06/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 10/06/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/06/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 10/06/2014 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SEVERINO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOA NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 35 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ELAINE CINTIA SILVA E LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/06/2014 | 300.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NA CONSERVACAO DOS FRANGOS DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/06/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FER-REIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/06/2014 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/06/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 10/06/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/06/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/06/2014 | 80.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 10/06/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 10/06/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 10/06/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/06/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 10/06/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 10/06/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/06/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 10/06/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 10/06/2014 | 300.00 | 00000081985436 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESA VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 10/06/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 10/06/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/06/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 10/06/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 10/06/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0002522 | 10/06/2014 | 2025.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 10/06/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 10/06/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00761 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 10/06/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122014 | 0002539 | 10/06/2014 | 3770.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ALUGUEL DE ONIBUS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS,ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 012/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/06/2014 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00762 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/06/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/06/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 10/06/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/06/2014 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 11/06/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 11/06/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 11/06/2014 | 100.00 | 00099682001404 | JOAO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 108 DESTINADA A HOSPEDAGEM DE GILCELIA DA SILVA NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 11/06/2014 | 259.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00798 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002546 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07267 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 11/06/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AO DIA 01 DE JUNHO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 11/06/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO NEM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 11/06/2014 | 450.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 11/06/2014 | 960.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AO DIA 01 DE JUNHO EM EXERCICIO CON FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 11/06/2014 | 360.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 24/25/31 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 11/06/2014 | 540.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO E AOS DIAS 04/06/07 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 11/06/2014 | 960.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 11/06/2014 | 600.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 11/06/2014 | 810.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 11/06/2014 | 90.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 16 DE MAIO E 03 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 11/06/2014 | 960.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E AOS DIAS 02/05/08/09/11 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 11/06/2014 | 120.00 | 00073868671404 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA ASSIS-TENTE ADMNISTRATIVO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E SUA ATENCAO BASICA, RELATIVO AOS DIAS 13/14/ 15 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 11/06/2014 | 160.00 | 00025090216487 | MARILEUSA FERREIRA LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE SEM PERNOITE DA COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO E-SU RELATIVO AOS DIAS 13/14/15 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 11/06/2014 | 120.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 06/19/28 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 11/06/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 06/09/12/15/20/23/27 DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 11/06/2014 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUSDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO AO DIA 05 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 11/06/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS22/23 DE MAIO E 03/04 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFOR- ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 11/06/2014 | 546.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE 45 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00796 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 11/06/2014 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00797 ANEXA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 11/06/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00795 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0002547 | 11/06/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07268 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 11/06/2014 | 407.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0801 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 11/06/2014 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00799 ANEXA,DESTINADA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 11/06/2014 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00800 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/06/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 13/06/2014 | 1447.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018003 ANEXA, DESTINADAS A PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052014 | 0002579 | 13/06/2014 | 4825.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0222 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 13/06/2014 | 78.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 13/06/2014 | 1330.00 | 00070093658494 | ALDIR FERREIRAD E LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELOS,LIMPEZA DE PELE MANICURE E PEDICURE PARA AS MAES DE USURIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07275 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 13/06/2014 | 1550.00 | 00092882340478 | JOSEFA BALBINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE PINTURAS E ARTESANATO DURANTE DOIS MESES PARA AS MAES BENEFICIADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU- LOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07276 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 13/06/2014 | 869.00 | 00001714798402 | VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE TRICO DURANTE DOIS MESES REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA AS MAES BENEFICIADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA-LECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07277 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002576 | 13/06/2014 | 2700.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOSI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00025 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 13/06/2014 | 190.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. MANOEL MARTINS CASADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 13/06/2014 | 180.00 | 00016137299449 | MANUEL ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL ZACARIAS DE MEDEIROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 13/06/2014 | 210.00 | 00001991631464 | ELIANE LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ELIANE LUCIANO DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 13/06/2014 | 200.00 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENA LOPES RIBEIRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 13/06/2014 | 270.00 | 00004307767489 | MARIA DE FATIMA FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMA FREIRE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 13/06/2014 | 39.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00002316027407 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07274 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000142014 | 0002605 | 16/06/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE,COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FOTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SE- CRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/ 2014(CARTA CONVITE),RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 16/06/2014 | 420.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO E AO DIA 02DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/06/2014 | 375.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 09/16/30 DE MAIO E 04/05 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 16/06/2014 | 300.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO E AOS DIAS 01/03/04 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/06/2014 | 300.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA SALETE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 16/06/2014 | 300.00 | 00032465874420 | RITA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.RITA BEZERRA DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 16/06/2014 | 300.00 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 16/06/2014 | 240.00 | 00005027410409 | JOSEFA XAVIER DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADA SA SRA.JOSEFA XAVIER DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 16/06/2014 | 305.00 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCILENE PATRICIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 16/06/2014 | 300.00 | 00009631977463 | ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 16/06/2014 | 300.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 16/06/2014 | 300.00 | 00099224593453 | MARIA CLACIR DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA CLACIR FRANCA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/06/2014 | 200.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E PASAGEM CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 16/06/2014 | 300.00 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 16/06/2014 | 280.00 | 00002588969496 | JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOSEFA FLORENTINO DE ANDRADE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PAGA- MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/06/2014 | 280.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROSA SORES DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/06/2014 | 300.00 | 00092999492472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E PAGA- MENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 16/06/2014 | 310.00 | 00040855520400 | ANTONIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.ANTONIO XAVIER DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 16/06/2014 | 175.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 16/06/2014 | 200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZA-CAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM QUE ENTREGA A CAPACITASUAS NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 16/06/2014 | 40.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUI-ATRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 14 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 16/06/2014 | 630.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE,SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,PETROLINA/PE E SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DA FEIRADO EMPREENDEDOR E CAPACITACOES SOCIAL RELATIVO AOS DIAS 06/07/08/09/15/16/17/28/29/30/31 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO- VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 16/06/2014 | 60.00 | 00099164914453 | DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DO S.C.F.V DO PETI EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O SELO UNICEF E ACOMPANHAR OS JOVENS DO S.C.E.V PARA A FEIRA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AOS DIAS 14/15 DE MAIO EM EXER- CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 16/06/2014 | 16441.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162014 | 0002624 | 16/06/2014 | 2500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07380 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002601 | 16/06/2014 | 950.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 043905 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 16/06/2014 | 360.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 16/06/2014 | 780.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 16/06/2014 | 240.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 31 DE MAIO E 01/06/08 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 16/06/2014 | 22917.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/06/2014 | 7756.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 16/06/2014 | 4540.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162014 | 0002625 | 16/06/2014 | 2500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07381 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 16/06/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 16/06/2014 | 600.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE,SEM PERNOITE E FORA DO ES-TADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE PETROLINA/PE E JUAZEIRO/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES,CURSOS E VISITAS SO CAMPO COM PALESTRASRELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 16/06/2014 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1010970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/06/2014 | 1508.00 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 16/06/2014 | 600.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/06/2014 | 29192.86 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 16/06/2014 | 1800.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002626 | 16/06/2014 | 8690.00 | 08422840000154 | JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRO DO AUGE E LOCACAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E LUMINACAO PARA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 16/06/2014 | 25.98 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 017.534, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002635 | 17/06/2014 | 489.50 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0094,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 17/06/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0107733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 17/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000199 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002634 | 17/06/2014 | 1150.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADAS AU FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 17/06/2014 | 505.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 17/06/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 065299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 17/06/2014 | 464.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 065294 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 17/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 065307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 17/06/2014 | 350.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POROROCA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 17/06/2014 | 116.79 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE- TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 03/04/05 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002633 | 17/06/2014 | 4961.44 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00098 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002638 | 17/06/2014 | 1900.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 043899 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002639 | 17/06/2014 | 950.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 043896 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 17/06/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 065315 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 17/06/2014 | 160.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 065295 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 17/06/2014 | 1530.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0622917 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0002627 | 17/06/2014 | 5138.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL E AO MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 11/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07281 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0002630 | 17/06/2014 | 1100.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07283 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002632 | 17/06/2014 | 4774.90 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0099 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0002637 | 17/06/2014 | 4528.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL,VERDE E MOIDA CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 043890 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/06/2014 | 364.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA OSTOMIA TRANSP.CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02742 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 17/06/2014 | 311.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0110712 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 17/06/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 065306 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/06/2014 | 471.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 065297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0002631 | 17/06/2014 | 2520.00 | 19645527000100 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE NATAL/RN CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOZ E BARRA DE SANTA ROSA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 17/06/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESAO CONFORME NOTA FISCAL 030951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 17/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0143843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 17/06/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 010331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 17/06/2014 | 148.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002636 | 17/06/2014 | 1021.14 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0095 ANEXA,DESTINADAS AO CAMINHAO AOS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 17/06/2014 | 201.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 323808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 17/06/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0110707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 17/06/2014 | 5449.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 43665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 17/06/2014 | 12776.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1273052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 17/06/2014 | 5998.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0543150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 18/06/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07287 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/06/2014 | 565.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS,REPOSICAO DE PECAS E OUTROS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00049 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0002664 | 18/06/2014 | 780.45 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000247 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002665 | 18/06/2014 | 2087.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00248 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002666 | 18/06/2014 | 600.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA VI AMOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002668 | 18/06/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001211 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 20/06/2014 | 3589.61 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/06/2014 | 120.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 05 FERROLHOS E SOLDAS NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/06/2014 | 250.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UM PORTAO DESTINADO AO PREDIO ONDE FICA A TORRE DA REPETIDORA DE TELEVISAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/06/2014 | 240.00 | 00009668265408 | GIVANILDO FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA07291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 20/06/2014 | 1516.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002679 | 20/06/2014 | 729.60 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0250 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002767 | 20/06/2014 | 1082.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0249 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/06/2014 | 350.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 PORTAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07288 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002671 | 20/06/2014 | 3027.85 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00042/2014FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 009/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00222 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002674 | 20/06/2014 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06825 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002675 | 20/06/2014 | 179.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66991 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07294 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0002681 | 20/06/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LA-BORATORIO COM INCLUSAO DE INSUMOS,KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVES DO CONTRATO 0041/2014-CPL FIRMADO EM 14/01/2012 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00221 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 20/06/2014 | 220.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAD A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE ALUGUEL E AGUA DE RESI- DENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 20/06/2014 | 200.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002676 | 20/06/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00077 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002677 | 20/06/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICA E AVANCADA COM OS MODULOS FOTOSHOP,COREUM E OUTROS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NO PERIDO DE MANHA E A TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/06/2014 | 130.00 | 00052776913168 | JOAO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO FRANCISCO DE MELO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/06/2014 | 360.00 | 00078535077472 | JOAO RONALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS FELINTO FLORENTINO E BENEDITO MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002690 | 23/06/2014 | 2100.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/ 2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00027 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 23/06/2014 | 4877.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002692 | 26/06/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07298 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/06/2014 | 300.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07297 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 26/06/2014 | 320.00 | 00006418229444 | FRANCISCA FRANCINEIDE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA FRANCINEIDE FREITAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESI-DENCIA, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/06/2014 | 320.00 | 00004079100426 | ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 26/06/2014 | 280.00 | 00002672059454 | ERONES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ERONES RODRIGUES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 26/06/2014 | 73.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018113 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 26/06/2014 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SENSURA XPRO PLACA 60MM RECORT E SENSURA CLICK BOLSA URO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02767 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002694 | 26/06/2014 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 146914 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002695 | 26/06/2014 | 328.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147010 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002696 | 26/06/2014 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67159 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002697 | 26/06/2014 | 433.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 771773 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002698 | 26/06/2014 | 569.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 067161 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002699 | 26/06/2014 | 805.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67160 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 26/06/2014 | 1930.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01MICROSCOPIO BINOCULAR C/04 OBJETIVAS MODELO N 101/B CONSTANTE EM NOTA FISCAL 371049 ANEXA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002706 | 27/06/2014 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147104 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002707 | 27/06/2014 | 7419.24 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0147 ANEXA, DESTINADOSA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFS 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002708 | 27/06/2014 | 4826.48 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0148 ANEXA,DESTINADOSA A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002709 | 27/06/2014 | 3141.82 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0149 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/06/2014 | 650.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 HORAS E 10 VINHETAS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07299 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 27/06/2014 | 280.00 | 00008487926452 | MARCICLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A MARCICLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA,ALUGUEL DE RESIDENCIA E COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 27/06/2014 | 150.00 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0002714 | 30/06/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07300 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/06/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/06/2014 | 7228.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/06/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/06/2014 | 6900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 30/06/2014 | 4544.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 30/06/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 30/06/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 30/06/2014 | 40640.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 30/06/2014 | 10360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/06/2014 | 21070.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002715 | 30/06/2014 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147221 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002716 | 30/06/2014 | 77.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 71865 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002717 | 30/06/2014 | 1552.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 71864 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/06/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/06/2014 | 84439.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/06/2014 | 7367.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE S ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 30/06/2014 | 7320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/06/2014 | 5335.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/06/2014 | 27932.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/06/2014 | 15074.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/06/2014 | 9560.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/06/2014 | 22893.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/06/2014 | 20608.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/06/2014 | 12507.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/06/2014 | 8212.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/06/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/06/2014 | 189.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA VEICULO DE PLACA 0EZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020696 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/06/2014 | 868.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05309 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/06/2014 | 22722.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTI RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/06/2014 | 9415.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/06/2014 | 136312.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/06/2014 | 24218.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/06/2014 | 634.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/06/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/06/2014 | 42590.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/06/2014 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/06/2014 | 4745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/06/2014 | 1098.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/06/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/06/2014 | 51778.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/06/2014 | 5942.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/06/2014 | 16790.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICI-PAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/06/2014 | 1950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/06/2014 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/06/2014 | 1612.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/06/2014 | 23794.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/06/2014 | 6255.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/06/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/06/2014 | 5580.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/06/2014 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 30/06/2014 | 725.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/06/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/06/2014 | 3338.31 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/06/2014 | 1221.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/06/2014 | 1780.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/06/2014 | 2060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/06/2014 | 13914.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/06/2014 | 1701.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/06/2014 | 537.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/06/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/06/2014 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/07/2014 | 601.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00596 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/07/2014 | 348.14 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00357 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/07/2014 | 107.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/07/2014 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/07/2014 | 870.47 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002798 | 01/07/2014 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0245062 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002799 | 01/07/2014 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0245052 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADADE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/07/2014 | 199.46 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00355 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0002801 | 02/07/2014 | 588.25 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000251 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00011166972461 | EUGENIA DA COSTA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUIT DURANTE DOIS MESES PARA AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07306 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 02/07/2014 | 1448.00 | 00009027966400 | EVANISE KARLA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ARTESANATO EM FLORES DURANTE DOIS MESES COMA AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07305 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/07/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011543 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/07/2014 | 236.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 02/07/2014 | 1830.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CALANDRA HOSPITALAR COM TROCA DAS TRES PINTURA TERMICA,TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA TROCA DAS CORREIRAS E ROLAMENTOS, RECUPERACAO DO SUPORTE E DA RODANA TESTE E LIMPEZA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00216 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002809 | 02/07/2014 | 1461.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01544 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA/PSFSs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002811 | 02/07/2014 | 2061.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01543 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002812 | 02/07/2014 | 1321.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0255 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/07/2014 | 48.47 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/07/2014 | 236.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/07/2014 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0002803 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07307 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002810 | 02/07/2014 | 3022.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1542 ANEXA,DESTINADAS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0002813 | 02/07/2014 | 1675.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0252 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002814 | 02/07/2014 | 908.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0254 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0002815 | 02/07/2014 | 1756.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0253 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0002820 | 03/07/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002821 | 03/07/2014 | 2276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67445 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002822 | 03/07/2014 | 247.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 067446 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002823 | 03/07/2014 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72078 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002824 | 03/07/2014 | 1670.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72087 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002825 | 03/07/2014 | 208.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147571 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002826 | 03/07/2014 | 410.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147557 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0002816 | 03/07/2014 | 2400.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS EM DIFERENTES LOCAIS COM AS MAES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 00028 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/07/2014 | 700.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UM BANNER E 02 FAIXAS DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07311 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004816473416 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO TRATAMENTO DE REDUCAO DO VICIO DE DROGAS DO JOVEM FELIPE OLIVEIRA SANTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/07/2014 | 23.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 03/07/2014 | 900.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALÇA-MENTOS E VALAS NA LADEIRA DA PEDRA DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 04/07/2014 | 100.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA LAMINA DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/07/2014 | 200.00 | 00006084342485 | MARCELO DAWSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DOS EVENTOS ESPOR-TIVO REALIZADOS DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 04/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000362013 | 0002827 | 04/07/2014 | 5768.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES,04 MODULOS ISOLADOR MICROSOL 300VA,01 NOTEBOOK,02 MEMORIAS 2GB DDR2 800,02 HDD 500GB SATA3 6GB/S7200RPM,01 ROTEADOR WIRELESS,50 CABO LAN CAT5E UTPU,01 CONECTOR RJ45 8X8 100,01ADAPTADOR WIREL,USB 150MBPS TL-WN722N CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0002831 | 04/07/2014 | 1665.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00118 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 04/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009051 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002837 | 04/07/2014 | 108.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72120 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0002830 | 04/07/2014 | 210.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNI-CIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PERTENCENTES A SERCRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LITACAO DE NU-MERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 04/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 009054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 04/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009052 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 05/07/2014 | 415.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACAO ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 07326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 05/07/2014 | 280.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MOTO A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 07/07/2014 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1011765 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002841 | 07/07/2014 | 5652.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72200 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 08/07/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 08/07/2014 | 170.00 | 00009773901440 | JANAILZA MOURA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JANAILZA MOURA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 08/07/2014 | 300.00 | 00010098725408 | KALINE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.KALINE SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRAS DE MA- TERIAS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 08/07/2014 | 450.00 | 00006212416443 | ELMA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELMA DE LIMA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/07/2014 | 101.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 08/07/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 08/07/2014 | 575.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS,RABANETES E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049367 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 08/07/2014 | 622.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRES-CAS REFRIGERADA MACAXEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049355 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 08/07/2014 | 622.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRES-CAS REFRIGERADA MACAXEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049346 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 08/07/2014 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRES-CAS REFRIGERADA MACAXEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049336 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 08/07/2014 | 562.50 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049487 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 08/07/2014 | 562.50 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049486 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 08/07/2014 | 379.50 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS E MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049480 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002858 | 09/07/2014 | 312.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0602 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002860 | 09/07/2014 | 775.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0601 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002861 | 09/07/2014 | 312.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0603 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002862 | 09/07/2014 | 64.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0611 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 09/07/2014 | 737.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRES-CAS E REFRIGERADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049721 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 09/07/2014 | 737.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRESCAS E REFRIGERADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049725 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN- TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 09/07/2014 | 737.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA,BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRESCAS E REFRIGERADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049717 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN- TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 09/07/2014 | 737.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA,BETERRABAS,RABANETES E OUTRAS RAIZES FRESCAS E REFRIGERADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049712 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN- TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 09/07/2014 | 110.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA,COENTRO FRSCOS,PIMENTOES E PI-MENTAS,FRESCOS OU REFRIGERADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049658 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLI- CA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 09/07/2014 | 110.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA,COENTRO FRSCOS,PIMENTOES E PI-MENTAS,FRESCOS OU REFRIGERADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049652 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLI- CA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/07/2014 | 115.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA,COENTRO FRSCOS,PIMENTOES E PI-MENTAS,FRESCOS OU REFRIGERADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049634 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLI- CA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/07/2014 | 110.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA,COENTRO FRSCOS,PIMENTOES E PI-MENTAS,FRESCOS OU REFRIGERADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049644 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLI- CA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/07/2014 | 370.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0826 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002867 | 09/07/2014 | 61.73 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0608 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002869 | 09/07/2014 | 119.64 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0606 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/07/2014 | 68.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 09/07/2014 | 1749.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/2014 A 18/06/2014 CONFORME NOTA FISCAL 067759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 09/07/2014 | 1517.54 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 09/07/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002868 | 09/07/2014 | 152.40 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0607 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002859 | 09/07/2014 | 88.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00604 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TO-MADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002866 | 09/07/2014 | 182.40 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00610 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELACONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002870 | 09/07/2014 | 45.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00605 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 09/07/2014 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PARA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 09/07/2014 | 54.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 09/07/2014 | 350.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS CONSUL-TORIOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07313 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002863 | 09/07/2014 | 224.70 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,ROSCAS,BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00612 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002864 | 09/07/2014 | 644.45 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITO E BOLO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00609 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002865 | 09/07/2014 | 56.90 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00613 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGENTES DO PEVA QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO USADAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/07/2014 | 847.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 45 KGs E OXIGENIO MEDICINAL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00825 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/07/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 29/31 DE MAIO E AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/07/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/07/2014 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS 02/03/04/05/09 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/07/2014 | 780.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 10/07/2014 | 930.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/07/2014 | 690.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS 01/02/04/07 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 10/07/2014 | 360.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/07/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 01 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/07/2014 | 140.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 14/18/27 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/07/2014 | 390.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E PARTICAO DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATI- VO AOS DIAS 16/25 DE JUNHO E 01 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002905 | 10/07/2014 | 3810.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA ,SUBSTITUICAO DE PECAS,REPARACAO E CON-SERTOS AUTO-MOTORES PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4219/OFC-4230/MNL-4979/MND-7975/MOQ-2112/MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(TOMADA DE PREÇOS) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/07/2014 | 420.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/07/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/07/2014 | 450.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIAS 01/05 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/07/2014 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 16 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/07/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 03/10/17/20/24/26/30 DE MAIO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 10/07/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/07/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0002941 | 10/07/2014 | 3952.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPEUTA E REABILITACAO DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07359ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/07/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002997 | 10/07/2014 | 7485.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00553 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002998 | 10/07/2014 | 3457.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00544 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002999 | 10/07/2014 | 2078.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00540 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003000 | 10/07/2014 | 75.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0539 ANEXA,DESTINADO A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003001 | 10/07/2014 | 31.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0541 ANEXA,DESTINADO A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003002 | 10/07/2014 | 866.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0542 ANEXA,DESTINADO A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003009 | 10/07/2014 | 30.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0543 ANEXA,DESTINADO A BOMBA DE DETETIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/07/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00823 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/07/2014 | 231.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 108234 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 63326 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/07/2014 | 439.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 63317 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 10/07/2014 | 60.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OGG-4065 EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE TRANSPORTANDO CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/07/2014 | 195.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E PAGA- MENTO DE CONTA DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004450454421 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTSNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SAR.ANTONIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/07/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/07/2014 | 75.00 | 00016137116468 | MARIA DE FATIMA DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/07/2014 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/07/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/07/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/07/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/07/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/07/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 10/07/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 10/07/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/07/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/07/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/07/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 10/07/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 10/07/2014 | 120.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/07/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 10/07/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 10/07/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/07/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 10/07/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/07/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/07/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/07/2014 | 300.00 | 00000081985436 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESA VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/07/2014 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 10/07/2014 | 80.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/07/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/07/2014 | 100.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 221 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/07/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/07/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/07/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 10/07/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/07/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/07/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/07/2014 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/07/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/07/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/07/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/07/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 10/07/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ELAINE CINTIA SILVA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUN-ICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUN-ICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 35 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNI- CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 10/07/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SRA.ROSA DE LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003003 | 10/07/2014 | 175.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0537 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 003/2014(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003006 | 10/07/2014 | 224.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0546 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/07/2014 | 196.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0108244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/07/2014 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0108247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 10/07/2014 | 34.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AVICULTURA ALTERNATIVA REALIZADA PELO SEBAE NO DIA 02 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/07/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003005 | 10/07/2014 | 357.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00547 ANEXA, DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003004 | 10/07/2014 | 128.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0545 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/07/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 10/07/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 063325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/07/2014 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COM TROCA DE SELO MEC, ROLAMEN-TO,BANHO QUIMICO E VERNIZ NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITO FLORES DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/07/2014 | 800.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002996 | 10/07/2014 | 1563.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0551 ANEXA,DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07314 ANEXA ATRAVES DO PARECER DO TCE DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0105279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/07/2014 | 300.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/07/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003007 | 10/07/2014 | 2303.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0552 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/07/2014 | 3466.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 10/07/2014 | 3945.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/07/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/07/2014 | 561.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 063314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/07/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 063318 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 10/07/2014 | 4154.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM ATRASO DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA 1100022582741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/07/2014 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM ATRASO INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURA 00167596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 10/07/2014 | 480.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/07/2014 | 540.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/07/2014 | 1147.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005149 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/07/2014 | 180.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS 14/15/21 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/07/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/07/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/07/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 10/07/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 10/07/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/07/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/07/2014 | 212.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050124 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/07/2014 | 205.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050132 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 10/07/2014 | 212.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050124 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 10/07/2014 | 207.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050126 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/07/2014 | 595.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050162 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI-CULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/07/2014 | 60.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050128 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/07/2014 | 722.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050143 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/07/2014 | 180.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050155 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 10/07/2014 | 180.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050174 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/07/2014 | 595.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050177 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/07/2014 | 772.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050249 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 10/07/2014 | 1700.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA AUXILIAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 29037 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/07/2014 | 500.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050163 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/07/2014 | 500.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050171 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/07/2014 | 312.50 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049568 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/07/2014 | 187.50 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049565 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/07/2014 | 500.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050175 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/07/2014 | 1133.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS ALTOMOTORES DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-6348/DGS-4666/NPR-6603/ MMW-3444 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000031 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/07/2014 | 312.50 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 049567 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/07/2014 | 614.30 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHA,GOIABAS E MARACUJA CONS- TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050218 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 10/07/2014 | 616.30 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHA,GOIABAS E MARACUJA CONS- TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050211 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/07/2014 | 614.30 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COENTRO,CEBOLINHA,GOIABAS E MARACUJA CONS- TANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050223 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/07/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 063334 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/07/2014 | 153.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 063315 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/07/2014 | 600.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 05/08 DE JUNHO E 01 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/07/2014 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13/17/20 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/07/2014 | 211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0436297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/07/2014 | 786.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 30954 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003008 | 10/07/2014 | 120.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00548 ANEX DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0108229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/07/2014 | 1858.16 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/07/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003048 | 11/07/2014 | 1160.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2014( CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/07/2014 | 135.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 PADROES(SHORTE E CAMISA) DE ARBITRAGEM PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 11/07/2014 | 250.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA ESTRUTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULA 07337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 11/07/2014 | 1460.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS USADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 11/07/2014 | 1425.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE LONA COM VERNIZ DESTINADA A FACHADA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 11/07/2014 | 75.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS TORRE DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 11/07/2014 | 187.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 125 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07323 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 11/07/2014 | 600.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS EVENTOS ESPOR-TIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 11/07/2014 | 280.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PAINEL DA FESTA EM COME-MORACAO AOS 53 DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/07/2014 | 150.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO AMAZONAS DO CHAFARIZ SITUADO NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEM DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 11/07/2014 | 145.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 07348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000142014 | 0003082 | 11/07/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003041 | 11/07/2014 | 700.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007356 ANEXA, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003047 | 11/07/2014 | 40.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007350 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003049 | 11/07/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07365 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 11/07/2014 | 306.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 204 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07341 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 11/07/2014 | 165.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXA E ADESIVOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAOL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07330 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/07/2014 | 47.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07347 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 11/07/2014 | 500.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050703 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 11/07/2014 | 500.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050701 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 11/07/2014 | 500.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050706 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 11/07/2014 | 23978.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 11/07/2014 | 7756.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 11/07/2014 | 4179.76 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003128 | 11/07/2014 | 814.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01604 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003129 | 11/07/2014 | 6621.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01607 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003130 | 11/07/2014 | 14938.06 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01609 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 11/07/2014 | 31225.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003046 | 11/07/2014 | 290.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-NADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/07/2014 | 304.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE 01 ESTATUTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07324 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 11/07/2014 | 50.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA TORRE DA TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 11/07/2014 | 300.00 | 00005639466448 | BRANCA DE NEVES DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COORDENANDO A VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN AS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07318 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003042 | 11/07/2014 | 1920.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET NO JANTAR REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/07/2014 | 840.50 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE AS COMEMO- RACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 11/07/2014 | 716.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 11/07/2014 | 600.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003125 | 11/07/2014 | 1405.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01606 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003126 | 11/07/2014 | 2675.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01605 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003127 | 11/07/2014 | 397.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01608 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003044 | 11/07/2014 | 60.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 11/07/2014 | 30.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 11/07/2014 | 1085.99 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2000 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 11/07/2014 | 4806.66 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/NOVEMBRO/DEZEMBEO DO EXERCICIO DE 2000 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 11/07/2014 | 804.24 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2000 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003043 | 11/07/2014 | 40.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07354 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA(FUNILARIA) DA PIPA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 11/07/2014 | 155.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/07/2014 | 25.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADA A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 11/07/2014 | 200.00 | 00008324992421 | FRANCINILDO SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POCO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0003040 | 11/07/2014 | 1425.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/07/2014 | 52.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEI-CAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07339 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 11/07/2014 | 200.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 11/07/2014 | 95.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 11/07/2014 | 380.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA RODRIGUES DIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA RECUPERACO E USO DE DROGAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0003085 | 11/07/2014 | 1200.75 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00227 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 11/07/2014 | 675.50 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003278 | 11/07/2014 | 45.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00605 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003045 | 11/07/2014 | 420.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07352 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003052 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07364 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 11/07/2014 | 177.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 66 BARRICAS DE AGUA SALGADA E 08 BALDE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07334 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 11/07/2014 | 268.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07329 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 11/07/2014 | 330.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 60 FOTOGRAFIAS TIRADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO DURANTE AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07322 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0003069 | 11/07/2014 | 450.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07317 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 11/07/2014 | 30.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07343 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082014 | 0003084 | 11/07/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0034 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003090 | 11/07/2014 | 280.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72458 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003091 | 11/07/2014 | 395.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 148240 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 11/07/2014 | 15724.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 12/07/2014 | 50.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DA MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07363 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 12/07/2014 | 27.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07340 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/07/2014 | 359.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 26 BARRIGAS DE AGUA SALGASA E 196 BALDE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENIL-DA BATISTA DANTAS E JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07335 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 12/07/2014 | 500.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050697 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0003098 | 14/07/2014 | 9264.25 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00107 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6603/MNF-2220/MNF-2300/MMW-3244/OFC-4230/OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003099 | 14/07/2014 | 1900.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051008 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 14/07/2014 | 950.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA 051002 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/07/2014 | 186.00 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051068 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003111 | 14/07/2014 | 741.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0258 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003112 | 14/07/2014 | 421.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0260 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CON-VITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 14/07/2014 | 300.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 07369 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 14/07/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/07/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 14/07/2014 | 6500.00 | 02078726000172 | GEOGRAPHICS SERVICOS TECNICOS & CONSULTORIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E LOCACAO DE 13 POCOS ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/07/2014 | 460.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01441 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0003115 | 14/07/2014 | 465.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADAS AU FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/07/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003109 | 14/07/2014 | 409.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0259 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0003096 | 14/07/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LA-BORATORIO COM INCLUSAO DE INSUMOS,KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVES DO CONTRATO 0041/2014-CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00225 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0003097 | 14/07/2014 | 2846.39 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO CON CONTRATO Nº 0004212014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00226 ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003101 | 14/07/2014 | 4336.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE,CARNE DE SOL E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051022 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003108 | 14/07/2014 | 666.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0257 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003110 | 14/07/2014 | 645.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0256 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003113 | 14/07/2014 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67768 ANEXA,DESTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs A 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0003114 | 14/07/2014 | 3006.10 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0106 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MNL-4979 /MNL-4979 A SERVICOS DO ATEN DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/07/2014 | 100.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 098997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0003116 | 14/07/2014 | 797.35 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0104 ANEXA,DESTINADAS AO CAMINHAO AOS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 15/07/2014 | 5474.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 43665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 15/07/2014 | 12297.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01231869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 15/07/2014 | 5146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0447472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162014 | 0003132 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07371 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003136 | 15/07/2014 | 392.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0514 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003137 | 15/07/2014 | 251.25 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06449 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 15/07/2014 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0140944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 15/07/2014 | 138.25 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FISCAL 017740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 15/07/2014 | 28.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00114190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162014 | 0003131 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07372 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 15/07/2014 | 1428.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0581436 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 15/07/2014 | 960.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 12 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA07373 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0003146 | 16/07/2014 | 608.55 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0228 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003149 | 16/07/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUL HO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001336 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 16/07/2014 | 75.00 | 00016137116468 | MARIA DE FATIMA DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO RELACIONADA AO SELO UNICEF NO DIA 14 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 16/07/2014 | 1500.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07374 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003147 | 16/07/2014 | 720.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0247676 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003148 | 16/07/2014 | 128.02 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0247709 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 18/07/2014 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 18/07/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00778 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 18/07/2014 | 344.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72707 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 18/07/2014 | 700.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 BANNER E 02 FAIXAS DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 18/07/2014 | 190.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19:00 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07379 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 18/07/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 18/07/2014 | 2720.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 34 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 18/07/2014 | 720.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 18 DE JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/07/2014 | 770.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00775 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 18/07/2014 | 239.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0435187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 21/07/2014 | 1050.00 | 00008165373480 | FRANCISCO GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE UMA CERCA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07382 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 21/07/2014 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA TRANSP. SENSURA CLICK BOLSA URO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02845 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003167 | 22/07/2014 | 568.02 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 372788 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003168 | 22/07/2014 | 260.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 372788 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 22/07/2014 | 1118.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 372785 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 22/07/2014 | 4800.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LIMDEMBERG NEVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DO NASF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07384 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0003163 | 22/07/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICA E AVAN-CADA COM OS MODULOS FOTOSHOP,COREUM E OUTROS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NO PERIDO DE MANHA E A TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0003164 | 22/07/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIAS E MENSAIS, JOSPEDAGEM DO SISTEMA E EMAIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 22/07/2014 | 350.00 | 00007954025462 | DAIRLA LUZIANNE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA ARAEA DE LAZER DO COMPLEXO DE ALAZER SERRA VILLE PARA ALUNOS BENEFICIARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0004ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 22/07/2014 | 210.00 | 00002185241451 | RITA NILZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA NILZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 22/07/2014 | 290.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,REALIZACAO DE EXAME MEDI-CO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 22/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000220 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 23/07/2014 | 4004.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1012705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003183 | 24/07/2014 | 430.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0736 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003192 | 24/07/2014 | 972.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0726 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURU PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003181 | 24/07/2014 | 1075.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00739 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 24/07/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 24/07/2014 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VESTURIA NOS VEICULO DE PLACA OEZ-3217/OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/07/2014 | 405.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA VEICULO DE PLACA 0EZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020725 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 24/07/2014 | 3995.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05385 ANEXA,DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003184 | 24/07/2014 | 243.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CADEADDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0732 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0003176 | 24/07/2014 | 882.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003187 | 24/07/2014 | 2845.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0719 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003179 | 24/07/2014 | 1936.83 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00723 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003180 | 24/07/2014 | 495.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00734 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003182 | 24/07/2014 | 3757.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0740 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003186 | 24/07/2014 | 3672.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0731 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003188 | 24/07/2014 | 2581.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0720 ANEXA,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003189 | 24/07/2014 | 4210.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0722 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003190 | 24/07/2014 | 514.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0727 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003191 | 24/07/2014 | 1816.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0724 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003177 | 24/07/2014 | 370.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0729 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003178 | 24/07/2014 | 702.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0730 ANEXA,DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003185 | 24/07/2014 | 283.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CADEADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0733 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 25/07/2014 | 1192.60 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03523 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 001/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 25/07/2014 | 5.20 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00224 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 25/07/2014 | 31.50 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00227 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 25/07/2014 | 31.90 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00226 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 28/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 28/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09224 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 28/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009223 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003203 | 28/07/2014 | 1104.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0177 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003204 | 28/07/2014 | 228.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 28/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009222 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003205 | 28/07/2014 | 2938.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0179 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 28/07/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003206 | 29/07/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07387 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003207 | 29/07/2014 | 623.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL 0188 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003208 | 29/07/2014 | 711.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0189 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/07/2014 | 23125.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIl RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/07/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/07/2014 | 4678.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/07/2014 | 155233.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/07/2014 | 24094.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/07/2014 | 763.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/07/2014 | 40803.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/07/2014 | 6370.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 30/07/2014 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 30/07/2014 | 957.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 30/07/2014 | 89.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECGE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/07/2014 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/07/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/07/2014 | 13664.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003228 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/07/2014 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/07/2014 | 1540.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/07/2014 | 23783.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/07/2014 | 5881.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/07/2014 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/07/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/07/2014 | 5360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/07/2014 | 270.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATE- RIAIS DE CONTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/07/2014 | 300.00 | 00011432332473 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM JULHO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/07/2014 | 2896.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICICO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/07/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/07/2014 | 8188.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/07/2014 | 7900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/07/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/07/2014 | 4544.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 30/07/2014 | 82262.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 30/07/2014 | 7220.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/07/2014 | 3746.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/07/2014 | 9994.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE S ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/07/2014 | 26824.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/07/2014 | 22971.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/07/2014 | 9994.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/07/2014 | 32763.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/07/2014 | 28060.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/07/2014 | 15747.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/07/2014 | 12026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/07/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/07/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/07/2014 | 7548.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/07/2014 | 39252.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/07/2014 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/07/2014 | 19256.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003215 | 31/07/2014 | 1088.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 068384 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 31/07/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 31/07/2014 | 60.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 31/07/2014 | 720.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 31/07/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 31/07/2014 | 1711.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 31/07/2014 | 541.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/08/2014 | 101.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM, DIVERSOS E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/08/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS 001138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/08/2014 | 116.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME ESTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0003292 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07392 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/08/2014 | 1000.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO VISUAL NA VI AMOSTRA CULTURAL COM EXPOSICOES, PALESTRAS E SOLENIDADE DE ABERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00106 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003293 | 01/08/2014 | 108.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0250334 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/08/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012045 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003301 | 01/08/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 73524 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003302 | 01/08/2014 | 503.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149903 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003303 | 01/08/2014 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149899 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003304 | 01/08/2014 | 42.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149894 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003305 | 01/08/2014 | 271.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 373540 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003306 | 01/08/2014 | 713.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149929 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003307 | 01/08/2014 | 348.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149929 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003308 | 01/08/2014 | 682.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149871 ANEXA,DESTINADOS A TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003309 | 01/08/2014 | 832.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149939 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003310 | 01/08/2014 | 512.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 82727 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003311 | 01/08/2014 | 52.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 82766 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003312 | 01/08/2014 | 184.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 82765 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003313 | 01/08/2014 | 373.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 82767 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/08/2014 | 425.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-COM.DE ART.LAB.MED E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02271 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE USADO PELOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/08/2014 | 900.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 03 BANNER UTILIZADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07395 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/08/2014 | 915.00 | 00092882340478 | JOSEFA BALBINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07394 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0003296 | 01/08/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07393 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/08/2014 | 900.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO VISUAL DURANTE AS ATIVIDADES E ACOES COM EXPOSICOES,PALESTRAS E SERVICOS SOCIAIS REALIZADAS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 55 DE EMAN-CIPACAP POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/08/2014 | 450.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO VISUAL REFERENTE AO REGISTRO DE DOCUMENTARIO NOVA FLORESTA NA ATUALIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 03/08/2014 | 1980.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M.JUNIOR-POUSADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO 03 A 14 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000614 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003322 | 04/08/2014 | 200.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1555 ANEXA DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICI-TACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003328 | 04/08/2014 | 68.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1556 ANEXA DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003330 | 04/08/2014 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEI CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1564 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003332 | 04/08/2014 | 184.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1562 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0003323 | 04/08/2014 | 273.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01557 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 04/08/2014 | 15.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003320 | 04/08/2014 | 68.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01554 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003321 | 04/08/2014 | 246.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01558 ANEXA,DESTINADOS A HIGENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0003324 | 04/08/2014 | 642.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01551 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003327 | 04/08/2014 | 208.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01568 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003333 | 04/08/2014 | 726.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01566 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003334 | 04/08/2014 | 327.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01567 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO SETOR BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003335 | 04/08/2014 | 122.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01559 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003336 | 04/08/2014 | 1179.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01565 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 04/08/2014 | 180.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 04/08/2014 | 750.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAFICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00029 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003316 | 04/08/2014 | 23.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 068443 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003317 | 04/08/2014 | 537.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68442 ANEXA,DESTINSDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003318 | 04/08/2014 | 607.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68444 ANEXA,DESTINSDOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 04/08/2014 | 95.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02891 ANEXA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003326 | 04/08/2014 | 171.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01560 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003331 | 04/08/2014 | 385.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01561 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003329 | 04/08/2014 | 122.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01552 ANEXA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUNERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003359 | 05/08/2014 | 216.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01578 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS E DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003343 | 05/08/2014 | 9071.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0556 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003344 | 05/08/2014 | 1324.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0557 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003345 | 05/08/2014 | 2229.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0558 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003346 | 05/08/2014 | 4242.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0559 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003347 | 05/08/2014 | 36.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0560 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003348 | 05/08/2014 | 30.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0561 ANEXA,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DO PEVA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003354 | 05/08/2014 | 912.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 73609 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003355 | 05/08/2014 | 362.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 068509 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003356 | 05/08/2014 | 2540.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 068510 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003357 | 05/08/2014 | 2938.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01570 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003358 | 05/08/2014 | 3220.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01571 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 05/08/2014 | 60.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS MODELOS 4910 E 4911 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003338 | 05/08/2014 | 222.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00566 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 05/08/2014 | 40.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 012240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003362 | 05/08/2014 | 233.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01575 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003340 | 05/08/2014 | 431.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0568 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003349 | 05/08/2014 | 188.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0562 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003360 | 05/08/2014 | 399.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01577 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA ACOBERTADOS PELOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003361 | 05/08/2014 | 62.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01576 ANEXA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003339 | 05/08/2014 | 137.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0567 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003364 | 05/08/2014 | 77.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01573 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003350 | 05/08/2014 | 77.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00563 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DES-TE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003351 | 05/08/2014 | 537.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00564 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003342 | 05/08/2014 | 1869.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0570 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003365 | 05/08/2014 | 679.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01572 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003341 | 05/08/2014 | 1408.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0569 ANEXA,DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003337 | 05/08/2014 | 260.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0565 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/08/2014 | 154.55 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDA- DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DEFORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC REALIZA-DO PELA UFPB NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003363 | 05/08/2014 | 802.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1574 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003376 | 06/08/2014 | 608.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1589 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003377 | 06/08/2014 | 1172.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1583 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003378 | 06/08/2014 | 980.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 1584 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003379 | 06/08/2014 | 1187.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL1585 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ECOLAR-PNAE E DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003380 | 06/08/2014 | 439.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL1586 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003381 | 06/08/2014 | 96.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL1587 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062014 | 0003382 | 06/08/2014 | 538.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL1591 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003383 | 06/08/2014 | 74.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1590 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0003366 | 06/08/2014 | 120.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCOMENDAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003374 | 06/08/2014 | 452.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01580 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003387 | 06/08/2014 | 324.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01579 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 06/08/2014 | 318.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01464 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0003390 | 06/08/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0003367 | 06/08/2014 | 1350.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE JOAO PESSOA PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0003375 | 06/08/2014 | 232.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01588 ANEXA,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 06/08/2014 | 1300.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 10 BANNERS TAMANHOS 120X80 CM EM LONAS PARA CAMPANHA DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000177 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 06/08/2014 | 718.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER E 28 CAMISETAS DESTINADAS AO NUCLEO DE PARTICIPACAO DOS ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 06/08/2014 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER TIPO FAIXA EM LONA TAMANHO 3MX80CM PARA O I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 0179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152014 | 0003368 | 06/08/2014 | 1215.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00122 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003369 | 06/08/2014 | 1246.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0558 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003370 | 06/08/2014 | 217.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0559 ANEXA,DIESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003371 | 06/08/2014 | 158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 150192 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003372 | 06/08/2014 | 784.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01581 ANEXA,DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRA-SIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTACONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003373 | 06/08/2014 | 1436.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01582 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/-PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003384 | 06/08/2014 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68575 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003385 | 06/08/2014 | 605.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0556 ANEXA,DIESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003386 | 06/08/2014 | 698.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68593 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003388 | 06/08/2014 | 320.04 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0251444 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003389 | 06/08/2014 | 834.11 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0557 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 07/08/2014 | 25.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 01116 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 060728 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 07/08/2014 | 287.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME FATURA 0105698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003400 | 07/08/2014 | 1125.30 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 396 KM DE TRANSLADO FUNEBRE DE PICUI VIA GUARABIRA VIA NOVA FLORESTA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003401 | 07/08/2014 | 2170.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS FUNERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0076 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003402 | 07/08/2014 | 720.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNA POPULACAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0061 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 07/08/2014 | 2.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0137621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 07/08/2014 | 259.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0105708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/08/2014 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0105711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E CALCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059340 ANEXA, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003432 | 07/08/2014 | 231.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01599 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003433 | 07/08/2014 | 422.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01598 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003434 | 07/08/2014 | 357.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01597 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003435 | 07/08/2014 | 435.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01596 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003436 | 07/08/2014 | 377.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01595 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 07/08/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGE-4607 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DO- CUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 07/08/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0105693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 07/08/2014 | 190.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 0398353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 07/08/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0186549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 07/08/2014 | 1528.59 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 07/08/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 060727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 07/08/2014 | 520.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANOA DO COSTA E PEDRA DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07398 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 07/08/2014 | 45.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/08/2014 | 232.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FISCAL 018225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 07/08/2014 | 18.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3503-8003 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MNUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FATU-RA 1100033165291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 07/08/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 07/08/2014 | 2410.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/06/2014 A 18/07/2014 CONFORME NOTA FISCAL 05489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003397 | 07/08/2014 | 4918.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1593 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072014 | 0003398 | 07/08/2014 | 4348.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1592 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DALICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003416 | 07/08/2014 | 2055.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1594 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALAI BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 07/08/2014 | 2244.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SHORT E CAMISETA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 059353 ANEXA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 07/08/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 08/08/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 08/08/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 08/08/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003500 | 08/08/2014 | 1500.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0218 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003501 | 08/08/2014 | 1290.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0219 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003502 | 08/08/2014 | 1165.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0217 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 08/08/2014 | 82.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE ATA,ABERTURA DE UM CADASTRO E DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 08/08/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGC-5199 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA 20363 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 08/08/2014 | 1283.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001150 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-5199 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 08/08/2014 | 12568.99 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 08/08/2014 | 3828.58 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 08/08/2014 | 2678.12 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 08/08/2014 | 4981.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 08/08/2014 | 9571.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/08/2014 | 31422.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 08/08/2014 | 400.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102014 | 0003509 | 08/08/2014 | 300.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLATE EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07405 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/08/2014 | 4670.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 08 DE JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/08/2014 | 7001.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 08/08/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102014 | 0003508 | 08/08/2014 | 430.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07404 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 08/08/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 08/08/2014 | 5906.53 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 08/08/2014 | 40828.16 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 08/08/2014 | 2403.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 08/08/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 08/08/2014 | 450.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN,JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO PROJETO ECOLOGICO DE LOCACAO DE POCOS,REUNIAO DO SEBRAE E OUTROS RELATIVO AOS DIAS 02/03/10/15/16 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/08/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 08/08/2014 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 08/08/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 08/08/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO NA RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 08/08/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 08/08/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 08/08/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/08/2014 | 120.00 | 00027584628850 | MARLY DOS SANTOS SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 08/08/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 08/08/2014 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/08/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 08/08/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 08/08/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 08/08/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 08/08/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 08/08/2014 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 08/08/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 08/08/2014 | 130.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO ANDRE Nº 46 DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 08/08/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 08/08/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 08/08/2014 | 80.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 08/08/2014 | 120.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 08/08/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 08/08/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 08/08/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 08/08/2014 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 08/08/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 08/08/2014 | 120.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008540070405 | ROSELIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA ODOM BEZERRA Nº 48 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 08/08/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 08/08/2014 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 08/08/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070105926400 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.RITA DE CASSIA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 08/08/2014 | 100.00 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 221 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 08/08/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/08/2014 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 08/08/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 08/08/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 55 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 08/08/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 08/08/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 31 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ELAINE CINTIA SILVA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 35 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOA RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 55 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SEVERINO SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PEDRO HENRIQUE SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 08/08/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/08/2014 | 500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANNER E 04 FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07403 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 08/08/2014 | 170.00 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 08/08/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 08/08/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 08/08/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELA-TIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003503 | 08/08/2014 | 1524.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0220 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 08/08/2014 | 7804.94 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 08/08/2014 | 18168.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 08/08/2014 | 54.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 08/08/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 08/08/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 08/08/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102014 | 0003507 | 08/08/2014 | 200.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07406 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082014 | 0003512 | 11/08/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0036 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 11/08/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00854 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 11/08/2014 | 1071.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00852 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122014 | 0003513 | 11/08/2014 | 900.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PICUI, SOSSEGO,CUITE E SANTA CRUZ PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/08/2014 | 230.00 | 00040952134420 | JOSE MARTINS SEGUNDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE MARTINS SEGUNDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 11/08/2014 | 1858.16 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003520 | 11/08/2014 | 80.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00856 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/08/2014 | 280.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMOTAGEM PARA COLOCAR ENGRENAGEM LIMPEZA E LUBRIFICACAO TROCA DO FOTO CONDUTOS COM REMANUFATURA DO CSRTUCHO TONER PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003514 | 11/08/2014 | 1830.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 60436 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003515 | 11/08/2014 | 2375.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 60443 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZER RA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CON-TE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003516 | 11/08/2014 | 1830.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 60430 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003518 | 11/08/2014 | 120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0855 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003519 | 11/08/2014 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0853 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003528 | 12/08/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07409 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 12/08/2014 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003628 | 12/08/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001519 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003527 | 12/08/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07407 ANEXA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003529 | 12/08/2014 | 2117.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0003539 | 12/08/2014 | 1284.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA SUBSTITUICAO DE PECAS DE VEICULOS, AUTOMOTORES DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00035 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 12/08/2014 | 340.00 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,AGUA E ENERGIA DE RESIDENCIA E COMPRAS DE MEDICAMENTOS E OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 12/08/2014 | 200.00 | 00099681013468 | LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS PESSSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO MENOR ARMSTRONG BATISTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042014 | 0003526 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07408 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 12/08/2014 | 850.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTROLE E COMBATE DE BARATAS, RATOS, FORMIGAS, MOSCAS E CUPINS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 188537 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/08/2014 | 1000.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESCUPINIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 188543 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003532 | 12/08/2014 | 2381.02 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0155 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003533 | 12/08/2014 | 6465.53 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0153 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003534 | 12/08/2014 | 7507.54 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0154 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 12/08/2014 | 452.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MQJ-4619 DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00796 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 12/08/2014 | 392.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MNI-4286 DA CIDADE DE LAGOA DE ROCA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00795 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003538 | 12/08/2014 | 75.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68850 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/08/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0003553 | 13/08/2014 | 3952.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPEUTA E REABILITACAO DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07412 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/08/2014 | 330.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13/16/28/31 DE JULHO E 03/04/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 13/08/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO E AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CON FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 13/08/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 13/08/2014 | 990.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 13/08/2014 | 160.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 13/08/2014 | 150.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 19/20/22 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 13/08/2014 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 05 E 13 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 13/08/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E PARTICAO DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATI- VO AOS DIAS 20/21 DE JULHO E 11/12 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 13/08/2014 | 280.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 02/07/10/15/21/24/30 DO MES DE JULHO EM EXERCI-CIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 13/08/2014 | 660.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS 05/08 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 13/08/2014 | 900.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 25/27/30 DO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 13/08/2014 | 150.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CUBATI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CIB E CAMPINA GRANDE REUNIAO SESPACTO NO TRAUMA RELATIVO AOS DIAS 10/17 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 13/08/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS 01/02/03/05/06/07 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 13/08/2014 | 990.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 13/08/2014 | 265.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003585 | 13/08/2014 | 1080.39 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0156 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/08/2014 | 320.00 | 00005057242431 | MARIA WALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA WALQUIRIA DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA DA CRIANCA ALCIMAR SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/08/2014 | 650.00 | 00073871222453 | NAILTON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NAILTON VIERA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 13/08/2014 | 200.00 | 00040855880449 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 13/08/2014 | 300.00 | 00009288455400 | FRANCIARA RENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIARA RENILDA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 13/08/2014 | 236.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LOURACI COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE RESIDENCIA,REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 13/08/2014 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 13/08/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/08/2014 | 270.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE,SEM PERNOITE DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO A SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RELACIONAMENTO INTERPESSOLA E MARKETING PESSOAL RELATIVO AOS DIAS 02/03/04/05/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 13/08/2014 | 300.00 | 00010741604442 | VALDENICE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDENICE SOARES DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA DA SRA.MARIA DO CARMO COSTA SANTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 13/08/2014 | 100.00 | 00033803455472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GOMES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 13/08/2014 | 150.00 | 00017599978895 | MANASSES CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE BATISTA Nº 276 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.NILTON VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 13/08/2014 | 450.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10/14/22/30 DE JUNHO E 05/07 DE AGOSTO EM EXERCICIO CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 13/08/2014 | 480.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 23/25/27/28 DE JULHO E 01/02/03/05 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 13/08/2014 | 600.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AOS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 13/08/2014 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 28 DE JULHO E 04 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 07 E 28 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COM-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 13/08/2014 | 720.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/08/2014 | 450.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO E AOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003586 | 13/08/2014 | 11449.97 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01671 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003588 | 14/08/2014 | 1397.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0263 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CON-VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003589 | 14/08/2014 | 58.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0265 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003590 | 14/08/2014 | 1700.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0264 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 14/08/2014 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1014203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003694 | 14/08/2014 | 25341.62 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01672 ANEXA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 14/08/2014 | 40.00 | 00530493000171 | GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO USO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO E PELO DIREITO DE EXPLORAÇAO DE SATELITE - PPDESS - CODIGO 6529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0003591 | 14/08/2014 | 1500.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA EM EVENTOS SOCIAIS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00029 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/08/2014 | 2060.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA OPERACAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CRAS DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07414 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 14/08/2014 | 140.00 | 00075222337472 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA CANDIDO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 14/08/2014 | 180.00 | 00004736288485 | LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DA SILVA DOS SANTOS LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESXTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 14/08/2014 | 170.00 | 00002188115430 | GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 14/08/2014 | 210.00 | 00005183379440 | VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0003594 | 14/08/2014 | 2638.62 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO CON CONTRATO Nº 00042/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 09/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00231 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0003595 | 14/08/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ACORDO DE CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00229 ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0003599 | 15/08/2014 | 300.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003600 | 15/08/2014 | 460.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07038 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003601 | 15/08/2014 | 76.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07039 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003602 | 15/08/2014 | 269.90 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07041 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003603 | 15/08/2014 | 1746.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07040 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 15/08/2014 | 150.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS DA PRACA DE EVENTOS SITUADA NA RUA BENEDITO MARINHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 15/08/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 15/08/2014 | 688.94 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01921 ANEXA, DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 18/08/2014 | 217.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 18/08/2014 | 180.00 | 00005592698461 | ANTONIA TARGINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA .ANTONIS TARGINO DE MEDEIROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 18/08/2014 | 215.00 | 00005754358440 | ELIANE DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ELIANE DA SILVA ALVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 18/08/2014 | 165.00 | 00008065301460 | MARIA JOSE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE FERREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/08/2014 | 270.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR. JOSE PAULO DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 19/08/2014 | 305.00 | 00002005327409 | DJALMA GONCALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.DJALMA GONCAÇVES DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 19/08/2014 | 300.00 | 00004231207437 | SEVERINO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAD AO SR.SEVERINO ROMAO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/08/2014 | 12311.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0163777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 19/08/2014 | 5320.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 051730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003614 | 19/08/2014 | 1266.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0572 ANEXA,DIESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003617 | 19/08/2014 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 74294 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003618 | 19/08/2014 | 217.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0573 ANEXA,DIESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 19/08/2014 | 2350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01167 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 19/08/2014 | 3170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA 20371 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 19/08/2014 | 941.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 016412 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000258 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 20/08/2014 | 619.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 20/08/2014 | 300.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 20/08/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0003750 | 20/08/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01536 ANEXA E LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 20/08/2014 | 1725.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO CORTE DE ARVORES E TRANSPORTE DE REIDUOS DA RUA FELINTO FLORENTINO E 06 DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 20/08/2014 | 285.83 | 00008443307447 | ROZINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROZINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 20/08/2014 | 260.00 | 00006833841470 | MARIA APARECIDA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 20/08/2014 | 312.00 | 00004732177409 | MARINEIDE ALEXANDRE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 20/08/2014 | 313.00 | 00025771412899 | FRANCISCO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.FRANCISCO APARECIDO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 20/08/2014 | 437.17 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRO DOADA AO SR.JOSEFA FELIX DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0003637 | 21/08/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIAS E MENSAIS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E EMAIL, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000104 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003638 | 21/08/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICA E AVANCADA COM OS MODULOS FOTOSHOP,COREUM E OUTROS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NO PERIODO DE MANHA E TADE RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000105 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 21/08/2014 | 218.00 | 00004224049422 | JUCILENE FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE FELIX PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 21/08/2014 | 213.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. MANOEL MARTINS CASADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 21/08/2014 | 195.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRO DOADA AO SR.JOSEFA FELIX DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 21/08/2014 | 190.00 | 00006054658433 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 21/08/2014 | 215.00 | 00009044105442 | LIDIA VIVIANE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA VIVIANE MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/08/2014 | 1400.00 | 00014766370406 | JOSE MARIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MARIANAO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE RETORNO DO JOVEM SEBASTIAO MARIANO DA SILVA E FAMILIA DA CIDADE DE UBERLANDIA/MG PARA ESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 21/08/2014 | 175.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020086 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 21/08/2014 | 39.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00004357498465 | ROSALBA MONTEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO COM PELICULA(FUME) EM VEICULO A SERVICOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07419 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 22/08/2014 | 578.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO MECANICAS EM VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020828 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 22/08/2014 | 567.30 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0543 ANEXA, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00543 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 22/08/2014 | 1692.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05599 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 22/08/2014 | 480.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA DE SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 22/08/2014 | 100.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 25/08/2014 | 1115.00 | 00004357498465 | ROSALBA MONTEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO COM PELILUCA(FUME)EM VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 25/08/2014 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS EM VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0003656 | 26/08/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 07424 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003761 | 26/08/2014 | 33588.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO INICIAL PARA EDUCAÇAO INFANTIL COM CARGA HORARIA DE 40 HS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003657 | 27/08/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07428 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 27/08/2014 | 1192.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 27/08/2014 | 50.00 | 00033803455472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003660 | 27/08/2014 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0255107 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003661 | 27/08/2014 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0255144 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003666 | 28/08/2014 | 392.90 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 375424 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/08/2014 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 28/08/2014 | 300.00 | 00007787192437 | JOSEFA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA JOSEFA PAULINO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSUITA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 28/08/2014 | 205.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 28/08/2014 | 180.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/08/2014 | 175.00 | 00005114453424 | ANA PAULA MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA MORAIS MEDEIROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/08/2014 | 120.00 | 00002384162403 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADA A JOANA DARC DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 28/08/2014 | 724.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0003665 | 28/08/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07433 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 28/08/2014 | 2184.00 | 18204110000130 | MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003689 | 29/08/2014 | 179.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0749 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 29/08/2014 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 29/08/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 29/08/2014 | 134.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02904 ANEXA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/08/2014 | 23345.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/08/2014 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/08/2014 | 9013.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNI INFANTIL(CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 29/08/2014 | 145628.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 29/08/2014 | 22766.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 29/08/2014 | 1069.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 29/08/2014 | 42025.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 29/08/2014 | 6620.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 29/08/2014 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 29/08/2014 | 4633.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CON-FORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0003673 | 29/08/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 29/08/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 29/08/2014 | 1221.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 29/08/2014 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 29/08/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 29/08/2014 | 14014.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003706 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 29/08/2014 | 1722.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 29/08/2014 | 545.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 29/08/2014 | 2872.32 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003687 | 29/08/2014 | 89.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0752 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 29/08/2014 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 29/08/2014 | 1668.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003688 | 29/08/2014 | 784.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00744 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 29/08/2014 | 22579.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/08/2014 | 7782.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 29/08/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/08/2014 | 5360.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 29/08/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 29/08/2014 | 190.00 | 00010542863456 | MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 29/08/2014 | 210.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUCIO DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 29/08/2014 | 205.00 | 00064622991420 | HERONIDES JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.HERONIDES JOSE DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 29/08/2014 | 170.00 | 00098168533453 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AMAURI FERNANDES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 29/08/2014 | 155.00 | 00054658233134 | EDILSON DE MACÊDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR.EDILSON DE MACEDO DINIZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003681 | 29/08/2014 | 2389.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0753 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003683 | 29/08/2014 | 44.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0751ANEXA,DOADOS A SRA.RITA DE SOUTO SALES PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 29/08/2014 | 7720.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/08/2014 | 7350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 29/08/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM AGOSTO EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM AGOSTO EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/08/2014 | 4423.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 29/08/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 29/08/2014 | 1386.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003682 | 29/08/2014 | 1775.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0754 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003690 | 29/08/2014 | 336.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0745 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/08/2014 | 492.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0747 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003692 | 29/08/2014 | 501.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0750 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003693 | 29/08/2014 | 336.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0746 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 29/08/2014 | 39312.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 29/08/2014 | 9840.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/08/2014 | 22197.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 29/08/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003684 | 29/08/2014 | 268.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00748 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 29/08/2014 | 79536.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 29/08/2014 | 35974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 29/08/2014 | 7720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PU-BLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 29/08/2014 | 2300.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 29/08/2014 | 9021.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 29/08/2014 | 19980.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 29/08/2014 | 10812.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 29/08/2014 | 25998.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 29/08/2014 | 4968.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 29/08/2014 | 10667.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 29/08/2014 | 19719.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 29/08/2014 | 14423.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 29/08/2014 | 7902.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 29/08/2014 | 1216.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 29/08/2014 | 1897.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/09/2014 | 623.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME FATURA 060124 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/09/2014 | 613.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NAS PORTAS DA PIA E DO ARMARIO DA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 07436 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/09/2014 | 221.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDORS DAS JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007435 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/09/2014 | 121.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/09/2014 | 1109.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 018767 ANEXA, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/09/2014 | 132.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 02/09/2014 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITACOES TOMADAS DE PRECO , PREGOES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL1015396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 02/09/2014 | 105.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0003767 | 02/09/2014 | 555.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 48 HORAS E 05 VINHETAS DE SONORIZACAO VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIAD ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07437 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 02/09/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DEMONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012237 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 03/09/2014 | 1789.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 SECADORA HOSPITALAR COM TROCA DAS RESISTENCIAS TESTES E LIMPEZA EM 01 MACRO CENTRIFUGA EVLAB COM REPARO NO MOTOR E TROCA DE CARVOES TESTES E LIMPEZA EM 01 MICROSCOPIO BINOCULAR COM LIMPEZA DAS OCULARES,DOS PRISMAS DAS OBJETIVAS E LIMPEZA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0233 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 03/09/2014 | 165.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MNI-4286 DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA ESTE MUNICIPIO PERCCORRENTO UM TOTAL DE 110 KM CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00809 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 03/09/2014 | 644.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL PARA OSTOMIA ,SENSURA XPRO PLACA 60MM RECORT E SENSURA CLICK BOLSA URO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 03004 ANEXA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 03/09/2014 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007438 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 03/09/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO DE PLACA OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA 20388 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 03/09/2014 | 1770.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01199 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003778 | 04/09/2014 | 1877.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0271 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003779 | 04/09/2014 | 1892.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0270 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DALICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003780 | 04/09/2014 | 58.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0268 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003781 | 04/09/2014 | 1796.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0269ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003793 | 04/09/2014 | 73.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1608 ANEXA DESTINADOS A CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003794 | 04/09/2014 | 159.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1607 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003796 | 04/09/2014 | 68.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1609 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003797 | 04/09/2014 | 4729.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1622 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 007/2014(CARTACONVTE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003798 | 04/09/2014 | 2825.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1620 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003799 | 04/09/2014 | 589.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1619 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003800 | 04/09/2014 | 1089.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1618 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003801 | 04/09/2014 | 74.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1617 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003802 | 04/09/2014 | 2825.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01616 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO NUMERO 006/2014(CARTA CONVTE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003811 | 04/09/2014 | 692.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003812 | 04/09/2014 | 641.50 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00010 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO RPOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003813 | 04/09/2014 | 775.75 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00011 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003814 | 04/09/2014 | 33.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00013 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003815 | 04/09/2014 | 808.75 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00012 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003789 | 04/09/2014 | 38.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01611 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003788 | 04/09/2014 | 51.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01612 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003809 | 04/09/2014 | 9.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0007 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0023/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0003776 | 04/09/2014 | 330.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNI-CIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PERTENCENTES A SERCRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LITACAO DE NU-MERO 015/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003792 | 04/09/2014 | 201.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01610 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003807 | 04/09/2014 | 13.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0005 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIAD A ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003833 | 04/09/2014 | 9.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0003775 | 04/09/2014 | 2160.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00127 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003782 | 04/09/2014 | 897.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01615 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003783 | 04/09/2014 | 74.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01614 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0003786 | 04/09/2014 | 360.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00128 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003787 | 04/09/2014 | 135.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01613 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003803 | 04/09/2014 | 2939.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0267 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003806 | 04/09/2014 | 689.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003810 | 04/09/2014 | 19.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0004 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 04/09/2014 | 126.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL BRUNO ARAUJO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0003784 | 04/09/2014 | 2426.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000266 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003791 | 04/09/2014 | 88.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01604 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0003805 | 04/09/2014 | 322.65 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO EM PO INTEGRAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003 ANEXA DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO 022/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0003808 | 04/09/2014 | 13.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA,DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 04/09/2014 | 24.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01606 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 04/09/2014 | 64.44 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013233 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0003795 | 04/09/2014 | 19.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01605 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003832 | 05/09/2014 | 140.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01631 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003827 | 05/09/2014 | 109.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01632 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003850 | 05/09/2014 | 45.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00582 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003851 | 05/09/2014 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00581 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003852 | 05/09/2014 | 145.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00580 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003818 | 05/09/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07446 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003828 | 05/09/2014 | 174.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01630 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003847 | 05/09/2014 | 402.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0586 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003853 | 05/09/2014 | 191.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0578 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003822 | 05/09/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07445 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/09/2014 | 1786.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT BOLSAS,CAMISAS POLO EM MALHA PV E MANGUITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00181 ANEXA,DESTINADOS AO USO DOS AGENTE DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003835 | 05/09/2014 | 2261.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01635 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003836 | 05/09/2014 | 118.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01634 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003837 | 05/09/2014 | 1511.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01636 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003840 | 05/09/2014 | 8490.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0577 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003841 | 05/09/2014 | 1409.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0576 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003842 | 05/09/2014 | 3462.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0575 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4320 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003843 | 05/09/2014 | 2272.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0574 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003855 | 05/09/2014 | 206.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69654 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003856 | 05/09/2014 | 41.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69653 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032014 | 0003857 | 05/09/2014 | 222.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 NEBOLIZADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75045 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003845 | 05/09/2014 | 1794.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0584 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 05/09/2014 | 46.36 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 05/09/2014 | 237.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198 , CONFORME FATURA 018709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003820 | 05/09/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07443 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003829 | 05/09/2014 | 178.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01627 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 05/09/2014 | 2481.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 9981-3113/9929-9997/9924-2771/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 A 18/08 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05944 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003844 | 05/09/2014 | 1641.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0579 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003834 | 05/09/2014 | 270.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01624 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003838 | 05/09/2014 | 185.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01629 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003839 | 05/09/2014 | 127.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01623 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003846 | 05/09/2014 | 76.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00587 ANEXA,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003849 | 05/09/2014 | 537.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00583 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 05/09/2014 | 1538.71 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003819 | 05/09/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07444 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003826 | 05/09/2014 | 42.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01626 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003848 | 05/09/2014 | 43.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0585 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 05/09/2014 | 9.67 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004136 | 05/09/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001650 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003821 | 05/09/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007442 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003825 | 05/09/2014 | 1874.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01637 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E LICITACAO NUMERO 027/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003830 | 05/09/2014 | 685.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01628 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003831 | 05/09/2014 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01625 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 05/09/2014 | 107.60 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE ATA, AVERBACAO E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JERUSA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07465 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 06/09/2014 | 770.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS,REPOSICAO DE PECAS E OUTROS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00054 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 07/09/2014 | 1170.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M.JUNIOR-POUSADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA FUN-CIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA EDJANIA OLIVEIRA DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO 07 A 16 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000697 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 07/09/2014 | 1170.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M.JUNIOR-POUSADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO FUN-CIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO 07 A 16 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000698 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003864 | 08/09/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0879 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003865 | 08/09/2014 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0877 ANEXA DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 08/09/2014 | 39.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003862 | 08/09/2014 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00878 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003863 | 08/09/2014 | 805.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs E OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00880 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003867 | 08/09/2014 | 555.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152646 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003868 | 08/09/2014 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152639 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003869 | 08/09/2014 | 360.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152670 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003870 | 08/09/2014 | 279.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152648 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003871 | 08/09/2014 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152647 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003872 | 08/09/2014 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152642 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003873 | 08/09/2014 | 1373.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152657 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003874 | 08/09/2014 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152671 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003875 | 08/09/2014 | 232.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 152653 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003876 | 08/09/2014 | 59.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 069691 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003877 | 08/09/2014 | 537.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69690 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 09/09/2014 | 230.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00795 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 09/09/2014 | 170.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00793 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 09/09/2014 | 240.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00794 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003906 | 09/09/2014 | 147.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES NOTA FISCAL 01651 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003909 | 09/09/2014 | 697.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00627 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003910 | 09/09/2014 | 44.80 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLACHA E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00630 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS AGENTES DO PEVA QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO USADASNO CAMBATE A DENGUE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003911 | 09/09/2014 | 304.80 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO,ROSCAS,PAES E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0629 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003921 | 09/09/2014 | 838.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 376201 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003922 | 09/09/2014 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75178 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003923 | 09/09/2014 | 671.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0610 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003924 | 09/09/2014 | 1023.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0609 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003925 | 09/09/2014 | 225.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0608 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003926 | 09/09/2014 | 1804.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75177 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003927 | 09/09/2014 | 7168.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75176 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003928 | 09/09/2014 | 48.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75181 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003929 | 09/09/2014 | 114.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 75179 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003930 | 09/09/2014 | 164.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0257508 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003931 | 09/09/2014 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0257512 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 09/09/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 09/09/2014 | 126.99 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 09/09/2014 | 299.48 | 00008800256465 | LUCIANA DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.LUCIANA DE LIMA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 09/09/2014 | 298.40 | 00021945802472 | MARIA LUCIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA SANTOS COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 09/09/2014 | 301.00 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A JUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 09/09/2014 | 291.13 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/09/2014 | 292.80 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232014 | 0003884 | 09/09/2014 | 464.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01639 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0003885 | 09/09/2014 | 44.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE ITALAC EM PO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01640 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003886 | 09/09/2014 | 547.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01646 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003887 | 09/09/2014 | 303.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01644 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003888 | 09/09/2014 | 474.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01643 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003889 | 09/09/2014 | 186.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01645 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003890 | 09/09/2014 | 260.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01647 ANEXA,DESTINADOS AO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003891 | 09/09/2014 | 225.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01648 ANEXA,DESTINADOS AO SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003892 | 09/09/2014 | 265.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01642 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003893 | 09/09/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01641 ANEXA,DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0003894 | 09/09/2014 | 173.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01649 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0003895 | 09/09/2014 | 122.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01650 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003912 | 09/09/2014 | 556.70 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,BISCOITO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00634 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003916 | 09/09/2014 | 355.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00628 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003917 | 09/09/2014 | 257.90 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00641 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003918 | 09/09/2014 | 490.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00640 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003919 | 09/09/2014 | 1603.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MORTALHA,ORNAMENTACAO,VELAS,COROAS DE FLORES E TRANSLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003920 | 09/09/2014 | 1260.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 09/09/2014 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003913 | 09/09/2014 | 88.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO,BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0633 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003914 | 09/09/2014 | 66.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE BOLO,BISCOITO E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0632 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 09/09/2014 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00790 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 09/09/2014 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00789 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003903 | 09/09/2014 | 565.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITO E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0635 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003904 | 09/09/2014 | 1176.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0636 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ECOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003905 | 09/09/2014 | 160.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0637 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003907 | 09/09/2014 | 456.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0639 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003908 | 09/09/2014 | 7.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0638 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003915 | 09/09/2014 | 435.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0631 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 09/09/2014 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 10/09/2014 | 200.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA DIVISORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/09/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 10/09/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/09/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003933 | 10/09/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07451 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 10/09/2014 | 270.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA PORTA NO PREDIO DA CRECHE JERUSA DANTAS E DE UMA DIVISORIA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/09/2014 | 136.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 060122 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/09/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 060141 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/09/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 060736 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/09/2014 | 195.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 060717 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/09/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 10/09/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/09/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/09/2014 | 1120.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO 14 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 10/09/2014 | 400.00 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UMA ESCADA GALVANIZADA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 10/09/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 10/09/2014 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/09/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 060132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 10/09/2014 | 3877.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 10/09/2014 | 550.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/09/2014 | 532.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 060121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 10/09/2014 | 487.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 060716 ANEXA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 10/09/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 060720 ANEXA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 10/09/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 10/09/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0100535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/09/2014 | 600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 10/09/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0135756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 10/09/2014 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 10/09/2014 | 302.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 0103435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 10/09/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/09/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVE-RINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA D ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 10/09/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 10/09/2014 | 100.00 | 00011022755498 | JOSINALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 55 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 10/09/2014 | 80.00 | 00029923794415 | TEREZINHA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 10/09/2014 | 100.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO F.DANTAS Nº 69 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANE SOUZA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 10/09/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 10/09/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 10/09/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 10/09/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 10/09/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 10/09/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 10/09/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 10/09/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 10/09/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 10/09/2014 | 130.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO ANDRE Nº 46 DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 10/09/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 10/09/2014 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 10/09/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 10/09/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008540070405 | ROSELIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA ODOM BEZERRA Nº 48 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/09/2014 | 180.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 10/09/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/09/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 10/09/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 10/09/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 10/09/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 10/09/2014 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/09/2014 | 150.00 | 00017599978895 | MANASSES CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE BATISTA Nº 276 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.NILTON VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 10/09/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/09/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 10/09/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/09/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRUIGUES DOS SANTOS Nº 67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA FERREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/09/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/09/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 10/09/2014 | 500.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAS PARA O POCO DO PARQUE FLAMBOYANTS E CATAVENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS E CONSERTO DA CARRETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL 0009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 10/09/2014 | 100.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHAO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS CONFORME NOTA FISCAL 00010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 10/09/2014 | 3200.00 | 00064154181149 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA-3559 DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/09/2014 | 446.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 436653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/09/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 ISNTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 060125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 10/09/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0103419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000142014 | 0003969 | 10/09/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 10/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 060133 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 10/09/2014 | 449.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 060719 ANEXA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/09/2014 | 380.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1006 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0103424 ANEXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/09/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 10/09/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 10/09/2014 | 137.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 41473 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003945 | 10/09/2014 | 147.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69831 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003946 | 10/09/2014 | 496.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 69830 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004025 | 11/09/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0036 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 11/09/2014 | 990.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO E AOS DIAS 02/06/08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 11/09/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/09/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 20/21 /27/28 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/09/2014 | 120.00 | 00097833398420 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ATENDENTE ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/09/2014 | 960.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 01/03/06/07/09 DE SETEM- BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/09/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30/31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/09/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 02/03/04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/09/2014 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 11/09/2014 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 11/09/2014 | 990.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 29/30/31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 11/09/2014 | 240.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 04/08/12/20/26/29 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 11/09/2014 | 525.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO I SEMINARIO DE QUALIFICACAO PARA GESTOR DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/09/2014 | 1625.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07455 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/09/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004057 | 11/09/2014 | 1582.60 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0241 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 11/09/2014 | 600.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 01/02/03/04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/09/2014 | 300.00 | 00027214680491 | MIGUEL CORDEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 13/15/21 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 11/09/2014 | 540.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/09/2014 | 1400.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00649 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192014 | 0004056 | 11/09/2014 | 3840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03337 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/09/2014 | 40.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC CAIXA NO DIA 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/09/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/09/2014 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 11/09/2014 | 75.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIA 25 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/09/2014 | 724.00 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO POCO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL,URBANA E ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 11/09/2014 | 690.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA DA GERENCIA DE PATRIMONIO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE SISTEMAS LINUX DURANTEO PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 11/09/2014 | 690.00 | 00002243092425 | MARCIEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO DA GERENCIA DE PATRIMONIO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE SISTEMAS LINUX DURANTEO PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 11/09/2014 | 90.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 15/16 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/09/2014 | 150.00 | 00073874302415 | LUCILENE CAMPOS DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM GESTAO DE ESTRATEGICA DE TI NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM DURACAO DE 40 HORAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 11/09/2014 | 240.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 11/09/2014 | 780.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0004053 | 11/09/2014 | 7572.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0230 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0004058 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07456 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004066 | 12/09/2014 | 1760.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 071975 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENATAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004067 | 12/09/2014 | 1755.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL,CARNE MOIDA E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 071979 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004073 | 12/09/2014 | 795.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0243 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004074 | 12/09/2014 | 1897.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0242 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004075 | 12/09/2014 | 477.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0245 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004076 | 12/09/2014 | 477.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0244 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 12/09/2014 | 2310.27 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADA AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 12/09/2014 | 3759.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 12/09/2014 | 13549.62 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 12/09/2014 | 31422.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 12/09/2014 | 9397.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 12/09/2014 | 5382.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 12/09/2014 | 724.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/09/2014 | 875.00 | 00051554674468 | MARCONI MARINHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07459 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 12/09/2014 | 176.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0004072 | 12/09/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02043 ANEXA E LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 12/09/2014 | 6810.55 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 12/09/2014 | 43321.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/09/2014 | 499.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 153101 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0004060 | 12/09/2014 | 2945.27 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO COM CONTATO DE NUMERONº 00042/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 009/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00235 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000102014 | 0004061 | 12/09/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ACORDO DE CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00234 ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0004062 | 12/09/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ACORDO DE CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00234 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004065 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07462 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0004068 | 12/09/2014 | 3952.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL E AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 11/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07457 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 12/09/2014 | 330.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 03/04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 12/09/2014 | 7557.79 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 12/09/2014 | 18898.09 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 12/09/2014 | 23.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/09/2014 | 950.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATA MUNICIPAL DE FUTSAL SERIES A E B CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 12/09/2014 | 825.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SERIES A E B CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004088 | 13/09/2014 | 661.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85916 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004089 | 13/09/2014 | 156.04 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85912 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/09/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS 001149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 15/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000280 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004090 | 15/09/2014 | 200.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85885 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004091 | 15/09/2014 | 404.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85900 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004092 | 15/09/2014 | 450.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OXIMETRO PULSO DE DEDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85915 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 16/09/2014 | 300.00 | 00010836757459 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA E PAGAMENTO DE ENERGIA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 16/09/2014 | 279.35 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA E COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMANTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 16/09/2014 | 210.00 | 00011803732431 | DANIELE ANA DO NASCIMENTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE IMPORTANCIA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.DANIELE ANA DO NASCIMENTO FERREIRA E OUTRAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAOES DE EXAME E CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 16/09/2014 | 12436.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 1166724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 16/09/2014 | 5565.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0799450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 16/09/2014 | 1858.16 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 16/09/2014 | 4706.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 16/09/2014 | 1249.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0517284 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004105 | 17/09/2014 | 5015.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01722 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004106 | 17/09/2014 | 12223.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01721 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0004110 | 17/09/2014 | 6519.65 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0231 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 17/09/2014 | 31.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004107 | 17/09/2014 | 13753.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01723 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004108 | 17/09/2014 | 3017.27 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01724 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 17/09/2014 | 271.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VERONICA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004111 | 17/09/2014 | 807.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 86157 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004112 | 17/09/2014 | 36.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 86148 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 18/09/2014 | 121.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03045 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004115 | 18/09/2014 | 726.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70164 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004116 | 18/09/2014 | 1557.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70166 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 18/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE JACINTO SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME(2º ENCONTRO) NO DIA 29/09/2014 NO AUDITORIO DA IFPB DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 19/09/2014 | 804.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004120 | 19/09/2014 | 50.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0259564 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 19/09/2014 | 280.00 | 00009127983439 | ALDAIR FELIPE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ALDAIR FELIPE COSTA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 19/09/2014 | 120.00 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 19/09/2014 | 220.00 | 00004722071489 | MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIZA DOS SANTOS BONIFACIO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 19/09/2014 | 300.00 | 00000082168431 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MOREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 19/09/2014 | 250.00 | 00099681013468 | LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS PESSSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 19/09/2014 | 135.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 19/09/2014 | 180.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS ISNTALACOES HIDRAULICA DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004127 | 22/09/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICA E AVANCADA COM OS MODULOS FOTOSHOP,COREUM E OUTROS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NO PERIODO DE MANHA E TADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXECICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000111 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004128 | 22/09/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000110 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004129 | 22/09/2014 | 20451.60 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0118 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MQJ-4619/MND-7975 A SERVICOS DO ATEN DIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004126 | 22/09/2014 | 759.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTINADAS AU FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004130 | 22/09/2014 | 11458.70 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00115 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2220/2300/MMW-3244/KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004131 | 23/09/2014 | 998.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00113 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 23/09/2014 | 1559.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 03056 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 23/09/2014 | 837.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O JOVEM CASSIANO DE LIMA E SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 03057 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 23/09/2014 | 220.00 | 00004731870437 | CLAUDECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD FINANCEIRAS DOADA A SRA.CLAUDECI GOMES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 23/09/2014 | 300.00 | 00011517164486 | JACKSON CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JACKSON CLEMENTE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004132 | 23/09/2014 | 4478.51 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0114 ANEXA,DESTINADAS AO CAMINHAO AOS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004135 | 23/09/2014 | 10884.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01182 ANEXA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 24/09/2014 | 180.00 | 00009468530450 | JOSEFA AQUELINE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA AQUELINE DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 24/09/2014 | 150.00 | 00001032743409 | VALDECIR PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VALDECIR PEREIRA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 24/09/2014 | 250.00 | 00004732191401 | BENEDITA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BENEDITA GOMES DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 24/09/2014 | 210.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. JOSE PAULO DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 24/09/2014 | 39.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 29 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/09/2014 | 622.35 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETARIO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS/BA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO BAIANO DAS LICENCIATURAS E IV SEMINARIO BAIANO DO PIBID-IAT PROMOVIDO PELO FORUM ESTADUAL PERPOIO A FORMACAO DOCENTE(FORPROF),REALIZADONO CENTRO DE CONVENCOES LUIS EDUARDO MAGALHAES NO PERIODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2014 COM CARGA HORARIA TOTAL DE 24 HORAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 25/09/2014 | 456.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0349317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/09/2014 | 730.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 61:00 HORAS e 08 VINHETAS COM SONORIZAÇAO VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS DO PRONATEC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07480 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0004146 | 26/09/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07473 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 26/09/2014 | 300.00 | 00052523381400 | MARIA GORETE DOS SANTOS LAMARTINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS LAMARTINE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 27/09/2014 | 85.00 | 11807290000104 | JOSE ENILSON DA COSTA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO E 01 CARREGADOR PARA NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME CUPOM FISCAL 620341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 28/09/2014 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO VISUAL INFORMATIVO RELATIVO AO DOCUMENTARIO PRODUZIDO E EDITADO COM COPIA EM DVDS EM HORRA AO MERITO PELOS RELAVANTES SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA ATRAVES DO FUNCIONARIO RUI MEDEIROS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 29/09/2014 | 300.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO VISUAL COM REGISTRO DE REUNIAO E PALESTRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO COM PRODUTORES RURAIS RELACIONADAS A CULTURA DO MACUJA ONDE ESTIVERAM PRESENTES DIVERSAS AUTORIDADES DO ESTADO LIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E EXIBICAO EM TELAO, PRODUCAO E EDICAO COM COPIAS DE DVDS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004150 | 29/09/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07481 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/09/2014 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/09/2014 | 23024.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/09/2014 | 8975.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNO INFANTIL(CONTRATOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/09/2014 | 147540.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/09/2014 | 1273.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/09/2014 | 26048.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/09/2014 | 41426.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/09/2014 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE STEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/09/2014 | 7453.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/09/2014 | 3210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/09/2014 | 6350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/09/2014 | 2880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/09/2014 | 15114.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSOS SERVIÇS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/09/2014 | 1733.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/09/2014 | 550.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/09/2014 | 3506.60 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/09/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/09/2014 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL E LEILAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL1017399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 30/09/2014 | 1418.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/09/2014 | 21817.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/09/2014 | 7248.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/09/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/09/2014 | 4860.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/09/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/09/2014 | 11400.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/09/2014 | 7480.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/09/2014 | 1974.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICICO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/09/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/09/2014 | 4785.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/09/2014 | 230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO LAVA JATO ONDE SAO LAVADOS TODOS OS CARROS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/09/2014 | 1211.87 | 07300006000123 | SECRETARIA DA RECEITA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SUDEMA-RENV.LICENCA DE INTALACAO PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/09/2014 | 44581.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/09/2014 | 10162.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/09/2014 | 19428.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004158 | 30/09/2014 | 46.66 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0261120 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004159 | 30/09/2014 | 70.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0261119 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004160 | 30/09/2014 | 256.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0261107 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/09/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/09/2014 | 76522.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/09/2014 | 3420.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/09/2014 | 7020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/09/2014 | 7563.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/09/2014 | 33124.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/09/2014 | 28001.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 30/09/2014 | 5760.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/09/2014 | 12709.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/09/2014 | 15818.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/09/2014 | 12370.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/09/2014 | 19064.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/09/2014 | 10246.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/09/2014 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/09/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004310 | 01/10/2014 | 587.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E BARRAS DE FERRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00759 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004321 | 01/10/2014 | 337.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 76085 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004668 | 01/10/2014 | 6465.53 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0153 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004313 | 01/10/2014 | 945.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO,TIJOLOS E MASSANE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0769 ANEXA,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004314 | 01/10/2014 | 224.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO,TIJOLOS E MASSANE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0765 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004315 | 01/10/2014 | 614.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E BARRA DE FERRO 3/8 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0760 ANEXA,DESTINADOS AO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004316 | 01/10/2014 | 835.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO,BRITA 19 E BARRA DE FERRO 1/4 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0762 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 01/10/2014 | 718.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER E 28 CAMISETAS DESTINADOS AO NUCLEO DE PARTICIPAÇAO DOS ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS 000178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/10/2014 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER TIPO FAIXA EM LONA TAMANHO 3MX80CM PARA O I ORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0179 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E CALCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059340 ANEXA, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004317 | 01/10/2014 | 268.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0763 NEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004318 | 01/10/2014 | 1570.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E MASSAME CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0758 NEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/10/2014 | 238.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/10/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004311 | 01/10/2014 | 336.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0761 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004312 | 01/10/2014 | 628.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E MASSAME CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0766 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004319 | 01/10/2014 | 1858.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0768 NEXA,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004669 | 01/10/2014 | 1290.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0219 ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIEIRA, PROCESSO LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004673 | 01/10/2014 | 692.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00014 ANEXA DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇAO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192014 | 0004645 | 01/10/2014 | 2590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02801 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OSB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2014( CARTA CONVITE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004649 | 02/10/2014 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 63/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 02/10/2014 | 1900.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 078966 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/10/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 02/10/2014 | 110.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL BRUNO ARAUJO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 100488 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 02/10/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DEMONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012555 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004235 | 03/10/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09763 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004238 | 03/10/2014 | 5289.62 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0159 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004239 | 03/10/2014 | 7590.14 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0158 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004237 | 03/10/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09762 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0004232 | 03/10/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07485 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004236 | 03/10/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09766 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 03/10/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004233 | 03/10/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09767 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0004231 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07484 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004234 | 03/10/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009765 ANEXA ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/10/2014 | 114.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004240 | 06/10/2014 | 3794.30 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00191 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004241 | 06/10/2014 | 622.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 76270 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000052014 | 0004242 | 06/10/2014 | 324.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 07 TENSIOMETRO ANEROIDE ADLTC/ESTET VELCRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 76283 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 07/10/2014 | 960.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 80 CAMISAS PARA O OUTUBRO ROSA 2014 CONFORME NOTA FISCAL 2014000 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004245 | 07/10/2014 | 798.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07121 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004247 | 07/10/2014 | 1080.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDA-DE DE JOAO PESSOA PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 07/10/2014 | 109.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/10/2014 | 550.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004246 | 07/10/2014 | 1680.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNI-CIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PERTENCENTES A SERCRETARIA DA ADMINISTRACAO E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004254 | 08/10/2014 | 1328.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0601 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004277 | 08/10/2014 | 252.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01662 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004278 | 08/10/2014 | 203.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01670 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004253 | 08/10/2014 | 993.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0600 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004256 | 08/10/2014 | 65.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0599 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004272 | 08/10/2014 | 23.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01673 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004273 | 08/10/2014 | 29.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01675 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVI- TE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004250 | 08/10/2014 | 49.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00604 ANEXA,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004252 | 08/10/2014 | 491.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00606 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004255 | 08/10/2014 | 68.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0602 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004266 | 08/10/2014 | 248.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01677 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242014 | 0004248 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07487 ANEXA ATRAVES DA LICITACA DE NUMERO 024/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004274 | 08/10/2014 | 78.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01671 ANEXA DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004275 | 08/10/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01661 ANEXA DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004276 | 08/10/2014 | 612.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01669 ANEXA DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004280 | 08/10/2014 | 1858.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01668 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004281 | 08/10/2014 | 4952.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01667 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004282 | 08/10/2014 | 683.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01666 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004283 | 08/10/2014 | 439.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01665 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004284 | 08/10/2014 | 683.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01664 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004285 | 08/10/2014 | 5818.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01663 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004257 | 08/10/2014 | 163.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0598 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004258 | 08/10/2014 | 379.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0603 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004264 | 08/10/2014 | 345.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01660 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004268 | 08/10/2014 | 95.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01674 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004269 | 08/10/2014 | 190.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01678 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004279 | 08/10/2014 | 37.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE ITALAC INT.EM PO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01659 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/10/2014 | 1650.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO REUNIOES E PALESTRAS PARA SENSIBILIZACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS PARA ACESSO A CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PRONATEC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07488 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 08/10/2014 | 31.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ACES-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004251 | 08/10/2014 | 206.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00605 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004270 | 08/10/2014 | 176.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01680 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232014 | 0004271 | 08/10/2014 | 19.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01672 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0004249 | 08/10/2014 | 3466.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0233 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004259 | 08/10/2014 | 1405.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0595 ANEXA,DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004260 | 08/10/2014 | 3655.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00596 ANEXA,DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004261 | 08/10/2014 | 65.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00597 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004262 | 08/10/2014 | 824.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00594 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004263 | 08/10/2014 | 8724.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00593 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004265 | 08/10/2014 | 213.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NOTA FISCAL 01676 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004267 | 08/10/2014 | 147.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01679 ANEXA,DESTINADOS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 09/10/2014 | 270.00 | 00006024743459 | JAMILSON DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA DUBLO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007490 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004289 | 09/10/2014 | 1005.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NOTA FISCAL 01681 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232014 | 0004290 | 09/10/2014 | 2813.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01682 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004298 | 09/10/2014 | 154.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01684 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004299 | 09/10/2014 | 2071.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01683 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004304 | 09/10/2014 | 861.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00890 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004307 | 09/10/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00891 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004292 | 09/10/2014 | 162.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01693 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004293 | 09/10/2014 | 892.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01686 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004294 | 09/10/2014 | 407.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01691 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004295 | 09/10/2014 | 568.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01687 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCANETE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004296 | 09/10/2014 | 156.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01689 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004297 | 09/10/2014 | 197.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01694 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004300 | 09/10/2014 | 350.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01690 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0004301 | 09/10/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01685 ANEXA,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DO CLUBE DA MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004302 | 09/10/2014 | 303.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01692 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004303 | 09/10/2014 | 200.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01688 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004291 | 09/10/2014 | 49.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01695 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004305 | 09/10/2014 | 80.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0894 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004308 | 09/10/2014 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0893 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 09/10/2014 | 162.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198 , CONFORME FATURA 019196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004306 | 09/10/2014 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00892 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/10/2014 | 46.36 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 10/10/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 10/10/2014 | 3340.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 10/10/2014 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07498 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/10/2014 | 4275.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/10/2014 | 100.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE 10 FOTOS 3X4 DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 10/10/2014 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESAO DE 14 BANER EM LONA NOS TAMANHOS 45X30CM E 80X60CM DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 10/10/2014 | 255.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014 LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 10/10/2014 | 600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/10/2014 | 2407.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 9981-3113/9929-9997/9924-2771/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 096624 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 10/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0100517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/10/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/10/2014 | 200.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS PORTEIRAS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/10/2014 | 4080.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 51 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07499 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 10/10/2014 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022088 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 10/10/2014 | 6051.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 10/10/2014 | 1549.30 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 10/10/2014 | 7.38 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 10/10/2014 | 220.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E SUBLIMACAO DE 11 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/10/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/10/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO Nº 166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 10/10/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 10/10/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/10/2014 | 2320.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA007500 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 10/10/2014 | 378.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OGC-5199 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004399 | 10/10/2014 | 1983.91 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00490 ANEXA, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0004401 | 10/10/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07495 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0004416 | 10/10/2014 | 7559.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0274 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004418 | 10/10/2014 | 244.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0275 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004419 | 10/10/2014 | 36.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ALUMINIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0276 ANEXA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004428 | 10/10/2014 | 244.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0273 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 10/10/2014 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 0186496 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 10/10/2014 | 250.00 | 00007029596420 | MARIA JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSELIA GOMES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 10/10/2014 | 350.00 | 00060429089104 | JOELSOM BARBOSA DOS SANTOS, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOELSOM BARBOSA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/10/2014 | 150.00 | 00007795247482 | ROSIVALDA RITA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROSIVALDA RITA ALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/10/2014 | 250.00 | 00070353498475 | SERGILANDIA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SERGILANDIA SANTOS OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 10/10/2014 | 110.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADADS A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESI- DENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 10/10/2014 | 300.00 | 00030892252472 | LOURIVAL FERNANDES CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.LOURIVAL FERNANDES DA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 10/10/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 10/10/2014 | 100.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO F.DANTAS Nº 69 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANE SOUSA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 10/10/2014 | 80.00 | 00029923794415 | TEREZINHA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARTA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 10/10/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/10/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/10/2014 | 130.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO ANDRE Nº 46 DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 10/10/2014 | 100.00 | 00011022755498 | JOSINALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 55 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 10/10/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/10/2014 | 100.00 | 00028833210430 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/10/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 10/10/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008540070405 | ROSELIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA ODOM BEZERRA Nº 48 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/10/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 10/10/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 10/10/2014 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 10/10/2014 | 150.00 | 00017599978895 | MANASSES CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE BATISTA Nº 276 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.NILTON VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/10/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 10/10/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 10/10/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 10/10/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/10/2014 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 10/10/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIAO SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/10/2014 | 100.00 | 00048391905420 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 18 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/10/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/10/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/10/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 10/10/2014 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 10/10/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 10/10/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 10/10/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 10/10/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 10/10/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 10/10/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 10/10/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 10/10/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 10/10/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 10/10/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO NA RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004390 | 10/10/2014 | 2400.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA AS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO E PALESTRAS REALIZADAS PARA FAMILIAS E JOVENS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 10/10/2014 | 4450.00 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E BORDADOS DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARR ACAO TOTAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007505 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 10/10/2014 | 350.00 | 00000081960441 | SELMA DE LOURDES MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE LOURDES MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/10/2014 | 300.00 | 00009468530450 | JOSEFA AQUELINE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA AQUELINE DA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/10/2014 | 650.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 10/10/2014 | 240.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 BANNER EM LONA NOS TAMANHOS 120X0,80 DOS CURSOS DO PRONATEC DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0139182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 10/10/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0103433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 10/10/2014 | 243.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0103430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000142014 | 0004335 | 10/10/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004403 | 10/10/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07494 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 10/10/2014 | 3200.00 | 00064154181149 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA-3559 DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/10/2014 | 810.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 10/10/2014 | 870.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULOS E CARROCAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 10/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0103414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 10/10/2014 | 46.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 10/10/2014 | 980.00 | 00007353743417 | EWERTON MARCAL MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO E CURSOS DO PRONATEC PARA FAMILIAS E JOVENS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07506 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 10/10/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 10/10/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 10/10/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 10/10/2014 | 237.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 BOMBEIRO 2014,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004412 | 10/10/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0039 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112014 | 0004415 | 10/10/2014 | 3952.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 11/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07493 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 10/10/2014 | 311.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0103419 ANEXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 10/10/2014 | 70.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/10/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 10/10/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 10/10/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 10/10/2014 | 810.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NAS QUARTA DE FINAIS, SEMIFINAIS E FINAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SERIES A E B CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07492 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/10/2014 | 1030.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS,SEMIFINAIS E FINAS NO CAMPEONATA MUNICIPAL DE FUTSAL SERIES A E B CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004437 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07509 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 13/10/2014 | 644.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA TRANSP,SENSURA XPRO PLACA 60MM RECORT E SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP. CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03111 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004447 | 13/10/2014 | 483.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 87941 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004448 | 13/10/2014 | 249.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 87940 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0004441 | 13/10/2014 | 2699.25 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00234 ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/ 2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 13/10/2014 | 709.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS,SABONETEIRAS E FRALDAS DESCARTAVEIA PARA RECEM NASCIDO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0004443 | 13/10/2014 | 271.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00235 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 13/10/2014 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03110 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 13/10/2014 | 216.00 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE ALIMENTACAO INFANTIL E MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 13/10/2014 | 150.00 | 00007926063452 | EDINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDINEIDE DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 13/10/2014 | 196.10 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TAXI DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 13/10/2014 | 4880.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE MOIDA E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 082079 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 029/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0004440 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 07507 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 13/10/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE ASSINATURA DE PESSOA JURIDICA DE NUMERO Nº 06010 COM VALIDADE DE 05/10/2014 A 05/10/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 13/10/2014 | 1140.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004444 | 13/10/2014 | 724.00 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO POCO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL,URBANA E ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 13/10/2014 | 64.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004453 | 14/10/2014 | 7.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0648 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004454 | 14/10/2014 | 4061.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLO,COCOROTE,SOLDA E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0649 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0004457 | 14/10/2014 | 417.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00237 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004455 | 14/10/2014 | 162.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 70967 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004456 | 14/10/2014 | 188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 154996 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004468 | 15/10/2014 | 696.65 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0015 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004469 | 15/10/2014 | 33.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0024 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004479 | 15/10/2014 | 1710.85 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0276 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 15/10/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EAOS DIAS 01/02/03/04/05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 15/10/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 15/10/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 28/29/30/31 DE AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 15/10/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30/31 DE AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 15/10/2014 | 510.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/02/03/04/07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 15/10/2014 | 540.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO E AO DE 05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 15/10/2014 | 480.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO E AOS DIAS 02/08 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 15/10/2014 | 990.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 03/04/05/09 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 15/10/2014 | 810.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 30/31 DO MES DE AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 15/10/2014 | 240.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AOS DIAS 03/08/12/16/24/29 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 15/10/2014 | 390.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 05/17/18/25/16 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 15/10/2014 | 225.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA AGEVISA E REUNIAO COSENS E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS DIAS 12/15/18 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 15/10/2014 | 80.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AGEVISA E COREN RELATIVO AOS DIAS 18/29 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 15/10/2014 | 570.00 | 00002818482461 | MARIA EDJANIA OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GERENCIA DE INFORMACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM FUNDAMENTOS DE GOVERNANCA,GERENCIAMENTO DE SERVICOS E PROJETOS DE DE TI RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 16 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 15/10/2014 | 270.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 25/28 DE SETEMBRO E 02/03/07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004470 | 15/10/2014 | 13.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00025 ANEXA,DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004474 | 15/10/2014 | 95.60 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO EM PO INTEGRAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO 022/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004480 | 15/10/2014 | 62.75 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00277 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/10/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 15/10/2014 | 30.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVICOS DA CASA DO EMPREEMDEDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO NO DIA 10 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 15/10/2014 | 30.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 15/10/2014 | 390.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 03/05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 15/10/2014 | 660.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 15/10/2014 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 04/08/23 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 15/10/2014 | 302.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIAGAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0083228 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 15/10/2014 | 255.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIAGAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0083221 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004460 | 15/10/2014 | 603.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00029 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004461 | 15/10/2014 | 2070.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004462 | 15/10/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00023 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004463 | 15/10/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004464 | 15/10/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00020 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004465 | 15/10/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004466 | 15/10/2014 | 198.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00018 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENATAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004467 | 15/10/2014 | 1932.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00017 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004475 | 15/10/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0274 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004476 | 15/10/2014 | 200.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0275 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADADE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004477 | 15/10/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0273 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004478 | 15/10/2014 | 2385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0272 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 15/10/2014 | 720.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 15/10/2014 | 180.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 21/27 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 15/10/2014 | 30.00 | 00030874270472 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA CRECHE JERUSA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA O DESFILE CIVICO RELATIVO AO DIA 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004472 | 15/10/2014 | 9.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 15/10/2014 | 60.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 15/10/2014 | 725.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11/16 DE SETEMBRO E 10/11 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004471 | 15/10/2014 | 9.90 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0026 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004473 | 15/10/2014 | 4.70 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0028 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004515 | 16/10/2014 | 989.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01226 ANEXA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 16/10/2014 | 215.00 | 00004731847451 | MARIA DAS VITORIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS AVELINO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/10/2014 | 275.00 | 00077060300406 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIZ DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 16/10/2014 | 227.00 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 16/10/2014 | 300.00 | 00004079100426 | ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA LAMEU DO NASCIMENT PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 16/10/2014 | 292.00 | 00010098744461 | MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 16/10/2014 | 246.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 BOMBEIRO 2014,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0004508 | 16/10/2014 | 1807.79 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO COM CONTRATO DE NUMERO 00042/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 SEGUE EM ANEXO AS AUTORIZACAO E RELACAO DE PACIENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(TOMADA DE PRECO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000240 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0004509 | 16/10/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ACORDO DE CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00239 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 17/10/2014 | 600.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 058510 ANEXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 17/10/2014 | 400.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BANNER E 02 FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07516 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 17/10/2014 | 343.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0349317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 17/10/2014 | 611.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 058507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 17/10/2014 | 129.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 058511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 17/10/2014 | 168.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALA-DO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 058508 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 17/10/2014 | 104.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 058527 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 20/10/2014 | 18023.21 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 20/10/2014 | 868.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 20/10/2014 | 10172.72 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 20/10/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000303 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004526 | 20/10/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001783 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 20/10/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30 DE SETEMBRO EM EXERCICIO A REALIZACAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE NUMERO 009/010/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1018712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 20/10/2014 | 600.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1000 CARTOES DE VACINACAO PARA CAMPANHA CONTRA RAIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00185 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 20/10/2014 | 7758.45 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004529 | 21/10/2014 | 725.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD E 26 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 21/10/2014 | 14901.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01244568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 21/10/2014 | 6148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0738937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102014 | 0004530 | 21/10/2014 | 300.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004531 | 21/10/2014 | 7859.68 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01776 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004534 | 21/10/2014 | 8274.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01775 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004532 | 21/10/2014 | 6105.55 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01777 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004533 | 21/10/2014 | 8096.49 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01778 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 21/10/2014 | 1334.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0591326 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004654 | 21/10/2014 | 3864.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PISO DE CERAMICA 36X36 QUEBEC A CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00350 ANEXA, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 21/10/2014 | 3132.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA,PISO E REVESTIMENTO DE CERAMICA EM SALA DE AULA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 22/10/2014 | 3275.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004541 | 22/10/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004543 | 22/10/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICO E AVANCADO COM OS MODULOS PHOTOSHOP,COREMDRAW,HINUX,WINDOWS PROGRAMACAO E MANUTENCAO DE MICRO NO PERIODO DE MANHA E TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000115 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 23/10/2014 | 724.00 | 00093075626449 | CACILDA MOURA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CACILDA MOURA BEZERRA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME MEDICO TRATAMENTO PARA RECUPERACAO DE USO DE DROGAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 23/10/2014 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 23/10/2014 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 11 E 14 DE OUTUBRO EM EXERCICIO A HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 009/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1019012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 23/10/2014 | 200.00 | 00060142219487 | JOSE CLEBSON MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL 00991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0004555 | 24/10/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02567 ANEXA E LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 24/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VESTURIA NO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004549 | 24/10/2014 | 900.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA AS ATIVIDADE REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00033 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 24/10/2014 | 228.00 | 00002005327409 | DJALMA GONCALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.DJALMA GONCAÇVES DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 24/10/2014 | 145.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 24/10/2014 | 290.00 | 00083822798487 | MARIA MARLI LUCIO DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA MARLI LUCIO DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 24/10/2014 | 260.00 | 00002384162403 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 24/10/2014 | 480.00 | 00001032743409 | VALDECIR PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MOA-0844 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004648 | 24/10/2014 | 600.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA ORGANIZACOES DE PALESTRAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DO PRONATEC MULHERES MIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004557 | 28/10/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07523 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 28/10/2014 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23 DE OUTUBRO EM EXERCICIO O RESULTADO FASE HABILITACAO TOMA DE PRECOS DE NUMERO 017/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1019270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 29/10/2014 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA TAXA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 29/10/2014 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA TAXA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 29/10/2014 | 102.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA TAXA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 29/10/2014 | 102.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA TAXA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004558 | 29/10/2014 | 4061.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLO,COCOROTE,SOLDA E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0657 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372013 | 0004559 | 29/10/2014 | 19808.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS E FOGOS PIROCOLOR E CONJUNTO DE MULTIPLOS TUBOS MAGNIFICA E GRAND SHOW CONSTANTES EM NOTA FISCAL 09075 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE REVELLION/2015 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 037/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004566 | 30/10/2014 | 84.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL 0288 ANEXA, DESTINADAS AO LANCHE DISTRIBUIDO COM O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA DA LUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 30/10/2014 | 8581.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 30/10/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/10/2014 | 350.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE AUDIO VISUAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000115 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004575 | 30/10/2014 | 380.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0781 NEXA,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 30/10/2014 | 28285.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 30/10/2014 | 6717.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNO INFANTIL(CONTRATOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 30/10/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 30/10/2014 | 144233.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 30/10/2014 | 22469.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 30/10/2014 | 891.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 30/10/2014 | 43415.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 30/10/2014 | 1400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/10/2014 | 7791.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 30/10/2014 | 1556.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 30/10/2014 | 134.08 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE INSCRICAO TFI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 30/10/2014 | 160.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198 , CONFORME FATURA 019695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/10/2014 | 24567.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 30/10/2014 | 7478.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/10/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 30/10/2014 | 5183.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/10/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/10/2014 | 3520.93 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 30/10/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 058518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/10/2014 | 5554.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 30/10/2014 | 2546.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 30/10/2014 | 15187.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004605 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 30/10/2014 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 30/10/2014 | 6750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 30/10/2014 | 320.00 | 00004031920482 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA ENCONTRO DOS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA MULHERES MIL DO GOVERNO FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007527 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004567 | 30/10/2014 | 560.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0789 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004568 | 30/10/2014 | 112.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0786 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004571 | 30/10/2014 | 358.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0784 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004572 | 30/10/2014 | 448.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0783 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004573 | 30/10/2014 | 672.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0785 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004574 | 30/10/2014 | 336.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0790 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 30/10/2014 | 233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0391830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 30/10/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/10/2014 | 53336.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 30/10/2014 | 10269.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0004562 | 30/10/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,SANFONEIRO,CANTOR SONORIZACAO E LIMEPZA DO PREDIO PARA O FORRO DA MAIOR IDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007526 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004569 | 30/10/2014 | 224.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0788 NEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 30/10/2014 | 233.62 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARINES DA SILVA PEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 30/10/2014 | 327.00 | 00064623203468 | MARIA IRANY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA IRANY DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 30/10/2014 | 269.00 | 00007031231493 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 30/10/2014 | 197.00 | 00028834143434 | AGUITONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.AGUITONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/10/2014 | 240.00 | 00005754358440 | ELIANE DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ELIANE DA SILVA ALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/10/2014 | 273.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 30/10/2014 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/10/2014 | 287.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 0102308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/10/2014 | 23.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFOCINA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 30/10/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 30/10/2014 | 9520.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 30/10/2014 | 7380.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 30/10/2014 | 2169.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 30/10/2014 | 4061.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM OUTUBRO EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 30/10/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004570 | 30/10/2014 | 582.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00782 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004582 | 30/10/2014 | 246.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07343 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004583 | 30/10/2014 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07342 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 058519 ANEXA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/10/2014 | 388.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0102297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 30/10/2014 | 94380.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 30/10/2014 | 8638.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 30/10/2014 | 17563.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 30/10/2014 | 6720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 30/10/2014 | 25943.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/10/2014 | 35511.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 30/10/2014 | 13130.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 30/10/2014 | 14224.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 30/10/2014 | 17915.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 30/10/2014 | 10524.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 31/10/2014 | 1071.50 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0025 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DE VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0004593 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS A SERVICOS DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000040 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 31/10/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004595 | 31/10/2014 | 576.28 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00353 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 31/10/2014 | 1221.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 31/10/2014 | 1744.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 31/10/2014 | 554.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 03/11/2014 | 46.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004684 | 03/11/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09996 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004683 | 03/11/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 09997 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 03/11/2014 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004685 | 03/11/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009995 ANEXA ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 03/11/2014 | 508.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00026 ANEXA,DESTINADAS AO ONIBUS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192014 | 0005116 | 03/11/2014 | 3840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03337 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2014( CARTA CONVITE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005119 | 03/11/2014 | 228.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005120 | 03/11/2014 | 623.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0188 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005121 | 03/11/2014 | 711.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0189 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005122 | 03/11/2014 | 1104.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0177ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERISA DNATAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005123 | 03/11/2014 | 1165.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0217 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005124 | 03/11/2014 | 477.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0244 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005125 | 03/11/2014 | 477.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0244 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERISA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 03/11/2014 | 323.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014,MULTAS, BOMBEIRO 2014, E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004679 | 03/11/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 68965 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004686 | 03/11/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09994 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004687 | 03/11/2014 | 433.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 379917 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0005115 | 03/11/2014 | 838.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 376201 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSF 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 003/2014 (TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0005117 | 03/11/2014 | 404.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85900 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032014 | 0005118 | 03/11/2014 | 450.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OXIMETRO PULSO DE DEDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 85915 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 03/11/2014 | 800.00 | 00048391522415 | GILBERTO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA LOCALIZADA NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE CONFORME NORA FISCAL DE SERVICOS 07529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 03/11/2014 | 500.00 | 00004599215414 | ERENILDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004682 | 03/11/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010000 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062014 | 0005112 | 03/11/2014 | 208.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01568 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 006/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005113 | 03/11/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01641 ANEXA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNICONA O FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 022/2014 (CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005114 | 03/11/2014 | 265.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01642 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004689 | 04/11/2014 | 96.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01712 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004696 | 04/11/2014 | 33.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE ITALAC INT.EM PO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01704 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232014 | 0004699 | 04/11/2014 | 226.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01703 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004732 | 04/11/2014 | 338.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01737 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0004693 | 04/11/2014 | 19.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01708 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004697 | 04/11/2014 | 1049.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NOTA FISCAL 01714 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004698 | 04/11/2014 | 361.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NOTA FISCAL 01713 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004710 | 04/11/2014 | 3375.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS A SERVICOS DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000132 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004695 | 04/11/2014 | 88.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01705 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004700 | 04/11/2014 | 2027.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01718 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004701 | 04/11/2014 | 4802.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01717 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004702 | 04/11/2014 | 595.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01715 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004703 | 04/11/2014 | 595.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01716 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0004706 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07531 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007532 ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 04/11/2014 | 1605.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 089972 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004763 | 04/11/2014 | 58.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01707 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004690 | 04/11/2014 | 185.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01711 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004709 | 04/11/2014 | 825.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNI-CIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PERTENCENTES A SERCRETARIA DA ADMINISTRACAO E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004692 | 04/11/2014 | 39.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01709 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 04/11/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0004705 | 04/11/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 07530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/11/2014 | 111.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004691 | 04/11/2014 | 51.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01710 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004694 | 04/11/2014 | 19.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01706 ANEXA,DESTINADOS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTACONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004717 | 05/11/2014 | 63.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01722 ANEXA,DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004718 | 05/11/2014 | 114.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01723 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004722 | 05/11/2014 | 158.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01729 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004723 | 05/11/2014 | 300.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01728 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 05/11/2014 | 1.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 05/11/2014 | 24.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01730 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 05/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31 DE OUTUBRO EM EXERCICIO O AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00011/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1019774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004724 | 05/11/2014 | 246.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01727 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004714 | 05/11/2014 | 6993.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01725 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004719 | 05/11/2014 | 798.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01724 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS E DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004731 | 05/11/2014 | 21.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01721 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 05/11/2014 | 740.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS E OVOS DE CAIPIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090700 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 05/11/2014 | 1920.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAIPIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090685 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 05/11/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DEMONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012842 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004715 | 05/11/2014 | 1798.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01733 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004716 | 05/11/2014 | 278.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01734 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004725 | 05/11/2014 | 2814.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01732 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004726 | 05/11/2014 | 159.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01731 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0004733 | 05/11/2014 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01740 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0004734 | 05/11/2014 | 315.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01744 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004735 | 05/11/2014 | 353.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01739 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPI ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004736 | 05/11/2014 | 111.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01743 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004737 | 05/11/2014 | 254.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01735 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004711 | 05/11/2014 | 1800.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA PARA PALESTRAS DURANTE A SEMANA DO LANCAMENTO DO OUTUBRO ROSA NO PRONATEC E PROGRAMACAO DE INCLUSAO SOCIAL ECONOMICA DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00034 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004712 | 05/11/2014 | 450.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA SEMANA DO OUTUBRO ROSA NO PRONATEC ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07534 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004720 | 05/11/2014 | 176.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01726 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232014 | 0004727 | 05/11/2014 | 430.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01741 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004728 | 05/11/2014 | 278.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01736 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004729 | 05/11/2014 | 454.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01738 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004730 | 05/11/2014 | 918.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01742 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 06/11/2014 | 314.00 | 00004307091450 | ANA MARIA SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 06/11/2014 | 167.00 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 06/11/2014 | 430.00 | 00005248415438 | RENARD SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS EM TECIDO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA MULHERES MIL DO GOVERNO FEDERAL DA SEMANA DO OUTUBRO ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07538 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004750 | 06/11/2014 | 215.10 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO EM PO INTEGRAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO 022/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004751 | 06/11/2014 | 13.20 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA,DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004748 | 06/11/2014 | 779.65 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0034 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004760 | 06/11/2014 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 156673 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004761 | 06/11/2014 | 2222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1566687 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004762 | 06/11/2014 | 505.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 156675 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 06/11/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 06/11/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232014 | 0004752 | 06/11/2014 | 4348.40 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00033 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES GERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRAVES DA LICITAÇAO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 06/11/2014 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA DE EDUCACAO SEXUAL/PARAFILIAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO(EJA) DA RE- DE OFICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07535 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 06/11/2014 | 250.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA,GOIABA E JERIMUM CABOCLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 091310 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 06/11/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO O AVISO DA TOMADA DE PRECO 00017/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1019937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004749 | 06/11/2014 | 7.05 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0023/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004746 | 06/11/2014 | 1440.00 | 18204110000130 | MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00049 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004766 | 07/11/2014 | 73.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0619 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004767 | 07/11/2014 | 257.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0620 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004757 | 07/11/2014 | 67.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0617 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052014 | 0004771 | 07/11/2014 | 8848.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00238 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0004778 | 07/11/2014 | 78.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00242 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004769 | 07/11/2014 | 355.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0621 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004770 | 07/11/2014 | 96.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0615 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004774 | 07/11/2014 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0919 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 07/11/2014 | 480.00 | 00005843167470 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 092138 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 07/11/2014 | 960.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABA E FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 091990 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004764 | 07/11/2014 | 9489.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0614 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004772 | 07/11/2014 | 689.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00919 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004773 | 07/11/2014 | 689.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00922 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004777 | 07/11/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00920 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 07/11/2014 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O JOVEM CASSIELISON DE LIMA E SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 03223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004758 | 07/11/2014 | 3902.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0613 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004759 | 07/11/2014 | 101.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0612 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 07/11/2014 | 54.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004756 | 07/11/2014 | 783.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0616 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004768 | 07/11/2014 | 184.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0611 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/11/2014 | 280.00 | 00044253052487 | MARIA DAMIANA DE SOUZA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAMIANA DE SOUZA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE PESSAOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 07/11/2014 | 120.00 | 00006000580428 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 07/11/2014 | 305.00 | 00006441605430 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004765 | 07/11/2014 | 82.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00618 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0004779 | 07/11/2014 | 1619.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0241 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0004780 | 07/11/2014 | 4953.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0240 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0004781 | 07/11/2014 | 1084.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0239 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004786 | 09/11/2014 | 6847.83 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0162 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004787 | 09/11/2014 | 4054.06 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0163 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004788 | 09/11/2014 | 1935.23 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00164 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 09/11/2014 | 2000.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M.JUNIOR-POUSADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARCIEL SANTIAGO DE OLIVEIRA E KAIO IAGO LIMA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOPERIODO 07 A 18 A 28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000836 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004791 | 10/11/2014 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07541 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004802 | 10/11/2014 | 2729.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0146 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0004803 | 10/11/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07540 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/11/2014 | 357.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000186 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004807 | 10/11/2014 | 350.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0295 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004808 | 10/11/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0293 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004809 | 10/11/2014 | 2235.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0294 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004810 | 10/11/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0292 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 10/11/2014 | 60824.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 10/11/2014 | 4998.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004797 | 10/11/2014 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07542 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 10/11/2014 | 46.36 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 21/10 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 10/11/2014 | 37651.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004790 | 10/11/2014 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07544 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 10/11/2014 | 6051.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 10/11/2014 | 1560.36 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 10/11/2014 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 07 E 08DE NOVEMBRO EM EXERCICIO O AVISO DA RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA DE NUMERO 0007/2014 E DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0017/2014 CONFORME NOTA FISCAL1020126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 10/11/2014 | 202.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004789 | 10/11/2014 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07543 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0004793 | 10/11/2014 | 2370.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA ,SUBSTITUICAO DE PECAS,REPARACAO E CON-SERTOS AUTO-MOTORES PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MND-7975/OFC-4230/MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004799 | 10/11/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00041 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004801 | 10/11/2014 | 2062.80 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0145 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0004806 | 10/11/2014 | 1375.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0296 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004811 | 10/11/2014 | 162.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 71824 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004812 | 10/11/2014 | 59.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 071826 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/11/2014 | 17152.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004798 | 10/11/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07539 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0004800 | 10/11/2014 | 2169.06 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0114 ANEXA,DESTINADAS AOS CAMINHAO E OS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004792 | 10/11/2014 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07545 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0004813 | 11/11/2014 | 1933.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000277 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 11/11/2014 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 11/11/2014 | 120.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE OS DIAS 03/04/05 DE AGOSTO EM EXERCICIO COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 11/11/2014 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 11/11/2014 | 100.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO F.DANTAS Nº 69 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANE SOUSA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 11/11/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 11/11/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 11/11/2014 | 150.00 | 00017599978895 | MANASSES CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE BATISTA Nº 276 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.NILTON VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 11/11/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 11/11/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 11/11/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 11/11/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 11/11/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 11/11/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 11/11/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 11/11/2014 | 100.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSEFA DA CONCEICAO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 11/11/2014 | 100.00 | 00028833210430 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 11/11/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 11/11/2014 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 11/11/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/11/2014 | 100.00 | 00007121780402 | MARIA LUZINETE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNSAO Nº43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ARIELSON ROCHA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 11/11/2014 | 130.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO ANDRE Nº 46 DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 11/11/2014 | 80.00 | 00029923794415 | TEREZINHA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARTA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 11/11/2014 | 80.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA CARLA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 11/11/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 11/11/2014 | 100.00 | 00008540070405 | ROSELIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA ODOM BEZERRA Nº 48 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 11/11/2014 | 100.00 | 00048391905420 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 18 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 11/11/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 11/11/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 11/11/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 11/11/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 11/11/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 11/11/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 11/11/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 11/11/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 11/11/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 11/11/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 11/11/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 11/11/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 11/11/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº67 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº42 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 11/11/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 11/11/2014 | 165.00 | 00006875498413 | ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ELAINE CINTIA SILVA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 11/11/2014 | 500.00 | 00004138911430 | EDIVANIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANIA VITORIA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 11/11/2014 | 280.00 | 00003110019124 | PAULO CESAR LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.PAULO CESAR LIMA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 11/11/2014 | 300.00 | 00039491218468 | MARIA DO AMPARO VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DO AMPARO VALDIVINO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 11/11/2014 | 280.00 | 00000081960441 | SELMA DE LOURDES MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SELMA DE LOURDES MACEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACOES DE EXAMES MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 11/11/2014 | 260.00 | 00009000796490 | CARLOS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ROCHA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 11/11/2014 | 320.00 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 11/11/2014 | 340.00 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 11/11/2014 | 300.00 | 00000081894473 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ELIANE LUCIANO DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 11/11/2014 | 300.00 | 00004224049422 | JUCILENE FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JUCILENE FELIX E OUTRAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 11/11/2014 | 870.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/02 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 11/11/2014 | 480.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AO DIA 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 11/11/2014 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AUTOBUS,SOTRATORES,SENAIS E FAZER SELAGEM DE TACOGRAFO NA COS TACOGRAFO RELATIVO AOS DIAS 09/13/23 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142014 | 0004858 | 11/11/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 11/11/2014 | 810.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 11/11/2014 | 225.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO E AGEVISA RELATIVO AOS DIAS 06/15 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/11/2014 | 80.00 | 00025090216487 | MARILEUSA FERREIRA LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE SEM PERNOITE DA COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DA REDE CEGONHA E SISPACTO NOS DIAS 08/17 DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 11/11/2014 | 150.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 11/11/2014 | 390.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01 E 06 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 11/11/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AOS DIAS 23/24/29/30 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 11/11/2014 | 360.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 11/11/2014 | 990.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/03/04/05/06/07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 11/11/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 28/29 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 11/11/2014 | 420.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 11/11/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 25/27/29/30 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 11/11/2014 | 990.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/02/05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 11/11/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 11/11/2014 | 420.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 11/11/2014 | 240.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 12/15/20/26 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 11/11/2014 | 160.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 25/29 DE SETEMBRO E 16/23 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 11/11/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 11/11/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 11/11/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 11/11/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0004906 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07547 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/11/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 11/11/2014 | 300.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ENDOMED,SAUDE DENTAL,EMILLY INDUSTRIA E PARTICIPAR DA REUNIAO NA AGEVISA RELATIVO AOS DIAS 13/20/24 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO POCO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL,URBANA E ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 11/11/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/11/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 11/11/2014 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 11/11/2014 | 450.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 11/11/2014 | 600.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 11/11/2014 | 450.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DA ETAPA INICIAL DA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA EDICACAO 2014 RELATIVO AOS DIAS 15/16/17 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 11/11/2014 | 990.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS ESTUDANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 11/11/2014 | 180.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 26 DE OUTUBRO E AOS DIAS 02/04 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 11/11/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 11/11/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 11/11/2014 | 60.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DIAS 12 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 11/11/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 11/11/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004907 | 11/11/2014 | 27.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ALUMINIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0282 ANEXA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004908 | 11/11/2014 | 685.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0283 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004909 | 11/11/2014 | 72.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0280 ANEXA DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004910 | 11/11/2014 | 72.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0281 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004911 | 11/11/2014 | 1633.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0278 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004912 | 11/11/2014 | 4162.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0279 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 11/11/2014 | 771.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E FEIJAO CARIOQUINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 090721 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 11/11/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 11/11/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 11/11/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVE-RINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA D ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 11/11/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004934 | 12/11/2014 | 600.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACOES NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANACA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 12/11/2014 | 1305.77 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 093467 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 12/11/2014 | 1305.77 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 093470 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 12/11/2014 | 151.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 058286 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 12/11/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 058305 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 12/11/2014 | 2420.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 9981-3113/9929-9997/9924-2771/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 095125 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 12/11/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 099402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004929 | 12/11/2014 | 1000.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-NADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 12/11/2014 | 550.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/11/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 058289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 12/11/2014 | 689.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 058285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0004931 | 12/11/2014 | 325.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE),CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 12/11/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 058296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004928 | 12/11/2014 | 1825.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE-NHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07552 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004930 | 12/11/2014 | 1000.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07558 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004933 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07555 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 12/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 058297 ANEXA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 12/11/2014 | 608.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 058288 ANEXA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 12/11/2014 | 420.00 | 00001032743409 | VALDECIR PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MOA-0844 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07556 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 12/11/2014 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0440236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 12/11/2014 | 167.68 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA COSNTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 12/11/2014 | 167.68 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA COSNTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUASA DETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0004927 | 12/11/2014 | 2000.00 | 19645527000100 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE NATAL/RN CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOZ E BARRA DE SANTA ROSA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 12/11/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 12/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0135047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004952 | 13/11/2014 | 35.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0288 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 13/11/2014 | 1480.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07563 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/11/2014 | 2320.00 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07562 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 13/11/2014 | 200.00 | 00061933082453 | MARIA LUISA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUISA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 13/11/2014 | 350.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE 01 BANNER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07564 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 13/11/2014 | 640.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020148 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004954 | 13/11/2014 | 244.77 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0286 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0004955 | 13/11/2014 | 309.12 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0285 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0004956 | 13/11/2014 | 2982.05 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0284 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004959 | 13/11/2014 | 1546.59 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01836 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004965 | 13/11/2014 | 4949.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01837 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004966 | 13/11/2014 | 863.03 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01838 ANEXA,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004968 | 13/11/2014 | 2888.43 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01835 ANEXA,DESTINADOS AO CARRO PIPA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222014 | 0004953 | 13/11/2014 | 178.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00287 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004957 | 13/11/2014 | 9640.23 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01840 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004958 | 13/11/2014 | 5423.24 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01839 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0004963 | 13/11/2014 | 25000.10 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0243 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 13/11/2014 | 112.30 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TAXI DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0004967 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 007546 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 14/11/2014 | 55.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO EXTINTOR PQS 04 KG PERTENCENTE AO ONIBUS CIROEN DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 025060 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004974 | 14/11/2014 | 8695.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE VERDE E CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 094441 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192014 | 0005082 | 14/11/2014 | 5760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03516 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2014( CARTA CONVITE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0004971 | 14/11/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ACORDO DE CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 14/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00245 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092014 | 0004972 | 14/11/2014 | 1933.57 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00042/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 009/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00246 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 17/11/2014 | 290.00 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 17/11/2014 | 310.00 | 00020650957415 | SEVERINA MARIA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.SEVERINA MARIA CAVALCANTE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 17/11/2014 | 190.00 | 00007031231493 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 17/11/2014 | 210.00 | 00098167626415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/11/2014 | 1237.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS RENV.LICENCA DE INTALACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004978 | 17/11/2014 | 246.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0792 NEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 17/11/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000320 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282014 | 0004975 | 17/11/2014 | 2640.00 | 00029924278453 | CÍCERO GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 33 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07568 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282014 | 0004976 | 17/11/2014 | 1760.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 22 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07567 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07566 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 17/11/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO O AVISO DA RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA DE NUMERO 0008/2014 E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0010/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1020567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 18/11/2014 | 1394.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0586648 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 18/11/2014 | 15259.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 001240630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 18/11/2014 | 6293.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 000518746 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004991 | 18/11/2014 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72041 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 18/11/2014 | 720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O JOVEM CASSIELISON DE LIMA E SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 03256 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004993 | 19/11/2014 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07424 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004994 | 19/11/2014 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07423 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/ 2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 19/11/2014 | 286.00 | 00004739067404 | PETRONILA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.PETRONILA SANTANA DE MEDEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 19/11/2014 | 304.00 | 00003377316400 | JOSINEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOSINEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 19/11/2014 | 181.84 | 00093079060415 | DOMERINA NORMELIA DE LIMA PEDROSA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.DOMERINA NORMELIA DE LIMA PEDROSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 19/11/2014 | 965.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 096123 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 19/11/2014 | 969.00 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E GOIABAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 096032 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 19/11/2014 | 350.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO DO TACOGRAFO DE VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 00020132 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 20/11/2014 | 1045.00 | 00004981914431 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096677 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 20/11/2014 | 1159.00 | 00004981914431 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096679 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 20/11/2014 | 1380.00 | 00004981914431 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAIPIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096671 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 20/11/2014 | 1672.00 | 00004981914431 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096675 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 20/11/2014 | 735.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005001 | 20/11/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE COMPUTACAO BASICO E AVANCADO COM OS MODULOS PHOTOSHOP,COREMDRAW,HINUX,WINDOWS PROGRAMACAO E MANUTENCAO DE MICRO NO PERIODO DE MANHA E TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000120 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005002 | 20/11/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000119 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005004 | 20/11/2014 | 670.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07427 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 21/11/2014 | 114.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 21/11/2014 | 67.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE ATA E TRES RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 21/11/2014 | 1017.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 097069 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/11/2014 | 1050.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 097067 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 22/11/2014 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 090837 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 24/11/2014 | 64.10 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 24/11/2014 | 320.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0005015 | 24/11/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001940 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 25/11/2014 | 267.45 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.JOANA CEZARIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 25/11/2014 | 295.00 | 00003380758442 | EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINENCEIRAS DOADAS A SRA.EVANEIDE DA ROCHA FERNANDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 25/11/2014 | 134.00 | 00004310253474 | ANA NUNES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINNACEIRA DOADA A SRA.ANA NUNES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005019 | 25/11/2014 | 3029.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0627 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005020 | 25/11/2014 | 3348.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0626 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 25/11/2014 | 108.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0270613 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0005022 | 26/11/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03384 ANEXA E LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 26/11/2014 | 3868.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO E.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005023 | 27/11/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07575 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0005024 | 27/11/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07576 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 27/11/2014 | 272.00 | 00051525607472 | FRANCINETE AMELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCINETE AMELIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 27/11/2014 | 306.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINENCEIRA DOADAS A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 27/11/2014 | 249.14 | 00099222280415 | JUCICLEIDE DAS CHAGAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A JUCICLEIDE DAS CHAGAS PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 27/11/2014 | 231.00 | 00025771412899 | FRANCISCO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO APARECIDO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 27/11/2014 | 184.00 | 00057416893453 | FRANCISCA BEZERRA ESTRELA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA BEZERRA ESTRELA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 27/11/2014 | 146.00 | 00099681013468 | LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS PESSSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005046 | 28/11/2014 | 403.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0802 NEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 28/11/2014 | 140.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBLIMACAO DE 28 AVENTAIS PARA O CURSO DO PRONATEC REALIZADO SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/11/2014 | 8460.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 28/11/2014 | 6540.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 28/11/2014 | 1405.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM NOVEMBRO EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/11/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 28/11/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 28/11/2014 | 3820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005037 | 28/11/2014 | 448.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0800 ANEXA,DESTINADOS AO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005041 | 28/11/2014 | 1240.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0810 ANEXA,DESTINADOS AO PARQUE DOS FALMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005043 | 28/11/2014 | 492.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0805 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005044 | 28/11/2014 | 560.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0807 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005045 | 28/11/2014 | 336.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0801 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 28/11/2014 | 51415.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 28/11/2014 | 7700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 28/11/2014 | 2154.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA COBERTURA DE FERIAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005040 | 28/11/2014 | 1702.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00811 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 28/11/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 28/11/2014 | 87342.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 28/11/2014 | 4640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 28/11/2014 | 5668.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 28/11/2014 | 23500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 28/11/2014 | 1294.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 28/11/2014 | 26500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 28/11/2014 | 1066.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 28/11/2014 | 33125.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 28/11/2014 | 10097.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 28/11/2014 | 16516.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 28/11/2014 | 15818.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 28/11/2014 | 11508.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHESE CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302014 | 0005033 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07577 ANEXA. | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 28/11/2014 | 285.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 099552 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 28/11/2014 | 403.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0809 NEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005042 | 28/11/2014 | 448.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0804 NEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 28/11/2014 | 70.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO COLORIDA DE 28 FOLHAS EM PAPAEL PESO 60G COM FOLHAS PARA O 2º SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000192 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 28/11/2014 | 26142.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 28/11/2014 | 4533.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVICDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSNO INFANTIL(CONTRATOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 28/11/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 28/11/2014 | 19004.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 28/11/2014 | 144502.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 28/11/2014 | 1273.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 28/11/2014 | 42240.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 28/11/2014 | 6370.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 28/11/2014 | 900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 28/11/2014 | 43.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 28/11/2014 | 1897.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 28/11/2014 | 24239.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 28/11/2014 | 7168.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 28/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 28/11/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 28/11/2014 | 400.00 | 00003861985438 | GISELLI DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 28/11/2014 | 236.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 28/11/2014 | 1756.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 28/11/2014 | 559.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 28/11/2014 | 1233.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 28/11/2014 | 4904.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 28/11/2014 | 14055.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 28/11/2014 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 28/11/2014 | 3535.72 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 28/11/2014 | 1233.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005039 | 28/11/2014 | 672.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0808 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 28/11/2014 | 5850.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 28/11/2014 | 50.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS EM PAPEL PESO 60G PARA CONFECCAO DOS CONVITES DOS DESTAQUE DO ANO NOS ESPORTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO DEPARTE DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 28/11/2014 | 840.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E SUBLIMACAO DE 60 CAMISETAS REGATAS PARA O DIA DO ATLETISMO MASCULINO E FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 000189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 28/11/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 28/11/2014 | 6068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 01/12/2014 | 123.55 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00413 ANEXA,DESTINADOS A AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 01/12/2014 | 258.95 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00416 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 01/12/2014 | 62.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NAS CONTAS ICMS, DIVERSOS E TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 01/12/2014 | 115.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/12/2014 | 1795.50 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 100147 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ECHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/12/2014 | 27.00 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00415 ANEXA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/12/2014 | 666.72 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00414 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 01/12/2014 | 180.00 | 00000081983492 | JOSEFA DA SILVA LIMA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DA SILVA LIMA CUNHA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 01/12/2014 | 235.00 | 00001778555411 | VITORIA RAIANE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.VITORIA RAIANE SOUZA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/12/2014 | 320.00 | 00006490701430 | MEIRIANGELA SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MEIRIANGELA SANTOS CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272014 | 0005147 | 02/12/2014 | 3000.00 | 20329316000139 | JOSE DE LIMA SOUZA - 03228161498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NAS MANUTENCOES ESPECIALIZADAS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E DEMAIS FUNCIONALIDADES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07587 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07586 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/12/2014 | 395.05 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DEMONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 013160 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005152 | 02/12/2014 | 537.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 72470 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242014 | 0005149 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007582 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE 024/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0005150 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07581 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 03/12/2014 | 1932.50 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 101326 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 03/12/2014 | 232.50 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 101407 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 03/12/2014 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 10 E 18 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO O AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2014 E ENEXIGIBILIDADE DE Nº0002/2014 CONFORME NOTA FISCAL 1021628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/12/2014 | 123.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 03/12/2014 | 2400.00 | 08924581000160 | HOSP.SERV.E COM.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 SECADORA COMREPARO COMPLETO DE 06 RESISTENCIAS COM REVISAO E LIGACAO NA CAIXA DAS RESISTENCIAS TESTES E LIMPEZA MANUTECAO CORRETIVO E PREVENTIVA EM 01 CALANDRA COM INSTALACAO DA CHAPA DE INOX E RELIGACAO DO MESMO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005153 | 03/12/2014 | 1500.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE NA REALIZACAO DE EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 03/12/2014 | 1650.00 | 00009279706438 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO PARA AS EQUIPES QUE OPERAM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07594 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005171 | 04/12/2014 | 43.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01749 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005172 | 04/12/2014 | 42.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01751 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005173 | 04/12/2014 | 64.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01750 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO E GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005163 | 04/12/2014 | 520.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0632 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005167 | 04/12/2014 | 207.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0628 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232014 | 0005170 | 04/12/2014 | 261.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01759 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005180 | 04/12/2014 | 182.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01758 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 04/12/2014 | 215.10 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO EM PO INTEGRAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO 022/2014(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005165 | 04/12/2014 | 142.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00630 ANEXA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014((PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232014 | 0005179 | 04/12/2014 | 121.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01756 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 04/12/2014 | 746.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005168 | 04/12/2014 | 9084.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0639 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005169 | 04/12/2014 | 78.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0636 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005181 | 04/12/2014 | 461.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0040 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005187 | 04/12/2014 | 38.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0635 ANEXA,DESTINADOS A MOTO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005188 | 04/12/2014 | 3719.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0640 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005189 | 04/12/2014 | 1958.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0638 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005190 | 04/12/2014 | 2107.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0637 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005164 | 04/12/2014 | 60.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0631 ANEXA, DESTINADO A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005177 | 04/12/2014 | 45.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01754 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005161 | 04/12/2014 | 57.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0634 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005162 | 04/12/2014 | 566.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00633 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005174 | 04/12/2014 | 290.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01753 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 04/12/2014 | 151.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01752 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005176 | 04/12/2014 | 153.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01755 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302014 | 0005160 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0030/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07598 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005166 | 04/12/2014 | 336.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0629 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005178 | 04/12/2014 | 859.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01757 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005182 | 04/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES GERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA ATRAVES DA LICITAÇAO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005183 | 04/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005184 | 04/12/2014 | 198.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005185 | 04/12/2014 | 1932.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000222014 | 0005191 | 04/12/2014 | 520.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01761 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005192 | 04/12/2014 | 4738.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01760 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 05/12/2014 | 466.00 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABA,CEBOLINHA E COENTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 102356 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132014 | 0005690 | 05/12/2014 | 600.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 05/12/2014 | 3500.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CLINICA COMPLETA INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS,MOVEIS PARA CLINICA E O IMOVE RELACIONADO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 007/2014 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005195 | 05/12/2014 | 510.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01765 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005201 | 05/12/2014 | 1957.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01764 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005202 | 05/12/2014 | 2868.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01763 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005196 | 05/12/2014 | 214.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01768 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005197 | 05/12/2014 | 306.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01766 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005198 | 05/12/2014 | 352.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01770 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005199 | 05/12/2014 | 146.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01769 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO VINCULOS (PETI E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005200 | 05/12/2014 | 358.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01767 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 08/12/2014 | 701.45 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E BROCA 1/16 BOSCH CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00359 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262014 | 0005204 | 08/12/2014 | 986.20 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0245 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262014 | 0005206 | 08/12/2014 | 7565.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0246 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262014 | 0005205 | 08/12/2014 | 161.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0244 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 08/12/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/12/2014 | 2689.57 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2001 CONFORME EXTRATO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 09/12/2014 | 848.51 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2001 CONFORME EXTRATO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005226 | 09/12/2014 | 30.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA DE CAFE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00260 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212014 | 0005228 | 09/12/2014 | 1029.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005219 | 09/12/2014 | 103.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0259 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005212 | 09/12/2014 | 280.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00947 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 09/12/2014 | 3891.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212014 | 0005225 | 09/12/2014 | 556.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00248 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005211 | 09/12/2014 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0948 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENATAL JULIETA DE LIMA E COSTA E CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 09/12/2014 | 370.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 03 JANELOES DE FERRO DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07607 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 09/12/2014 | 1160.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 04 PORTAS DE MADEIRA E 04 CAIXAS DE PORTAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0005221 | 09/12/2014 | 794.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0256 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005222 | 09/12/2014 | 78.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0255 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005230 | 09/12/2014 | 1062.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0262 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005209 | 09/12/2014 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00946 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005210 | 09/12/2014 | 689.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E GLP ACONDICIONADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00945 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO 006/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005218 | 09/12/2014 | 1725.15 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0787 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262014 | 0005231 | 09/12/2014 | 153.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00257 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0005232 | 09/12/2014 | 436.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00252 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005233 | 09/12/2014 | 1245.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00249 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005234 | 09/12/2014 | 186.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00247 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005207 | 09/12/2014 | 2256.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00072 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005208 | 09/12/2014 | 4363.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTACOES,VELAS E TRANSLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212014 | 0005220 | 09/12/2014 | 92.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00258 ANEXA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212014 | 0005224 | 09/12/2014 | 205.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00250 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212014 | 0005227 | 09/12/2014 | 107.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00261 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212014 | 0005229 | 09/12/2014 | 1699.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00251 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 021/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262014 | 0005223 | 09/12/2014 | 630.15 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00253 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005257 | 10/12/2014 | 600.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000038 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 10/12/2014 | 460.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POEIRAO PARA REALIZACAO DOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 10/12/2014 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 10/12/2014 | 685.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005247 | 10/12/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07743 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 10/12/2014 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00809 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 10/12/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 10/12/2014 | 398.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 10/12/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0135563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 10/12/2014 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSEFA DA CONCEICAO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 10/12/2014 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 10/12/2014 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 10/12/2014 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/12/2014 | 120.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE RENATA CANDIDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 10/12/2014 | 425.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007121780402 | MARIA LUZINETE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAQUIM BORGES DE ASSUNSAO Nº43 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.ARIELSON ROCHA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 10/12/2014 | 120.00 | 00095318534449 | MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEANE MIGUEL DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 10/12/2014 | 100.00 | 00047894156434 | SEBASTIAO CLOVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE NECO DOS SANTOS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE DAMIANA SALUSTIANO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 10/12/2014 | 100.00 | 00048391905420 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 18 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 10/12/2014 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 10/12/2014 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MAXIMINIO Nº 190 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FIUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/12/2014 | 285.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 10/12/2014 | 130.00 | 00026394731404 | MARIA LEONIZIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ELPIDIO SABINO Nº 05 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 10/12/2014 | 100.00 | 00036555193468 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO Nº 737 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WYARA DRIELLY DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 10/12/2014 | 120.00 | 00004307766407 | BENEDITO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO Nº 490 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 10/12/2014 | 130.00 | 00095293345400 | CINELANDIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO ANDRE Nº 46 DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 10/12/2014 | 150.00 | 00017599978895 | MANASSES CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA JOSE BATISTA Nº 276 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.NILTON VIEIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 10/12/2014 | 100.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE HINALDO BEZERRA Nº 47 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDINEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/12/2014 | 120.00 | 00023754486420 | ROBERTO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO GOMES DE VASCONCELOS Nº 397, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E FAMILIA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 10/12/2014 | 100.00 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 386 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FABIANA DA SILVA MARTINS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 10/12/2014 | 80.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 10/12/2014 | 80.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA CARLA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 10/12/2014 | 120.00 | 00020757956491 | FRANCISCA LEONICE DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGEUL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCI Nº 387 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.VITORIA ERICA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008540070405 | ROSELIO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO A RUA ODOM BEZERRA Nº 48 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 10/12/2014 | 100.00 | 00021946159468 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 45, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GENILZA MARIA DE SOUSA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/12/2014 | 120.00 | 00006932102498 | MARIA JOSENI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 10/12/2014 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 10/12/2014 | 100.00 | 00001827314486 | JULIANA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANA KELY OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 10/12/2014 | 100.00 | 00002868200486 | DEODORO BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE MATIAS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 10/12/2014 | 100.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO F.DANTAS Nº 69 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANE SOUSA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 10/12/2014 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 10/12/2014 | 80.00 | 00029923794415 | TEREZINHA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE EVARISTO DOS SANTOS Nº 132 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARTA ALCICLEIDE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 10/12/2014 | 100.00 | 00006761104440 | JOSENILDO ANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 139 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 10/12/2014 | 100.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 30 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GEBIANIA SIBELE SOUTO MACEDO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 10/12/2014 | 100.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTO Nº 147 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SDRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 10/12/2014 | 100.00 | 00077060229434 | TOMAZIA DANTAS COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL SE-VERINO SANTOS Nº 111 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 10/12/2014 | 300.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 10/12/2014 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 43 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/ DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS Nº 42 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 84 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO Nº 04 DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.JOAO BATISTA LAMEU PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 10/12/2014 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 10/12/2014 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 10/12/2014 | 2800.00 | 00002784646459 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07608 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 10/12/2014 | 162.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 10/12/2014 | 66.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 10/12/2014 | 3072.28 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058074 ANEXA,DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS USADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 10/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0102300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 10/12/2014 | 527.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00418744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000142014 | 0005320 | 10/12/2014 | 3065.00 | 00007013545422 | JOSE ALISSON DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE UM GALPAO DE 600M2 E 150 DE AREA COBERTA COM DIQUE COMPRESSOR,SISTEMA DE AR,PRODUTOS PARA LIMPEZA GERAL DA FROTA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2014 (CARTA CONVITE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0005237 | 10/12/2014 | 2835.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00135 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005244 | 10/12/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007739 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 10/12/2014 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00810 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 10/12/2014 | 200.00 | 18517489000139 | CAVALCANTE DANTAS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO SE LUVAS DE PROCEDIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000144 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005256 | 10/12/2014 | 1228.40 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0299 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005263 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00010583098460 | JONATHAN SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007602 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005265 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00010583098460 | JONATHAN SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO008/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0005266 | 10/12/2014 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(CARTA CONVITE).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00042 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007604 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 10/12/2014 | 251.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0102305 ANEXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 10/12/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 57290 ANEXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/12/2014 | 731.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 57282 ANEXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 10/12/2014 | 425.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 10/12/2014 | 170.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 10/12/2014 | 400.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 10/12/2014 | 700.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA COM TODOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS QUE NELA SE ENCONTRAM INCLUINDO INTERNETE E ENERGIA SITUADA NA RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 10/12/2014 | 109.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 05.11 A 04.12 DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007605 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005243 | 10/12/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07738 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0005249 | 10/12/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07609 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 10/12/2014 | 826.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBS-TITUICAO DE PECAS E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS DGS-4666/OFB-6348/NPR-6603/OGA-4360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00038 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 10/12/2014 | 900.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104247 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 10/12/2014 | 50340.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 10/12/2014 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 057298 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 10/12/2014 | 132.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA CONFORME NOTA FISCAL 057280 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 10/12/2014 | 850.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO ELPIDIO SABINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 10/12/2014 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/12/2014 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 10/12/2014 | 4037.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 10/12/2014 | 339.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REMESSA DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198 , CONFORME FATURA 020196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 10/12/2014 | 47.51 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005246 | 10/12/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07742 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 10/12/2014 | 880.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005258 | 10/12/2014 | 600.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 10/12/2014 | 80.00 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00230 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 10/12/2014 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1038 INSTALADOO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 057283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 10/12/2014 | 567.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 027279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 10/12/2014 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 10/12/2014 | 6193.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 10/12/2014 | 2499.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 9981-3113/9929-9997/9924-2771/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 18/10 A 18/11 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 05782 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 10/12/2014 | 800.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 099461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 10/12/2014 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006833842442 | MARCIA SIDINEYA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO POCO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL,URBANA E ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 10/12/2014 | 351.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 10/12/2014 | 200.00 | 00008324992421 | FRANCINILDO SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ESCAVACAO DO POCO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 10/12/2014 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 10/12/2014 | 6051.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/12/2014 | 1570.12 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005245 | 10/12/2014 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007740 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 10/12/2014 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 057289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 10/12/2014 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005366 | 11/12/2014 | 100.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE),CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 11/12/2014 | 280.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 11/12/2014 | 320.00 | 00015857247500 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANOA DO COSTA E MORADA NOVA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 11/12/2014 | 325.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 11/12/2014 | 20.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADA A SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 11/12/2014 | 480.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANNER PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005365 | 11/12/2014 | 600.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CD DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 11/12/2014 | 290.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07642 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0005377 | 11/12/2014 | 2000.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-NADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0005382 | 11/12/2014 | 4200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET IP DEDICADO 15MBPS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 00105/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03830 ANEXA E LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 11/12/2014 | 175.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 11/12/2014 | 387.50 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINA DAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 11/12/2014 | 300.00 | 00001104751437 | JAILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 11/12/2014 | 234.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007658 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 11/12/2014 | 15.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07633 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 11/12/2014 | 893.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FAIXAS,ADESIVOS E BANNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07650 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 11/12/2014 | 1704.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BARRIGAS DE AGUA SALGADA E BALDE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07655 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 11/12/2014 | 313.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 104489 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005368 | 11/12/2014 | 325.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CD DESTINADOS A EVENSTO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07621 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 11/12/2014 | 84.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE ATA E TRES RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0005374 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 007612 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005375 | 11/12/2014 | 3568.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0292 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 11/12/2014 | 170.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 11/12/2014 | 430.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALI-ZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 07638 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 11/12/2014 | 380.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07652 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 11/12/2014 | 3829.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07665 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162014 | 0005350 | 11/12/2014 | 3500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07611 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0005355 | 11/12/2014 | 1375.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07625 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 11/12/2014 | 1202.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FAIXAS,CARTOES,PLACAS E LONAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07651 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 11/12/2014 | 479.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BARRICAS DE AGUA SALGADA E BALDE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/12/2014 | 500.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005367 | 11/12/2014 | 75.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CD DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 11/12/2014 | 110.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07641 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005376 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07619 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0005378 | 11/12/2014 | 3000.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07613 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 11/12/2014 | 420.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07663 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 11/12/2014 | 1170.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07662 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 11/12/2014 | 120.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07627 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 11/12/2014 | 168.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 11/12/2014 | 10.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 11/12/2014 | 550.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 11/12/2014 | 285.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MOTO A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 11/12/2014 | 140.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DOS TRATORES VALMET E CANO DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 07639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 11/12/2014 | 200.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA 0GG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 11/12/2014 | 460.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 11/12/2014 | 1481.70 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07664 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 11/12/2014 | 2880.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO ONIBUS DE PLACA MPF-9778 TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CRISTALINA-GO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 11/12/2014 | 100.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 11/12/2014 | 60.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 11/12/2014 | 500.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAVID VIANA DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008470769464 | FRANCIELI SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELI SANTOS CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 11/12/2014 | 946.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS E CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005370 | 11/12/2014 | 450.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CD DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007624 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 11/12/2014 | 750.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO FEMININO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 11/12/2014 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 11/12/2014 | 233.50 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 11/12/2014 | 170.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL DO POCO AMAZONAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 11/12/2014 | 1507.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 11/12/2014 | 10.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AOS SERVICOS COM COIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 12/12/2014 | 345.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 12/12/2014 | 660.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A VITORIANO DE AZEVEDO LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPAIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 12/12/2014 | 500.00 | 00008182259479 | LILIAN DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIAN DE SENA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 12/12/2014 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152014 | 0005419 | 12/12/2014 | 4000.00 | 19645527000100 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,FREIMARTINHO,BARUNAS,EXTREMOX E BARRA DE SANTA ROSA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0005420 | 12/12/2014 | 2500.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 12/12/2014 | 110.00 | 00010098705482 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 12/12/2014 | 300.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 12/12/2014 | 260.00 | 00087896397404 | ROBERTA TORRES COSTA CORREIA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ROBERTA TORRE COSTA CORREIA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA,ALUGUEL DE RESIDENCIA E COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 12/12/2014 | 300.00 | 00002583088181 | JAILZA TARGINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JAILZA TARGINO DE MEDEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 12/12/2014 | 320.00 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 12/12/2014 | 300.00 | 00098167596400 | MARIA ROSALIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA ROSALIA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 12/12/2014 | 255.00 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 12/12/2014 | 300.00 | 00008911439479 | LIGIA FERREIRA LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LIGIA FERREIRA LIMA E SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 12/12/2014 | 300.00 | 00032465874420 | RITA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.RITA BEZERRA DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 12/12/2014 | 275.00 | 00004732175465 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 12/12/2014 | 250.00 | 00010741604442 | VALDENICE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDENICE SOARES DA COSTA E OUTROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 12/12/2014 | 512.00 | 00010475163494 | MIRELE JESSICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRELE JESSICA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DA CRIANCA ARTUR VINICIUS DA SILVA RAMOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 12/12/2014 | 300.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO A SERVICOS DA CASA DO EMPREEMDEDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE E NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO AOS DIAS 12/18/19/20/21 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 12/12/2014 | 40.00 | 00038573227800 | BRUNO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMILIA DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO QUE SAO BENEFICIADOS COM A TARIFA SOCIAL REALIZADO NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT/PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 12/12/2014 | 236.00 | 00008302637483 | RONILDA SA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.RONILDA DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL DE RESIDENCIA E COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 12/12/2014 | 480.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 12/12/2014 | 750.00 | 00002500571408 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 12/12/2014 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005416 | 12/12/2014 | 3615.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0799 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 12/12/2014 | 630.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 06 E 09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 12/12/2014 | 990.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E AOS DIAS 01/03 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 12/12/2014 | 990.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/02/04/07 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 12/12/2014 | 840.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 12/12/2014 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO E DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 12/12/2014 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 12/12/2014 | 990.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 12/12/2014 | 60.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 12/12/2014 | 990.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE OUTUBRO E AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 12/12/2014 | 990.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 31 DE OUTUBRO E AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 12/12/2014 | 30.00 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DO MANEJO DA FEBRE CHIKUNGUNYA E DENGUE NO DIA 26 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 12/12/2014 | 240.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CURRAIS NOVOS E NATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 07/14/18 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 12/12/2014 | 75.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA AGEVISA RELATIVO AOS DIAS 20 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 12/12/2014 | 240.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MU- NICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 12/12/2014 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA MARCAR EXAMES NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 12/12/2014 | 90.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TECNICO EM VIGILANCIA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 12/12/2014 | 787.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA,MARACUJA E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104918 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2014 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 12/12/2014 | 690.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS ESTUDANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 12/12/2014 | 360.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 08/09/22/23/29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCACAO BASICA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0005656 | 12/12/2014 | 16152.23 | 14813830000142 | LUSO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E 03 SALAS DE AULAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0023 ANEXA. | 00712014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 12/12/2014 | 350.00 | 00000955267498 | LUIZ ANTONIO LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE DIVULGANDO OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 12/12/2014 | 150.00 | 00004903837424 | FLAVIA FABIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA LARMED E EMILLY INDUSTRIA RELATIVO AOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 05 DEDEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 15/12/2014 | 1131.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 15/12/2014 | 2494.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARI DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 15/12/2014 | 1741.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 15/12/2014 | 12422.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005465 | 15/12/2014 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1002073 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 15/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 15/12/2014 | 19149.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 15/12/2014 | 5878.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 15/12/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 15/12/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 15/12/2014 | 4730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 15/12/2014 | 20714.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 15/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 15/12/2014 | 85537.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 15/12/2014 | 9865.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 15/12/2014 | 23650.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 15/12/2014 | 541.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 15/12/2014 | 3662.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 15/12/2014 | 215.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 105695 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 15/12/2014 | 533.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 15/12/2014 | 3259.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 15/12/2014 | 450.00 | 00055466656453 | SANDRO CASADO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LPC-3810 USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PICUI E CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007672 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 15/12/2014 | 63921.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 15/12/2014 | 6010.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 15/12/2014 | 5774.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 15/12/2014 | 23829.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 15/12/2014 | 9205.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 15/12/2014 | 13384.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 15/12/2014 | 3954.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 15/12/2014 | 155.00 | 00064622991420 | HERONIDES JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.HERONIDES JOSE DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 15/12/2014 | 227.00 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 15/12/2014 | 293.00 | 00003882514418 | MARIA DAS VITORIAS DE FRANCA CRUZ/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE FRANCA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 15/12/2014 | 350.00 | 00004886660401 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 15/12/2014 | 315.00 | 00007222280405 | JACKSON ANDRE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 60 TROFEUS DE MDF PARA EVENTO DESTAQUE O ESPORTE REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 15/12/2014 | 7157.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 15/12/2014 | 6299.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 15/12/2014 | 1145.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 15/12/2014 | 1333.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 15/12/2014 | 7769.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 15/12/2014 | 38424.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 15/12/2014 | 7170.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 16/12/2014 | 15852.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01243340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 16/12/2014 | 7237.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0516198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0005487 | 16/12/2014 | 5653.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 BIROS COM 02 GAVETAS,05 LONGARINA 03 LUGARES,10CADEIRA SECRETARIA GIRATTORIA SEM BRACO,02 CADEIRAS PRESIDENTE COM RELAXE 08 ESTANTES EM ACO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 16/12/2014 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005466 | 16/12/2014 | 7238.27 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01901 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005467 | 16/12/2014 | 7726.79 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01902 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 16/12/2014 | 1611.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 0588345 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 16/12/2014 | 1991.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFETURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EDICACAO DE MATERIA JORNALISCA DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005468 | 16/12/2014 | 6761.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01900 ANEXA,DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005469 | 16/12/2014 | 10186.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01900 ANEXA,DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00005816803409 | NIVAILSON ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07676 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 17/12/2014 | 2480.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 31 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07675 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282014 | 0005486 | 17/12/2014 | 3040.00 | 00029924278453 | CÍCERO GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07674 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 17/12/2014 | 236.30 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 106853 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005483 | 17/12/2014 | 47.70 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA E BATATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0300 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005484 | 17/12/2014 | 155.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0301 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 17/12/2014 | 213.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 106942 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0005477 | 17/12/2014 | 2036.86 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NIVEL AMBULATORIAL DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00042/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 009/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 013683 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102014 | 0005482 | 17/12/2014 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LOBORATORIO COM INCLUSAO DE INSUMOS,KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00041/2014 CPL FIRMADO EM 15/04/2014 E LICITACAO DE NUMERO 010/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 013684 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 17/12/2014 | 1895.66 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 019750 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005505 | 18/12/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000138 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 18/12/2014 | 100.00 | 00097832685468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 18/12/2014 | 1500.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NAS CONFRATERNIZACOES COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00040 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0005491 | 18/12/2014 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS COM HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000135 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005492 | 18/12/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO BASICA E AVANCO COM OS MODULOS PHOTO SHOP,COREW DRAW,HINUX E WINDOWS, PROGRAMACAO E MANUTENCAO DE MICROS NO PERIODO DE MANHA E TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000136 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005493 | 18/12/2014 | 3643.00 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00212 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 18/12/2014 | 416.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA TRANSP.CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03345 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0005506 | 18/12/2014 | 7047.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 78890 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005507 | 18/12/2014 | 155.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 78903 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005508 | 18/12/2014 | 833.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 78900 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005488 | 18/12/2014 | 4704.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0302 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 18/12/2014 | 54.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COENTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 107662 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2014 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005500 | 19/12/2014 | 2496.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0303 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005501 | 19/12/2014 | 4216.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00496 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005502 | 19/12/2014 | 40.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0364 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 19/12/2014 | 2177.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07684 ANEXA ATRAVES DO PARECER DO TCE DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 19/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024563 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0005499 | 19/12/2014 | 220.00 | 19791564000118 | JOSEFA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E GRAVACAO DE CD DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07685 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV PROGRAMA INDICE GESTAO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 19/12/2014 | 480.00 | 00009279706438 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E FORMATACAO DE 11 COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITARIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07686 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0005504 | 19/12/2014 | 1700.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO BASICA E AVANCO COM OS MODULOS PHOTO SHOP,COREW DRAW,HINUX E WINDOWS, PROGRAMACAO E MANUTENCAO DE MICROS NO PERIODO DE MANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(PREGAO PRESENCIAL)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000137 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005511 | 20/12/2014 | 33.19 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00500 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005512 | 20/12/2014 | 106.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00499 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005513 | 20/12/2014 | 131.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00501 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005509 | 20/12/2014 | 676.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00498 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005510 | 20/12/2014 | 80.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00497 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005516 | 22/12/2014 | 896.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0817 NEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005518 | 22/12/2014 | 119.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00502 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO008/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005519 | 22/12/2014 | 110.94 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00504 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ ALVES DUARTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005522 | 22/12/2014 | 1826.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01772 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302014 | 0005523 | 22/12/2014 | 7306.35 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0030/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07687 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 22/12/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000342 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 22/12/2014 | 450.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005529 | 22/12/2014 | 2259.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK N3 13,4GB,500GB E DVD,02 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292-,03 ROTEADORES WIRELESS 150 MBPS WRN150-INTELBRAS,125 CABO LAN CAT5E UTP,01 CONECTOR RJ45 8X8 100 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0034 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005530 | 22/12/2014 | 390.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 HDD 500GB SATA3 6GB/S 7200 RPM,01 MEMORIA 2GB DDR2 800 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0036 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 22/12/2014 | 4456.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 22/12/2014 | 4873.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005531 | 22/12/2014 | 369.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 HDD 500 GB SATA3 6GB/S 7200RPM,01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS WRN 150-INTELBRAS,02 MOUSE OPTICO 800 DPI CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0035 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005514 | 22/12/2014 | 193.20 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00365 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005520 | 22/12/2014 | 2151.34 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00505 ANEXA,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005521 | 22/12/2014 | 1334.57 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00506 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE ASSIST SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005527 | 22/12/2014 | 299.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE 01 HDD 500GB SATA3 6GB/S 7200RPM,01TECLADO MULTIMIDIA ABNT2, 02 MAUSE OPTICO 800 DPI CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0033 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE ASSIST SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005528 | 22/12/2014 | 674.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE 01 PLACA MAE COM PROCESSADOR INTEGRADO,01 FILTRO DE LINHA REGUA COM 06 TOMADAS,01 FONTE P/NOTE UNIV BLISTER MULT PLUG 120W,01 ESTABILIZADOR 300 VA,02 MOUSE OPTICO 800 DPI,02 TECLADOS MULTIMIDIA ABNT2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0037 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005517 | 22/12/2014 | 334.87 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONTANTES EM NOTA FISCAL 0503 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005525 | 22/12/2014 | 3135.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES N3 2GB,320GB,DVD E MONITOR DE LCD 18,5,02,02 ESTABILIZADORES 300VA,01 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292,01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS WRN150-INTELBRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00032 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362013 | 0005526 | 22/12/2014 | 3135.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES N3 2GB,320GB,DVD E MONITOR DE LCD 18,5,02,02 ESTABILIZADORES 300VA,01 AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT 292,01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS WRN150-INTELBRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 036/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0005533 | 23/12/2014 | 1800.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIANGUISTA,ZABUMBEIRO,SANFONEIRO CANTOR E LIMPEZA DO PREDIO PARA REALIZACAO DO FORRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2014(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07690 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 23/12/2014 | 1500.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CROCHE E TRICO PARA AS MAES ACOMPANHAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07690 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 23/12/2014 | 200.00 | 00010728027402 | GEIZE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEIZE SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005532 | 23/12/2014 | 4830.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0366 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262014 | 0005536 | 23/12/2014 | 4946.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0264 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCACAO BASICA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0005679 | 23/12/2014 | 8820.14 | 14813830000142 | LUSO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E 03 SALAS DE AULAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0017/2014(TOMADA DE PRECO),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0023 ANEXA. | 00712014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005538 | 24/12/2014 | 2199.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01773 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005539 | 24/12/2014 | 8390.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0820 NEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 24/12/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELEBORACAO DE PROPROSTA ORCAMENTARIA DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005540 | 26/12/2014 | 4586.25 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLO,COCOROTE,SOLDA E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0678 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005541 | 26/12/2014 | 112.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0679 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005542 | 26/12/2014 | 112.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0680 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005543 | 26/12/2014 | 485.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO,PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0681 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES GERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005544 | 26/12/2014 | 842.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO,BOLO,PAES E COCOROTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0682 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005545 | 26/12/2014 | 550.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO,BOLO,PAES E COCOROTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0683 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005546 | 26/12/2014 | 1045.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO,BOLO,PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0684 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 26/12/2014 | 522.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO,BOLO,PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0685 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 007/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 26/12/2014 | 2200.00 | 00009279706438 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE CONTAS DO DEMOSTRATIVO FINANCEIRO DOS ANOS DE 2010,2012 E 2013 BEM COMO PREENCHIMENTO DO SENSO SUAS 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO E DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07693 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 26/12/2014 | 190.00 | 00051554739420 | MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/12/2014 | 235.00 | 00002005327409 | DJALMA GONCALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.DJALMA GONCAÇVES DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 26/12/2014 | 300.00 | 00008461011490 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 26/12/2014 | 280.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS NEVES OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 26/12/2014 | 295.00 | 00005191534484 | IRANEIDE CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.IRANEIDE CESARIO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005554 | 29/12/2014 | 1007.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTACOES,VELAS E TRANSLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005555 | 29/12/2014 | 320.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005556 | 29/12/2014 | 12676.78 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0508 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005557 | 29/12/2014 | 1042.85 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00507 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2014(PREGAO PRESENSIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005558 | 29/12/2014 | 2200.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07694 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0005559 | 29/12/2014 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2014(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07695 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132014 | 0005567 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00001159656452 | ROBSON TIAGO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA OEX-0477 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2014(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07696 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242014 | 0005568 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007697 ANEXA.ATRAVES DA LICITACAO DE 024/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005570 | 30/12/2014 | 4886.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 111310 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005658 | 30/12/2014 | 210.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 111315 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005662 | 30/12/2014 | 200.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0275 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005664 | 30/12/2014 | 795.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0243 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005665 | 30/12/2014 | 1897.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0242 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005666 | 30/12/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0274 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005667 | 30/12/2014 | 385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0273 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005668 | 30/12/2014 | 2385.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0272 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITAÇAO 011/2014( TOMADA DE PREÇOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005673 | 30/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0023 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTACONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005674 | 30/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0022 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005675 | 30/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0020 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005676 | 30/12/2014 | 184.80 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0019 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTACONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005677 | 30/12/2014 | 198.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0018 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMETAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005678 | 30/12/2014 | 1932.00 | 11428664000172 | JONAS SILVA DE CASTRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0017 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITAÇAO 022/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 30/12/2014 | 26364.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 30/12/2014 | 2721.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 30/12/2014 | 144764.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 30/12/2014 | 18878.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/12/2014 | 1273.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/12/2014 | 42293.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 30/12/2014 | 5441.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 30/12/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/12/2014 | 1767.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 30/12/2014 | 563.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 30/12/2014 | 1161.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 30/12/2014 | 4904.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 30/12/2014 | 12632.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005564 | 30/12/2014 | 672.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0825 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 30/12/2014 | 22206.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 30/12/2014 | 2167.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/12/2014 | 6018.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 30/12/2014 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 30/12/2014 | 4600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005561 | 30/12/2014 | 896.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0827 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 30/12/2014 | 8248.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 30/12/2014 | 905.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS)VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO) A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 30/12/2014 | 8205.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 30/12/2014 | 724.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM DEZEMBRO EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 30/12/2014 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005560 | 30/12/2014 | 6000.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SERVICOS URBANOS COMO COLETA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE,REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS,RECOLHER LIXO E LIMPEZA DE TERRENOS EM NIAS PUBLICA E COLETA DE LIXO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 0010/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005562 | 30/12/2014 | 1173.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0828 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005566 | 30/12/2014 | 1120.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0824 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 30/12/2014 | 55314.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 30/12/2014 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005563 | 30/12/2014 | 716.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00826 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152014 | 0005565 | 30/12/2014 | 896.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00823 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 30/12/2014 | 10383.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 30/12/2014 | 91246.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 30/12/2014 | 5958.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 30/12/2014 | 19000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 30/12/2014 | 41886.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/12/2014 | 39152.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 30/12/2014 | 21478.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 30/12/2014 | 33320.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 30/12/2014 | 15307.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 30/12/2014 | 9734.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005657 | 30/12/2014 | 20416.00 | 19645323000160 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE BOVINA DE SOL E CARNE BOVINA MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 111317 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(CARTA CONVITE)., RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005669 | 30/12/2014 | 1511.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NOTA FISCAL 01636 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222014 | 0005670 | 30/12/2014 | 213.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NOTA FISCAL 01676 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2014(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112014 | 0005663 | 30/12/2014 | 62.75 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00277 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2014(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005671 | 30/12/2014 | 350.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01690 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MELHOR IDADE ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0005672 | 30/12/2014 | 547.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01646 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 023/2014 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 30/12/2014 | 6518.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 30/12/2014 | 3100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 31/12/2014 | 4279.84 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 31/12/2014 | 9745.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005572 | 31/12/2014 | 7850.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01950 ANEXA,DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005573 | 31/12/2014 | 4600.05 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01949 ANEXA,DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005574 | 31/12/2014 | 6852.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01948 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005575 | 31/12/2014 | 5074.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01951 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 003/2014(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 31/12/2014 | 2768.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5695
Última atualização: 11/06/2024