| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 48.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013 UTILIZAÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2014 | 52.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2014 | 11.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2014 | 69.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2014 | 14.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2014 | 23.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2014 | 9.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM FRANCISCO JONATAS PEREIRA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2014 | 2329.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2014 | 933.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 4826.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013 UTILIZAÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2014 | 5295.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2014 | 1184.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2014 | 6973.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2014 | 1402.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 44.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DO MUNICIPIO, ESTADO E NACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 70.20 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BEBITADO NA CONTA 20.408-0 NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 50.00 | 00017658639885 | JOSE DE SOUSA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 200.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 06/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 9.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 200.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FLAVIO VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 2120.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 2520.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PEL0 PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 24.67 | 00004517703401 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, JUNTO A CONSULTORIAUM, NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2014 CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 1262.37 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS E LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 456.12 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME RECLAMAÇÃO Nº 22/2013 PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2014 | 1660.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000034 | 08/01/2014 | 447.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000035 | 08/01/2014 | 3945.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA FRANGO RESFRIADO LINGUIAÇA COSTELAS QUIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA UROLOGICA REALIZADA EM GERALDO VIEIRA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DOS SEGUINTES PACIENTES MARIA EDUARDA ALVES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA, TANIA MARIA MARTINS COSTA E FELIPE ALMEIDA DA SILVA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA O8/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 120.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS DE MARCA YANG NA SALA DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000038 | 08/01/2014 | 379.36 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA QUIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000039 | 08/01/2014 | 183.36 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000041 | 08/01/2014 | 1218.58 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E FRANGO, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000057 | 09/01/2014 | 389.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000065 | 09/01/2014 | 131.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000073 | 09/01/2014 | 265.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA O9/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000050 | 09/01/2014 | 880.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 VIAGENS PARA A ZONA RURAL E VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 329.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000052 | 09/01/2014 | 1850.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA PATOS-PB E 21 VIAGENS PARA SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000053 | 09/01/2014 | 1150.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 15 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001 NO MES DE DEZEBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000055 | 09/01/2014 | 1220.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 13 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252-CE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000059 | 09/01/2014 | 523.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 1460.00 | 00005239811474 | GILLIARDE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 19 VIAGENS PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MNT 1281 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000062 | 09/01/2014 | 804.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000063 | 09/01/2014 | 1630.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 17 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNR 6593-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000066 | 09/01/2014 | 2870.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 09 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000067 | 09/01/2014 | 259.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000068 | 09/01/2014 | 560.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000071 | 09/01/2014 | 359.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 1860.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 13 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MXM 2552-RN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 1980.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 15 PARA SOUSA-PB 19 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000077 | 09/01/2014 | 2503.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000078 | 09/01/2014 | 2100.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE 02 PARA PATOS-PB, 10 PARA SOUSA-PB E 01 PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000079 | 09/01/2014 | 861.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000080 | 09/01/2014 | 1330.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 21 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 167.10 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 161.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000069 | 09/01/2014 | 291.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000075 | 09/01/2014 | 187.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000092 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000167 | 10/01/2014 | 38324.00 | 38046579000104 | EQUIMAF SA EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 APARELHO DE AR CONDICIONADOS 36.000 BTUS PAGO COM RECURSOS DO PAR Nº 201303695/2013, FIRMADO COM O FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000082 | 10/01/2014 | 4825.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E VERGALHÃO FERRO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000131 | 10/01/2014 | 123.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000149 | 10/01/2014 | 75.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 500.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 2181.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS ATUALIZ MONET JRS/MULTA EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 22.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 354.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 60.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 158.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 20.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 112.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 34.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000136 | 10/01/2014 | 1522.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 25.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 31.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 5.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 6.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 3.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 269.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 245.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 118.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 003/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000095 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 570.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NE MES DE DEZEBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000098 | 10/01/2014 | 117.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000100 | 10/01/2014 | 2700.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000102 | 10/01/2014 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 750.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 91.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000137 | 10/01/2014 | 265.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 493.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA E SERVIÇOS DE ADESIVAGENS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000140 | 10/01/2014 | 735.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 700.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000153 | 10/01/2014 | 166.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 510.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 1321.20 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 470.00 | 00010618914455 | FRANCISCO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 1136.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000084 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO COMPETENCIA 01/2014 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0000086 | 10/01/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 3109.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000088 | 10/01/2014 | 134.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 2982.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 482.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 23664.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 645.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 379.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 2116.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 503.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 672.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000134 | 10/01/2014 | 95.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 5079.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 396.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 4629.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 2206.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 6688.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 2234.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 960.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE , NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000109 | 10/01/2014 | 5890.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, FERRAGENS, CAMARAS DE AR PNEUS CARROS DE MÃO E PA DE BICO, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 665.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 7000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM LONA EM TUBO METALON PARA RESTAURAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 5120.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 1470.00 | 00010133967409 | DAGUIMAR ALVES SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 7118.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 4390.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 698.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NASSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000119 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000122 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000123 | 10/01/2014 | 155.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000144 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000159 | 10/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000177 | 13/01/2014 | 532.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 244.70 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DI DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO DIA 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 3.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000174 | 13/01/2014 | 1385.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2014 | 350.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. PARA SE DESLOCAREM A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000178 | 13/01/2014 | 1503.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2014 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 13/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 22.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 98.00 | 01564759000160 | POSTO SÃO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 150.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 230.00 | 00008269958450 | LIDIANE CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 270.00 | 00009610414478 | EDIVANILSON CAMILO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REBOCO DE SUA CASA NO SITIO CARNAUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 104.37 | 00004517703401 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 500.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 220.00 | 00010146329430 | JANELSON ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 220.00 | 00060467099383 | MONALISA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 220.00 | 00010262834421 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OGF 4205, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/01/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIDADE DE REFERENCIA PARA A MARCAÇÃO DE EXAMES CENTRAL DE MARCAÇÃO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DO CAUIDADO NO AUDITORIO DO HOSPITAL JULIAN0 MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 436.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 432.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM JOSE CANDIDO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ELETRONICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO CONTRATOS E ADITIVOS PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 5200.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULA E ROJÃO DE VARA MULT SHOW PARA AS COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO DO PROCESSO DE Nº 0001593-73.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO BANDA VERSATIUS DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2014 | 443.27 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000206 | 15/01/2014 | 1800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM FIAMA DOS ANJOS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000210 | 16/01/2014 | 1290.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO-FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2014 | 400.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2014 | 200.00 | 00005601973490 | JOSE AMARO ALVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2014 | 242.40 | 00069185212172 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU FILHO MENOR EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2014 | 19.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARES SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000220 | 20/01/2014 | 977.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 804.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000222 | 20/01/2014 | 1777.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 290.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE BARRA MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 900.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000215 | 20/01/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 18.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2014 | 8.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2014 | 35.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 100.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS AILMENTICIOS, POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2014 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/01/2014 A 08/02/2014, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 22/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0000231 | 21/01/2014 | 1983.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000233 | 21/01/2014 | 1380.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA SALA DE SOROTERAPIA DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2014 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA EM FRANCISCA ALINE SIPRIANO DE ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000237 | 21/01/2014 | 1919.90 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 2025.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 72.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 740.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2014 | 758.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2014 | 889.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2014 | 914.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2014 | 1038.90 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS Nº 037.2009.001.971-4 0372006004571-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2014 | 3418.15 | 00002305563450 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372008.001277-8 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2014 | 210.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2014 | 3418.15 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0372006004571-5, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 22/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2014 | 200.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO FLAVIO VIEIRA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2014 | 340.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000253 | 22/01/2014 | 2413.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE FRANGO LINGUIÇA QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E CARNE MOIDA, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2014 | 450.00 | 00006286005420 | ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2014 | 480.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAUMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2014 | 570.00 | 00004782552416 | EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2014 | 800.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CURTUME AO SITIO BARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 2425.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0000260 | 22/01/2014 | 2660.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS FAZENDO COLETA DE LIXO E 11 VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 678.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010044192444 | JOSE FILHO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2014 | 40.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2014 | 560.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª FEIRA DA EXPOCULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2014 | 450.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA DE BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA ABDON PEDROSA DE LIMA, 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2014 | 125.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/20013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2014 | 75.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2014 | 13.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2014 PARTE SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2014 | 100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RISIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO DIA 23/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000272 | 23/01/2014 | 813.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA OCULOS DE PROTEÇÃO E TORNOZELEIRA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 23/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000278 | 24/01/2014 | 398.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000279 | 24/01/2014 | 1839.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000280 | 24/01/2014 | 2865.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000284 | 24/01/2014 | 3225.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000285 | 24/01/2014 | 168.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000286 | 24/01/2014 | 1600.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000275 | 24/01/2014 | 258.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000283 | 24/01/2014 | 289.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000281 | 24/01/2014 | 604.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000282 | 24/01/2014 | 197.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2014 | 117.40 | 00053996208120 | FRANCINETE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2014 | 324.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2014 | 167.10 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2014 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2014 | 1125.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, BOLOS E SALGADOS PARA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2014 | 400.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2014 | 819.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562013 | 0000293 | 27/01/2014 | 4160.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000294 | 27/01/2014 | 1139.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0000299 | 27/01/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2014 | 210.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. PARA SE DESLOCAREM A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000302 | 27/01/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE, PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000296 | 27/01/2014 | 1400.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000303 | 27/01/2014 | 2549.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000320 | 28/01/2014 | 126.30 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 28/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2014 | 50.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2014 | 311.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 7042220138150371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2014 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO Sr GERALDO PEREIRA DE ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000311 | 28/01/2014 | 15364.04 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000312 | 28/01/2014 | 2784.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2014 | 2760.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PEL0 PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000321 | 28/01/2014 | 5688.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOA ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000324 | 28/01/2014 | 844.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000326 | 28/01/2014 | 460.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PEVA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2014 | 20825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2014 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICAPAR DA CERIMONIA DE PASSAGEM DE COMANDO DA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 23 E 28/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2014 | 950.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MULEK DOIDO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000314 | 28/01/2014 | 4796.56 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2014 | 450.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA D-60 E VULCANISMO DOS PNEUS E SOLA DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000316 | 28/01/2014 | 2640.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000317 | 28/01/2014 | 7892.24 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000323 | 28/01/2014 | 4991.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000318 | 28/01/2014 | 122.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000322013 | 0000319 | 28/01/2014 | 1550.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000325 | 28/01/2014 | 2226.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REDRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2014 | 3698.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL. CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2014 | 60.00 | 00042508576468 | O BERADEIRO GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE MATRICULAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000337 | 29/01/2014 | 3840.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2014 | 600.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM FORRO DE GESSO NA SALA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2014 | 104.60 | 00053996208120 | FRANCINETE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2014 | 50.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM CAJAZEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000335 | 29/01/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATATOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2014 | 387.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES COM ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2014 | 1400.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000341 | 29/01/2014 | 360.09 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2014 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 29/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADA NA SRA MARIA DAS DORES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000398 | 30/01/2014 | 30260.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE FLEX ANO E MODELO 2014 COR BRANC0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000404 | 30/01/2014 | 239.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 390.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E IMPRESSÕES DE CONVITES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000410 | 30/01/2014 | 227.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 E 08 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000413 | 30/01/2014 | 336.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 28 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000416 | 30/01/2014 | 87.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000418 | 30/01/2014 | 1985.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE E PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000420 | 30/01/2014 | 10816.16 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000423 | 30/01/2014 | 354.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2014 | 4874.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE , NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2014 | 35679.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MEDICO VETERINARIO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000425 | 30/01/2014 | 135.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 01 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000427 | 30/01/2014 | 360.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NA PATROL E 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000429 | 30/01/2014 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000431 | 30/01/2014 | 8492.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000433 | 30/01/2014 | 4161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 30 E 31/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000437 | 30/01/2014 | 111.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028 E 03 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNASA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 28 A 30/01/2014, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000351 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 167.10 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM A COMPANHANTO PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 2409.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 355.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000379 | 30/01/2014 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505. NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000382 | 30/01/2014 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO , NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 614.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA ENTREGAR AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 2101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 34568.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 16010.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2014 | 10095.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2014 | 63049.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2014 | 143009.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2014 | 2777.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 266.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 232.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 65.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 171.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 121.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 37.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 21.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 27.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 385.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 57.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 149.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 106.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 19.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 32.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 24.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 335.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 128.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 112.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 292.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 004/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2014 | 255.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 005/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO , NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2014 | 410.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 4654.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 4688.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 2559.01 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 4894.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000358 | 30/01/2014 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERANCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 2246.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 501.79 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 181223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 2262.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 2361.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000367 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 946.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000370 | 30/01/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 648.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 485.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 6723.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 1150.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 2998.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 2143.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 3020.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 384.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 653.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 488.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 6773.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 1142.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O04/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 1422.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2014 | 1201.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2014 | 2127.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O04/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2014 | 381.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O04/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2014 | 3153.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 2237.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 401.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 682.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 510.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2014 | 7070.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 5144.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O05/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 5106.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O04/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2014 | 5370.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O09/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000395 | 30/01/2014 | 252.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000421 | 30/01/2014 | 181.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 13682.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 126.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 149.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 3717.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000474 | 31/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000484 | 31/01/2014 | 49.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE COM FIO PARA A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2014 | 25775.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000517 | 31/01/2014 | 49.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE COM FIO PARA A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRACADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 1468.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 20.408-0 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC0 BEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2014 | 5498.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 15.768-6 , NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA BEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 139.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000462 | 31/01/2014 | 1550.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000485 | 31/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2014 | 145.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 200.00 | 00076882160449 | JOÃO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AECAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 75.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2014 | 210.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00036511650430 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS, SOM E GERADOR DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO/2013 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000470 | 31/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2014 | 200.00 | 00035868479807 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO/2013 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2014 | 49.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2014 | 3064.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2014 | 12642.09 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2014 | 20889.74 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 9165.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000466 | 31/01/2014 | 104.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2014 | 210.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2014 | 13477.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2014 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/01/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO E ASSINAR TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE E CPF EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2014 | 91.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000480 | 31/01/2014 | 113.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000481 | 31/01/2014 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000486 | 31/01/2014 | 86.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO, FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000488 | 31/01/2014 | 112.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2014 | 16376.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2014 | 2087.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2014 | 12488.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOA EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2014 | 1382.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2014 | 1816.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2014 | 3567.96 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000523 | 03/02/2014 | 1296.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 700.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 SACOLAS PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 475.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000526 | 03/02/2014 | 1007.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 200.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO FILTRO E CAPILAR DE UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DO LINDOLFO PIRES, REPOSIÇÃO DE GAS R-22. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E CARROS PIPA, NA CONSULTORIA UM DEIXAR DOCUMENTAÇÕES PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DE Nº 482/2011 E 261/2009, NOS DIAS 03 A 06/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 400.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA PLACA ELETRONICA DE CONTROLE EM UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS E CONSERTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 175.50 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA COM A COMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 31.09 | 00006706332402 | MARIA ROSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A MOSSORO-RN CONDUZINDO O MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000529 | 04/02/2014 | 3922.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS E TINTAS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000530 | 04/02/2014 | 9477.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS AMELIA MARA SARMENTO E ANEXO E MARIA DO CARO PEDROZA MENDES NA SEDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2014 | 120.00 | 01564759000160 | POSTO SÃO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2014 | 200.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LAIANY RODRIGUES DE CALDAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2014 | 345.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS MAPEAMENTO DE RETINA CERATOSCOPIA DE CORNEA DE ITALA RAUAMA DINIZ MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2014 | 80.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2014 | 2200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE 2,10/90 E 01 DE 2.10/1.20 E 06 CONSERTOS EM JANELÕES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2014 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2014 | 2400.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 JANELÕES E 01 FORRA DE PORTA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO CONSERTO DE 10 JANELÕES DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E 01 PORTAPARA BANHEIRO DA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2014 | 1714.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2014 | 200.00 | 00003819431438 | MARIA SALETE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TARTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 11/2013 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2014 | 197.27 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO E APLICAÇÃO DO RECURSO CONVENIO Nº 482/2011 TC/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2014 | 450.00 | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDÃO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS, QUE PRESTARAM REFORÇO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE 22/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2014 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2014 | 167.10 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2014 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 07 E 10/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000548 | 06/02/2014 | 17264.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000553 | 06/02/2014 | 1112.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000549 | 06/02/2014 | 26600.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE O KM ANO E MODELO 2014 COR BRANC0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000550 | 06/02/2014 | 2499.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF I. II E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0000551 | 06/02/2014 | 2520.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PEL0 PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE MARIA ALVES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000554 | 06/02/2014 | 3660.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE O KM ANO E MODELO 2014 COR BRANC0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000555 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOA ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE MATHEUS FREIRE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CANDIDA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2014 | 466.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2014 | 2886.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2014 | 504.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2014 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2014 | 100.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO PARA AS MATRICULAS DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2014 | 76.00 | 02153291000183 | INFOR-INK-ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 38 IMPRESSÕES PAPEL FOTO 230G, PRA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2014 | 200.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINENCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000565 | 07/02/2014 | 631.50 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000567 | 10/02/2014 | 1583.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 200.00 | 00004246170488 | LUZIER CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 100.00 | 00006378540470 | ALAIDE CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2014 | 2290.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LAZER RETOQUES PINTURAS DE PAREDES E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 5470.00 | 00004511820490 | JOSE OZEAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS BATERIAS DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULHAMENTO E DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 6940.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE PINTURAS EM PAREDES E PORTAS NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME REPOSIÇÃO DE JANELAS RETELHAMENTO RETOQUES PINTURAS EM PAREDES E PORTAS NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 6410.00 | 00010618914455 | FRANCISCO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE PINTURAS DE PAREDES E PORTAS NAS ESCOLAS BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA, JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA E ANEXO NA ESCOLA AMELIA MARIA, RETOQUES PINTURAS EM PAREDES E PORTAS RETELHAMENTO REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELÕES PIAS DA CANTINA E AREA DE SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 7040.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE, PINTURAS EM PAREDES E PORTAS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS JOÃO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA JOÃO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO, MANOEL TRAJANO BORGES SITIO TIMBAUBA, MANOEL VIEIRACAMPOS SITIO CEDRO DE CIMA, SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO SITIO TRAPIA TEOTONIO LIRA SITIO AGUAS BELAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO DO PROCESSO DE Nº 0001593-73.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB CONFORME TERMO DE AUDIENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 205.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANCAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 08/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 923.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2013 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 7089.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 10/2013 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 51.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 10/2010, PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 24904.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2013, PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 35.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05/2011, PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 43.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2010, PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 44.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2009, PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 4266.66 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11/1990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 250.98 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11/1990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DIBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 400.00 | 00010146329430 | JANELSON ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2014 | 26.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13/2009 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2014 | 400.00 | 00060467099383 | MONALISA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 24.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2010 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 400.00 | 00010262834421 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2014 | 15.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05/2011 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 3454.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12/2013 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 25.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2010 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 201.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2013 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 1604.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 10/2013 PARTE SEGURADO E PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 250.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 77.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 160.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 115.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000598 | 10/02/2014 | 95.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000604 | 10/02/2014 | 70.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1041, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2014 | 70.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2014 | 200.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ELIANO MACIEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2014 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2014 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 90.00 | 00005625021490 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VASCULHAMENTO DO MERCADO E DO MATADOURO PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000580 | 10/02/2014 | 3713.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, FERRAGENS, CAMARAS DE AR PNEUS CARROS DE MÃO, PA DE BICO E ENXADAS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CHIBANCAS E 05 BATIMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2014 | 2331.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADE DE CEDRO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2014 | 6370.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2014 | 1680.00 | 00010133967409 | DAGUIMAR ALVES SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2014 | 630.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 804.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NASSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2014 | 466.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2014 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NE MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2014 | 30.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000634 | 11/02/2014 | 1469.91 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2014 | 500.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000647 | 11/02/2014 | 1755.55 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS DE PLACA OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUZIA DE SOUZA AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2014 | 500.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2014 | 700.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 600.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM BENEDITO ALVES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 800.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 1479.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELA CEMOAN EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2014 | 2460.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2014 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2014 | 840.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2014 | 860.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2014 | 724.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2014 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2014 | 715.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2014 | 430.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/02/2014 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2014 | 200.00 | 00003836675420 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM COM DESTINO A CRATEUS-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2014 | 300.00 | 00009571157414 | GILDECE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO ESTACA CORTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2014 | 150.00 | 00008416136483 | VALNER ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2014 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000663 | 12/02/2014 | 6492.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS BATERIAS DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NETÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2014 | 370.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2014 | 9866.01 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 0261/2009 PMN-TC/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM LUZIA DE SOUZA AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000666 | 12/02/2014 | 330.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000667 | 12/02/2014 | 824.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM GEUZENIRA ALVES BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000671 | 12/02/2014 | 2499.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2014 | 5830.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS E ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE , NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2014 | 935.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM GRADILHO MEDINDO 3,00M 2,00M, PARA LAVANDERIA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CLISTER OPACO, REALIZADO EM JUCIELDA COSTA LIMA LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000678 | 13/02/2014 | 397.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000679 | 13/02/2014 | 1045.73 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM VERA LUCIA LOPES MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000682 | 13/02/2014 | 59.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000683 | 13/02/2014 | 119.52 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM CONSULTAS, NO DIA 13/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2014 | 95.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO MOVEL PARA JANELA DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2014 | 162.70 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB VICE VERSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2014 | 70.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000685 | 14/02/2014 | 583.93 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2014 | 150.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000695 | 14/02/2014 | 852.74 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2014 | 200.00 | 00000155176595 | EDILSON MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000700 | 14/02/2014 | 184.34 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000691 | 14/02/2014 | 2400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2014 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000689 | 14/02/2014 | 2625.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FANANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000687 | 14/02/2014 | 900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000688 | 14/02/2014 | 1310.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS PARA O PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2014 | 1972.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000693 | 14/02/2014 | 1070.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2014 | 500.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CINCO SPLITS DE 12.000 BTUS DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000699 | 14/02/2014 | 1600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS PARA A RECEPÇAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2014 | 370.00 | 00047200430382 | JOSEILTON RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE MATO DE ESTRADA QUE LIGA NAZAREZINHO AO DISTRITO DE BOQUEIRÃO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO TRECHO RIACHO DO PICO A BOQUEIRÃO DO BARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2014 | 160.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18/02/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000710 | 17/02/2014 | 300.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000712 | 17/02/2014 | 400.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SALA DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000713 | 17/02/2014 | 720.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECEPÇÃO DO PROGRAMA PSF I E II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000714 | 17/02/2014 | 2731.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000715 | 17/02/2014 | 1322.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000332013 | 0000716 | 17/02/2014 | 2210.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0000717 | 17/02/2014 | 400.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I COM RECRUSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000707 | 17/02/2014 | 710.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000749 | 17/02/2014 | 57.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA PICADORA C/100 TESTLINE PARA CONTROLE DE DIABETE PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARES SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000704 | 17/02/2014 | 690.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000705 | 17/02/2014 | 556.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000708 | 17/02/2014 | 300.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000709 | 17/02/2014 | 300.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000711 | 17/02/2014 | 300.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2014 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO PACTO II CARRO PIPA NO DIA 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2014 | 70.00 | 00009617314436 | GERALDO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2014 | 80.00 | 00005730100485 | RAIMUNDA SORAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA MENOR FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2014 | 100.00 | 00008152461458 | MARIA ALDENOURA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000723 | 18/02/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000718 | 18/02/2014 | 4780.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E NPX 8879, PERTENCENTES AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA ESF E SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0000719 | 18/02/2014 | 2193.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE NAZAREZINHO-PB NOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 18/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000727 | 19/02/2014 | 1300.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA PATOS-PB E 10 VIAGENS PARA SOUSA-PB E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081-PB, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000728 | 19/02/2014 | 12967.97 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000729 | 19/02/2014 | 1690.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 11 PARA SOUSA-PB 18 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000730 | 19/02/2014 | 15251.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2014 | 1040.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000732 | 19/02/2014 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2014 | 930.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 17 DA ZONA RURAL MARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000734 | 19/02/2014 | 680.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000735 | 19/02/2014 | 2040.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 39 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000737 | 19/02/2014 | 1230.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 09 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MXM 2552-RN NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000739 | 19/02/2014 | 1850.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE 01 PARA JOÃO PESSOA-PB, 13 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000741 | 19/02/2014 | 2990.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE 08 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000743 | 19/02/2014 | 1610.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNR 6593-PB, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000744 | 19/02/2014 | 3600.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2014 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLY NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CUNSULTA REALIZADA EM ALCIDESFERREIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2014 | 800.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS PARA CAGEPA EM MARIZOPOLIS NO VEICULO DE PLACA TWK 2139, PEGAR AGUA EM CAIXA DE MIL LITROS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CRAS, CREAS, BIBLIOTECA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIINCULOS, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2014 | 245.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2014 | 1197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2014 | 200.00 | 00009573842467 | EDIENE NUNES ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2014 | 2649.40 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2014 | 2163.20 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS BATERIAS DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000750 | 20/02/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2014 | 100.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2014 | 100.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2014 | 150.00 | 00018592449472 | JOSE RODRIGUES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOÃO PESSOA-PB FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2014 | 36.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SEM DRENAGEM NA ZONA URBANA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2014 | 141.27 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2014 | 2401.61 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2014 | 1843.96 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2014 | 108.46 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000758 | 20/02/2014 | 1926.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2014 | 460.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA E SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÕES COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000766 | 20/02/2014 | 1345.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2014 | 19.99 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTO PARA REVISÃO DA MOTO DE PLACA OGF 4205, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2014 | 180.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA MENOR CLESANGELA SILVA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 20/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000760 | 20/02/2014 | 2386.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2014 | 680.00 | 00002414912405 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2014 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO NO TETO DO VEICULO E FABRICAÇÃO DE COMPLEMENTO PARA CABINE TRASEIRA NO VEICULO HYUNDAI ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000772 | 21/02/2014 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2014 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DO PACIENTE GERALDO VIEIRA LINS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000776 | 21/02/2014 | 1861.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE E PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000773 | 21/02/2014 | 7896.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000775 | 21/02/2014 | 7068.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2014 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000769 | 21/02/2014 | 1142.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RISIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000780 | 24/02/2014 | 174.98 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000781 | 24/02/2014 | 355.16 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2014 | 342.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000782 | 24/02/2014 | 147.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2014 | 337.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PBV II, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0000792 | 25/02/2014 | 1844.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0000793 | 25/02/2014 | 1820.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE, PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0000796 | 25/02/2014 | 928.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRATARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2014 | 3820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2014 | 20825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFEREIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2014 | 100.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª SERIE DE SETE CAPACITAÇÕES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADA EM POMBAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2014 | 3698.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2014 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PSICOLOGA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000787 | 25/02/2014 | 328.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA, E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA E E.M.E.F, JUVENAL AFONSO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2014 | 400.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREEENCHIMENTO DAS RELAÇÕES DE FATURAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2014 | 42142.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2014 | 16236.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 173946.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2014 | 1697.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2014 | 64194.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2014 | 400.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0000795 | 25/02/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2014 | 450.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2014 | 1865.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PARA A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000818 | 26/02/2014 | 3874.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710, OFD 0759 E OGD 1336, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000814 | 26/02/2014 | 28.32 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 200.00 | 00004815995419 | FRANCISCA EFIGENIA FIGUEIREDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000827 | 26/02/2014 | 158.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000828 | 26/02/2014 | 2334.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000824 | 26/02/2014 | 2186.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000825 | 26/02/2014 | 1337.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000829 | 26/02/2014 | 2048.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000820 | 26/02/2014 | 337.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0000821 | 26/02/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000822 | 26/02/2014 | 2993.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000823 | 26/02/2014 | 743.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000826 | 26/02/2014 | 4943.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000830 | 26/02/2014 | 187.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700 E OGF 4205, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2014 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000845 | 27/02/2014 | 422.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000851 | 27/02/2014 | 379.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GAMBIARRAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2014 | 883.62 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIR NA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2014 | 130.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA CIRUGIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE, COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2014 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014, FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2014 | 1437.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICAPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2014 | 405.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2014 | 2260.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2014 | 689.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2014 | 515.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2014 | 3185.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 7143.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2014 | 5425.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2014 | 1213.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2014 | 4944.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2014 | 2386.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2014 | 956.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O10/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0000836 | 27/02/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2014 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BEBITADO NA CONTA 20.804-0, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 81.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2014 | 3837.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 41.456-5, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 41.452-2, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 41.454-9, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 41.706-8, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO BEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2014 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA De DEVOL DE CHEQUE BEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CHEQUE BEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000861 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000862 | 28/02/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 3591.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 13192.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINIDTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANCAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 10/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 506.66 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000884 | 28/02/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2014 | 25146.92 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2014 | 2493.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000867 | 28/02/2014 | 2635.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2014 | 10430.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000859 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2014 | 10.00 | 00003073020403 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA CIDADE DE SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/02/2014 A 08/03/2014, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2014 | 3101.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2014 | 12099.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2014 | 21165.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2014 | 3496.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 13280.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2014 | 9170.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 35219.04 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE FEVERIERO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2014 | 12047.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 4633.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS e GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FAVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 1737.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 18326.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2014 | 941.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 354.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE INCENTIVO DO MES DE JANEIRO/2014 E INCENTIVO DO MES DE FEVEREIRO/2014 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2014 | 1410.50 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 4521, NQC 7582, OFA 0556, NPZ 5512 E NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2014 | 250.00 | 00005571673451 | FRANCISCA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS E ESTADIA COM ACOMPANHANTE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000926 | 05/03/2014 | 6483.34 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAGEM E OUTROS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2014 | 36.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2014 | 11.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2014 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO , NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000930 | 06/03/2014 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO , NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2014 | 100.00 | 00001345975406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000933 | 06/03/2014 | 4003.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, LEITE NEOCATE E LEITE APTAMIL PARA DISTRIBUIR COM JOSE HILTON LEANDRO DE SOUSA, LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAREM DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM ANATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA BENEFICIADA RAIMUNDA PAULINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000945 | 07/03/2014 | 273.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2014 | 350.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE LIVROS DE AVALIAÇÃO PARA O PROGRAMA NASF E XEROX COLORIDAS PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000947 | 07/03/2014 | 1680.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000948 | 07/03/2014 | 220.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A10 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000963 | 07/03/2014 | 1236.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000964 | 07/03/2014 | 414.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000965 | 07/03/2014 | 489.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000970 | 07/03/2014 | 105.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 R OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000971 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000972 | 07/03/2014 | 1805.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000976 | 07/03/2014 | 116.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000977 | 07/03/2014 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000982 | 07/03/2014 | 925.52 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000949 | 07/03/2014 | 1518.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO ARAME GALVANIZADO E GRAMPO PARA CONFECÇÃO DE CERCA A MARGEM DA ESTRADA ABERTA QUE LIGA O SITIO RIACHO DOS PICOS AO SITIO CURTUME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2014 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/03/2014 PARA PEGAR O CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000951 | 07/03/2014 | 4486.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, FERRAGENS, CARROS DE MÃO, BOTA DE BORRACHA E PA DE BICO, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000952 | 07/03/2014 | 192.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LURIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D 60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000953 | 07/03/2014 | 480.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000966 | 07/03/2014 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LURIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUCK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000978 | 07/03/2014 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000954 | 07/03/2014 | 198.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000955 | 07/03/2014 | 138.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2014 | 16.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OITO MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA ABDIAS PEREIRA DANTAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000957 | 07/03/2014 | 156.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000967 | 07/03/2014 | 159.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2014 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEZESSEIS MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADE MARIA SOLEDADE MENDES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000974 | 07/03/2014 | 121.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000979 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000981 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000983 | 07/03/2014 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2014 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA CONSTRUÇÃO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000939 | 07/03/2014 | 2564.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2014 | 152.37 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA P LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000941 | 07/03/2014 | 263.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGC 6389, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000942 | 07/03/2014 | 935.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 LAVAGENS E 17 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505. NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759, OGC 6389 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2014 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEZESSEIS MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000944 | 07/03/2014 | 5181.47 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RESTAURAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000960 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2014 | 48.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E QUATRO MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M..E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000969 | 07/03/2014 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000975 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2014 | 2600.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA FRANCISCA F.ULISSES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000940 | 07/03/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000961 | 07/03/2014 | 164.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000959 | 07/03/2014 | 1252.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2014 | 119.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2014 | 622.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2014 | 22585.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPET. 01/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO COMPETENCIA 03/2014 DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 307.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2014 | 1873.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS/ MUL ATUALIZ MONET. DO INSS COMPETENCIA 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2014 | 77.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2014 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0000984 | 10/03/2014 | 1214.11 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE TELEFONICO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2014 | 162.70 | 00005819078411 | ERISMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2014 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2014 | 2600.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURTUME, BARRA, GOIABEIRA E FLORESTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 485.00 | 00002536191494 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2014 | 485.00 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2014 | 191.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PONTEIROS E 02 RATELOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2014 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000998 | 10/03/2014 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2014 | 210.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001010 | 10/03/2014 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001013 | 10/03/2014 | 138.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001017 | 10/03/2014 | 1635.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2014 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12/03/2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE -2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001031 | 11/03/2014 | 84.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA APRESUNTADO E QUEIJO MUSSARELA PARA LANCHES NO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2014 | 634.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS, REALIZADOS EM FEVEREIRO/2014, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001033 | 11/03/2014 | 2598.78 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINO FRANGO RESFRIADO, LINGUIÇA, COSTELA, CARNE MOIDA BOVINA, FIGADO QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2014 | 630.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO BOVINA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2014 | 100.00 | 00099248891420 | JOÃO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2014 | 250.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA TIPO ESTOJO ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM PROFESSORES NA FORMAÇÃO INICIO DO ANO LETIVO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2014 | 45.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIAS NO NOBREAK DO COMPUTADOR DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2014 | 150.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS UNIPOWER 12V 5AH PARA O NOBREAK DO COMPUTADOR DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO DO PROCESSO DE Nº 0001593-73.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001035 | 11/03/2014 | 1482.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E FRANGO RESFRIADO, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001037 | 11/03/2014 | 303.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANHO CARNE MOIDA BOVINA QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTODO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001055 | 12/03/2014 | 339.23 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2014 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2014 | 1100.00 | 00010618914455 | FRANCISCO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO ALFABETO E NUMEROS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2014 | 615.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA NOS BIROS E CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007411665428 | SEBASTIANA GOMES LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2014 | 150.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2014 | 1110.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOUTO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2014 | 2650.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001044 | 12/03/2014 | 6030.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, 03VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E 04 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2014 | 5860.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2014 | 400.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2014 | 1730.00 | 00010133967409 | DAGUIMAR ALVES SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2014 | 1790.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2014 | 784.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2014 | 460.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE GRAMA E LIMPEZA GERAL DA PRAÇA JOÃO LUIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2014 | 6048.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001050 | 12/03/2014 | 630.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2014 | 150.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2014 | 200.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM OZETE JORGE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2014 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM. C. R. ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA APARELHO REALIZADA NO PACIENTE EMERSON DIAS MACIEL, POR SE TRATRA DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2014 | 311.43 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001063 | 13/03/2014 | 79.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2014 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONSULTORIA UM PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001067 | 13/03/2014 | 45.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2014 | 250.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DENTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2014 | 400.00 | 00083938273453 | ANTONIO LUCINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NOS PORTÕES DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO, SÃO SEBASTIÃO E CARROS DE MÃOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2014 | 3796.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2014 | 1092.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2014 | 100.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001074 | 14/03/2014 | 757.80 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2014 | 550.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NE MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2014 | 800.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2014 | 600.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2014 | 700.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2014 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001070 | 14/03/2014 | 103888.85 | 05079341000118 | SERCON JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00198/2013 | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2014 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSEFA RIBEIRO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2014 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPITALARES PRESTADAS NA PACIENTE ADRIANA DE SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001081 | 17/03/2014 | 62.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001083 | 17/03/2014 | 204.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM LUIZ EDUARDO TEIXEIRA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001076 | 17/03/2014 | 1760.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFICCE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001077 | 17/03/2014 | 1319.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001088 | 18/03/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARES SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 17 A 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001089 | 18/03/2014 | 57.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001091 | 18/03/2014 | 288.03 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001093 | 18/03/2014 | 208.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001095 | 18/03/2014 | 897.62 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001097 | 18/03/2014 | 20.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001101 | 18/03/2014 | 192.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001103 | 18/03/2014 | 307.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001105 | 18/03/2014 | 202.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001107 | 18/03/2014 | 136.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2014 | 250.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512 E VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E NQI 1700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA SUELY F SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA JOSE PEREIRA DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001099 | 18/03/2014 | 310.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SAMSUNG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001100 | 18/03/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001102 | 18/03/2014 | 150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001104 | 18/03/2014 | 413.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001106 | 18/03/2014 | 2104.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001108 | 18/03/2014 | 2136.78 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2014 | 1125.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA INSCRIÇÃO NOS CURSOS DO PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2014 | 200.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2014 | 225.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSO, REALIZADO NO SR JANDUI PEREIRA VALE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2014 | 840.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES SERIES DE VACINAS REALIZADAS NA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 03720120047206, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001111 | 19/03/2014 | 150.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001113 | 19/03/2014 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001115 | 19/03/2014 | 200.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001116 | 19/03/2014 | 722.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE REFERENTE AO MES DE MARÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2014 | 250.32 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2014 | 4255.57 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2014 | 3.14 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2014 | 53.42 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2014 | 25.32 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2014 | 1.48 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001123 | 20/03/2014 | 1425.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RESTAURAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2014 | 360.00 | 08948054000195 | JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA EM ELDA MARIA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2014 | 1670.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2014 | 450.00 | 00007356982447 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2014 | 85.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2014 | 57.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001135 | 21/03/2014 | 3605.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001138 | 21/03/2014 | 750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2014 | 185.00 | 00010854820817 | MARIA DO CARMO PEDROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2014 | 1740.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001131 | 21/03/2014 | 1453.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001133 | 21/03/2014 | 1316.28 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001136 | 21/03/2014 | 2155.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001140 | 24/03/2014 | 414.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001142 | 24/03/2014 | 1850.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORES, CAIXAS DE MACHAS SUSPENSÃO E FREIOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 4373, NQE 1847 E MOL 4505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001144 | 24/03/2014 | 252.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001147 | 24/03/2014 | 200.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA , 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2014 | 100.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RESET EM DATA SHOW DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001150 | 24/03/2014 | 203.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2014 | 150.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA COORDENAR E ACOMPANHAR PROCESSO DO CONCURSO SELETIVO CONFORME PORTARIA Nº 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2014 | 50.00 | 00064669866400 | MARIA VANICE L DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, REALIZADO NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2014 | 150.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA COORDENAR E ACOMPANHAR PROCESSO D0 CUNCURSO SELETIVO CONFORME PORTARIA Nº 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2014 | 150.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA COORDENAR E ACOMPANHAR O PROCESSO DO CONCURSO SELETIVO CONFORME PORTARIA Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2014 | 50.00 | 00007555570424 | THALITA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, REALIZADO NO DIA 23/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2014 | 50.00 | 00001009769480 | GERLUCIA DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO, REALIZADO NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2014 | 50.00 | 00001069494461 | JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO DIA 23/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2014 | 50.00 | 00003279777445 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NA DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2014 | 50.00 | 00003170718401 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO DIA 23/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2014 | 50.00 | 00001127436414 | GIRLENE DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO DIA 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001156 | 24/03/2014 | 527.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001158 | 24/03/2014 | 478.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 24/03/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2014 | 450.00 | 35491356000150 | COPANEST COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE ALEXCIANA DINIZ DA SILVA NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0001165 | 25/03/2014 | 2845.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001166 | 25/03/2014 | 144.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2014 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2014 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2014 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2014 | 300.00 | 00004561237410 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUA MÃE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2014 | 100.00 | 00007911816425 | JOANITA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE UM OCULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001185 | 25/03/2014 | 600.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2014 | 1637.28 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0001172 | 26/03/2014 | 1371.12 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0001174 | 26/03/2014 | 115.44 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2014 | 165.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2014 | 443.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES ROLOS DE FIO CORTA GRAMA PARA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001182 | 27/03/2014 | 3401.56 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001189 | 27/03/2014 | 2048.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001184 | 27/03/2014 | 189.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001191 | 27/03/2014 | 1936.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2014 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PSICOLOGA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2014 | 3698.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001177 | 27/03/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001178 | 27/03/2014 | 5177.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTES AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0001179 | 27/03/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001180 | 27/03/2014 | 16638.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001181 | 27/03/2014 | 3331.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 E PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001186 | 27/03/2014 | 744.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001187 | 27/03/2014 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001188 | 27/03/2014 | 388.02 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001192 | 27/03/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE, PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001193 | 27/03/2014 | 337.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001195 | 27/03/2014 | 169.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700 E OGF 4205, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001196 | 27/03/2014 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE, PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001197 | 27/03/2014 | 195.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001175 | 27/03/2014 | 560.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001176 | 27/03/2014 | 5803.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710, OFD 0759 ,E OGD 1336 OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001190 | 27/03/2014 | 900.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA , 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001194 | 27/03/2014 | 2862.05 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001183 | 27/03/2014 | 174.98 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001213 | 28/03/2014 | 108.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001230 | 28/03/2014 | 153.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001235 | 28/03/2014 | 1017.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2014 | 40491.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2014 | 16784.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2014 | 160701.23 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2014 | 2546.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃO SALARIAL CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2014 | 65201.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001204 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001205 | 28/03/2014 | 126.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2014 | 700.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO COM RESTOS MORTAIS HUMANOS DA SENHORA MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001223 | 28/03/2014 | 125.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001240 | 28/03/2014 | 75.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001245 | 28/03/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001248 | 28/03/2014 | 75.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001211 | 28/03/2014 | 303.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001228 | 28/03/2014 | 328.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2014 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2014 | 2287.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001225 | 28/03/2014 | 118.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2014 | 410.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2014 | 1454.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2014 | 7227.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2014 | 1227.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001242 | 28/03/2014 | 96.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2014 | 697.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2014 | 521.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2014 | 3223.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001250 | 28/03/2014 | 158.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2014 | 967.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001256 | 28/03/2014 | 116.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2014 | 2414.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2014 | 5003.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2014 | 5489.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O11/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001215 | 28/03/2014 | 88.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2014 | 360.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001217 | 28/03/2014 | 91.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2014 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001232 | 28/03/2014 | 130.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001234 | 28/03/2014 | 100.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001244 | 28/03/2014 | 140.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1239, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2014 | 565.56 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 47,13 MTS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS COLORIDOS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001252 | 28/03/2014 | 109.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1239, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2014 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001259 | 28/03/2014 | 2336.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2014 | 20825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001221 | 28/03/2014 | 94.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSÃO REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001236 | 28/03/2014 | 86.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001238 | 28/03/2014 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001246 | 28/03/2014 | 89.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001254 | 28/03/2014 | 76.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001261 | 28/03/2014 | 103.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001263 | 28/03/2014 | 120.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2014 | 1020.00 | 09631506000173 | GM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO DE 150MM PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, SERROTE DOS BOIS, MALHADA DA AREIA ESCONDIDO I, ESCONDIDO II E TRAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001219 | 28/03/2014 | 7343.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001231 | 28/03/2014 | 7684.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001323 | 31/03/2014 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2014 | 300.00 | 00007560821456 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NOS SITIOS ESCONDIDO E PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001327 | 31/03/2014 | 408.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUCK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2014 | 300.00 | 00077309243404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NOS SITIOS ESCONDIDO E PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2014 | 21531.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2014 | 3590.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE ARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001331 | 31/03/2014 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2014 | 12099.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2014 | 13179.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001307 | 31/03/2014 | 90.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2014 | 9814.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001311 | 31/03/2014 | 486.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS, OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001313 | 31/03/2014 | 13456.85 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001315 | 31/03/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA, NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001317 | 31/03/2014 | 220.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A10 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTESA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2014 | 160.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRES AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001321 | 31/03/2014 | 1560.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2014 | 4633.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOE E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2014 | 37361.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2014 | 9222.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO VETERINARIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2014 | 2075.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONSDO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001280 | 31/03/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 14200.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001285 | 31/03/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 3660.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001289 | 31/03/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2014 | 26699.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11332-8, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 52.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001293 | 31/03/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2014 | 4907.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2014 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO , NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2014 | 3463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2014 | 1010.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001284 | 31/03/2014 | 1359.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE A 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001288 | 31/03/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001291 | 31/03/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 2744.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC COMO COORDENADORA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001296 | 31/03/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001297 | 31/03/2014 | 1375.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS E 25 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIUS, NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505. NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759, OGC 6389, OGD 1336 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 1369.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2014 | 120.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UM CAPACITOR DE 35+3 UF NA EMEF MARA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001300 | 31/03/2014 | 950.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001301 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SOCO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001302 | 31/03/2014 | 1468.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001304 | 31/03/2014 | 1050.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001305 | 31/03/2014 | 2130.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001306 | 31/03/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SOCO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001308 | 31/03/2014 | 1234.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001309 | 31/03/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZEREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIO CAMPO DE FORA BOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001314 | 31/03/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001316 | 31/03/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001318 | 31/03/2014 | 1475.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001320 | 31/03/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001322 | 31/03/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TAULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDAE VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001324 | 31/03/2014 | 1050.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001326 | 31/03/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001328 | 31/03/2014 | 1440.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE A 18 DIAS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001330 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001332 | 31/03/2014 | 1118.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REFERENTE A 18 DIAS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2014 | 11581.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2014 | 1107.25 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO , NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0000010 | 01/04/2014 | 2160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLT GIRAT COM BRAÇOS PARA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001387 | 01/04/2014 | 1066.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001382 | 01/04/2014 | 158.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2014 | 449.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2014 | 2277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2014 | 83.36 | 00005625023433 | RAILDA LINS DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2014 | 24.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ONZE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2014 | 180.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2014 | 442.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 01 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001390 | 01/04/2014 | 165.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 01 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001393 | 01/04/2014 | 2160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLT GIRAT COM BRAÇOS PARA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001384 | 01/04/2014 | 248.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001385 | 01/04/2014 | 220.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001386 | 01/04/2014 | 2312.80 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001392 | 01/04/2014 | 289.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2014 | 337.27 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2014 | 702.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001388 | 01/04/2014 | 124.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2014 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2014 | 269.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001402 | 02/04/2014 | 298.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001404 | 02/04/2014 | 2156.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001397 | 02/04/2014 | 256.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2014 | 7700.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULT.E P.EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REALIZADO NO DIA 23/03/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2014 | 375.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A FERNANDO NOGUEIRA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001399 | 02/04/2014 | 189.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001403 | 02/04/2014 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001406 | 02/04/2014 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001408 | 02/04/2014 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001410 | 02/04/2014 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001411 | 02/04/2014 | 1708.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001416 | 03/04/2014 | 286.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2014 | 1919.88 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA SEU FILHO JOÃO PEDRO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2014 | 5.53 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANCAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 10/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2014 | 147.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0001341362014815037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001413 | 03/04/2014 | 364.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2014 | 508.70 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 10/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 10000000000052712 CONFORME RESOLUÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001418 | 03/04/2014 | 486.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001426 | 03/04/2014 | 1305.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001429 | 03/04/2014 | 1085.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MAQUINA PA MECANICA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001420 | 03/04/2014 | 696.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001421 | 03/04/2014 | 5000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2014 | 160.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA MAQUINA PA MECANICA NOS DIAS 03 E 04/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001422 | 03/04/2014 | 112.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001423 | 03/04/2014 | 167.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2014 | 351.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2014 | 14.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2014 | 967.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES REFRIGERANTES PARA OS OPERADORES DAS MAQUISNAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2014 | 378.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2014 | 210.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2014 | 112.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2014 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2014 | 14.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2014 | 289.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES REFRIGERANTES PARA O TOPOGRAFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 10000000000052863 CONFORME RESOLUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2014 | 1165.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2014 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2014 | 349.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2014 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2014 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2014 | 450.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2014 | 162.70 | 00006683365440 | LUCIANA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/04/2014 | 100.00 | 00001345975406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFECIAL SEÇÃO 3 03/2014 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2014 | 105.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2014 | 200.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRª EDILEUZA BEZERRA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2014 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSOS PARA ATUALIZAÇÃO DO E/SUS DAS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA-ESF I, II, III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2014 | 35.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/04/2014 | 2880.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PEL0 PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/04/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2014 | 550.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE LIVROS DE AVALIAÇÃO PARA O PROGRAMA NASF E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, XEROX COLORIDAS PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO BASICA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001474 | 08/04/2014 | 708.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001478 | 08/04/2014 | 779.15 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2014 | 1570.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS POTAS DE 80/2.10 E UMA 1.80/2.10, PARA MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 42.009-3 NO DIA 08 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2014 | 150.00 | 00006138541448 | MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001470 | 08/04/2014 | 899.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001473 | 08/04/2014 | 234.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 2ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001476 | 08/04/2014 | 208.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 2ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001479 | 08/04/2014 | 182.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOA ALUNOS DA CREHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001475 | 08/04/2014 | 307.73 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 09/04/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2014 | 156.00 | 12445365000109 | DICAL DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2014 | 248.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS, REALIZADOS EM MARÇO/2014, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001483 | 09/04/2014 | 831.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2014 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2014 | 550.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001500 | 10/04/2014 | 98.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2014 | 650.00 | 00010246023546 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2014 | 400.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM RX DO TORNOZELO, REALIZADA EM JOCERLAN ALVES LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2014 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001540 | 10/04/2014 | 120.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1279, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2014 | 700.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2014 | 550.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2014 | 510.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2014 | 400.00 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA EM MARCAÇÃO DE EXAMES, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2014 | 300.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E VASCULHAÇÃO DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2014 | 700.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA ABERTURA DE ESTRADA NO SITIO CURTUME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2014 | 4070.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2014 | 794.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2014 | 8050.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2014 | 1920.00 | 00010133967409 | DAGUIMAR ALVES SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2014 | 2380.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2014 | 4948.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE TODOS OS TERRENOS BALDIOS E ENTRADAS DA CIDADE NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001512 | 10/04/2014 | 106.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2014 | 610.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001527 | 10/04/2014 | 70.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001496 | 10/04/2014 | 200.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2014 | 1060.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001520 | 10/04/2014 | 200.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2014 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001531 | 10/04/2014 | 510.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2014 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001487 | 10/04/2014 | 132.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2014 | 100.00 | 00000132123460 | ANTONIO ALVES NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001515 | 10/04/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2014 | 200.00 | 00053635221449 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2014 | 100.00 | 00099580438153 | MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010895000415 | JOÃO LUIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2014 | 1920.00 | 00007572231411 | KELSIANNE FIGUEIREDO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE, PARA A MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2014 | 110.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001490 | 10/04/2014 | 134.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2014 | 22257.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPET. 02/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO COMPETENCIA 04/2014 DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2014 | 855.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001518 | 10/04/2014 | 128.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2014 | 870.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2014 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2014 | 2141.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS/ MUL ATUALIZ MONET. DO INSS COMPETENCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001530 | 10/04/2014 | 258.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2014 | 1388.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001550 | 11/04/2014 | 500.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001551 | 11/04/2014 | 900.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2014 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-2014, NO DIA 11/04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001553 | 11/04/2014 | 594.39 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001554 | 11/04/2014 | 600.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001555 | 11/04/2014 | 1000.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001556 | 11/04/2014 | 500.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001557 | 11/04/2014 | 500.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001559 | 11/04/2014 | 2496.45 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001561 | 11/04/2014 | 657.91 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001564 | 11/04/2014 | 200.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2014 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE, LETICIA TAVARES ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2014 | 1317.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FIATS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001563 | 11/04/2014 | 1879.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGIO, CARNE BOVINA, COSTELA E FIGADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 14/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001570 | 14/04/2014 | 198.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIFIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/04/2014 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DE URGENCIA DA PACIENTE, EMILIA VIEIRA ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001572 | 14/04/2014 | 248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001573 | 14/04/2014 | 397.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001577 | 14/04/2014 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2014 | 1894.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS DE PLACA OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.I E II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001576 | 14/04/2014 | 89.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001578 | 14/04/2014 | 89.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001574 | 14/04/2014 | 160.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001568 | 14/04/2014 | 200.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001580 | 14/04/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2014 | 150.00 | 00073811360400 | MARIA VIEIRA LINS MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2014 | 150.00 | 00005483978480 | NILDOMAR LUIZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009618756408 | RENATA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2014 | 300.00 | 00004970498482 | SAMARA LEANDRO CASIMIRO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001566 | 14/04/2014 | 278.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2014 | 85.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR PP 4KG 20-B PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2014 | 1011.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2014 | 1493.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2014 | 1004.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2014 | 10.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2014 | 26.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2014 | 1341.00 | 00009610404405 | MARIA EDUARDA CAMILO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE PREGOMIN, PARA SUA FILHA VANESSA BATISTA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2014 | 100.00 | 00007947633401 | FLAVIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2014 | 50.00 | 00010618914455 | FRANCISCO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA O CEARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2014 | 71.02 | 00076006115468 | MARIA DE FATIMA LINS DE ALMENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001589 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001597 | 15/04/2014 | 200.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001600 | 15/04/2014 | 14.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001602 | 15/04/2014 | 200.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001604 | 15/04/2014 | 230.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001606 | 15/04/2014 | 173.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2014 | 713.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DIA 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001594 | 15/04/2014 | 851.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2014 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 15/04/2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE E ENTRAGA DE OFICIO JUNTO A COORDENAÇÃO DE DIVISÃO DE CONVENIOS E GESTÃO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001591 | 15/04/2014 | 459.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001598 | 15/04/2014 | 3382.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001616 | 16/04/2014 | 2649.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF I. II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001617 | 16/04/2014 | 519.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 16/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001627 | 16/04/2014 | 879.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001631 | 16/04/2014 | 1564.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001635 | 16/04/2014 | 302.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001619 | 16/04/2014 | 1649.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001628 | 16/04/2014 | 1329.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001620 | 16/04/2014 | 126.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001610 | 16/04/2014 | 350.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2014 | 207.99 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001612 | 16/04/2014 | 217.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2014 | 3940.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CINCO GRADILHOS E UM CORRIMÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2014 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001622 | 16/04/2014 | 336.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2014 | 749.80 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001624 | 16/04/2014 | 169.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2014 | 1242.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444, IDA E VOLTA, REF. A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001629 | 16/04/2014 | 1471.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2014 | 141.22 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR , AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2014 | 344.59 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001633 | 16/04/2014 | 350.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2014 | 6.72 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001636 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2014 | 143.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE DUAS ATAS E TRES CERTIDÕES DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001609 | 16/04/2014 | 1760.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2014 | 680.00 | 00003813773426 | EDINALDO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINATIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001621 | 16/04/2014 | 2347.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 17 DO CORRENTE MES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001641 | 17/04/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2014 | 407.50 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 22 A 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2014 | 180.00 | 00004778660420 | FRANCISCA ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2014 | 180.00 | 00004782459475 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2014 | 300.00 | 00008256528478 | ALCIDES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2014 | 68.00 | 00005210848493 | LINDINALDO DE MEDEIROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2014 | 300.00 | 00009571157414 | GILDECE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001646 | 22/04/2014 | 200.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001650 | 22/04/2014 | 200.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001652 | 22/04/2014 | 200.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001655 | 23/04/2014 | 230.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR. 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001660 | 23/04/2014 | 50.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001663 | 23/04/2014 | 154.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2014 | 153.32 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB VICE VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2014 | 145.00 | 00087905108104 | JOÃO PEDROSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2014 | 250.00 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2014 | 277.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2014 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2014 | 380.00 | 09631506000173 | GM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO DE 150MM PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CEDRO DE CIMA E FRANCISCO LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001662 | 23/04/2014 | 494.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, QUIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001664 | 23/04/2014 | 1315.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001665 | 23/04/2014 | 1051.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2014 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/04/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2014 | 160.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001670 | 24/04/2014 | 1450.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2014 | 380.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E REVISÃO GERAL DE SUGADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO PSF I E II DA UNIDADE DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 24/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001666 | 24/04/2014 | 1670.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001667 | 24/04/2014 | 200.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001676 | 25/04/2014 | 1337.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001674 | 25/04/2014 | 298.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2014 | 81.35 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2014 | 341.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001678 | 25/04/2014 | 339.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM FRANCISCO JUNIOR SOBREIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0001680 | 25/04/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001681 | 25/04/2014 | 463.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001687 | 25/04/2014 | 276.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001688 | 25/04/2014 | 489.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001690 | 25/04/2014 | 498.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001691 | 25/04/2014 | 1589.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2014 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001683 | 25/04/2014 | 109.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001684 | 25/04/2014 | 121.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001689 | 25/04/2014 | 112.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001692 | 25/04/2014 | 123.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2014 | 104.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001685 | 25/04/2014 | 1834.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2014 | 467.79 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001697 | 28/04/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME PROCERSSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0001699 | 28/04/2014 | 2936.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001701 | 28/04/2014 | 384.13 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS, CONFORME PROCERSSO JUDICIAL Nº 03720120047206, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2014 | 250.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA LUCAS PEREIRA LEONEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001708 | 28/04/2014 | 20956.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2014 | 105.70 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2014 | 750.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GEUZENIRA ALVES BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001694 | 28/04/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001696 | 28/04/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001698 | 28/04/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001700 | 28/04/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001702 | 28/04/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001703 | 28/04/2014 | 200.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001704 | 28/04/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001705 | 28/04/2014 | 200.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001707 | 28/04/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001709 | 28/04/2014 | 408.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001710 | 28/04/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001712 | 28/04/2014 | 252.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001713 | 28/04/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001715 | 28/04/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001717 | 28/04/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001718 | 28/04/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001720 | 28/04/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001693 | 28/04/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001721 | 29/04/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2014 | 50.00 | 00002410407447 | VILANIA LUIZ PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001727 | 29/04/2014 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 3ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001728 | 29/04/2014 | 1819.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO E CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001743 | 29/04/2014 | 500.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001744 | 29/04/2014 | 6993.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710, OFD 0759, OGD 1336 E OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001752 | 29/04/2014 | 350.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001759 | 29/04/2014 | 1716.04 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001763 | 29/04/2014 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 3ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001767 | 29/04/2014 | 222.69 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 3ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001770 | 29/04/2014 | 200.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001773 | 29/04/2014 | 182.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001775 | 29/04/2014 | 234.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001777 | 29/04/2014 | 1071.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001779 | 29/04/2014 | 208.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2014 | 3376.95 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EJA NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001725 | 29/04/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001741 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001731 | 29/04/2014 | 114.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001732 | 29/04/2014 | 680.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2014 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001734 | 29/04/2014 | 273.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001735 | 29/04/2014 | 1910.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 24 VIAGENS PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA NQA 9557-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOA ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001745 | 29/04/2014 | 1410.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E 22 PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001747 | 29/04/2014 | 7280.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLACA OFA 0556, NPZ 5512 E PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTES AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001748 | 29/04/2014 | 1700.96 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001749 | 29/04/2014 | 1840.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A 10 VIAGENS DE NAZAREZINHO-PB A SOUSA-PB, 18 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA E 04 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001753 | 29/04/2014 | 1910.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 16 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 03 PARA CAJAZEIRAS-PB E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081-PB, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001754 | 29/04/2014 | 437.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACA NQI 7690, OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2014 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PECIENTE ANTONIO LEITE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001756 | 29/04/2014 | 4160.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 E PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001757 | 29/04/2014 | 920.00 | 00008595141452 | GILMAR MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 VIAGENS PARA A ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDEOZA, NO VEICULO DE PLACA MNT 1281-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001760 | 29/04/2014 | 597.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001761 | 29/04/2014 | 1280.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JUAZEIROS DO NORTE-CE, 04 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001762 | 29/04/2014 | 760.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001764 | 29/04/2014 | 178.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700 E OGF 4205, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001765 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 15 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 06 PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA KKI 5155-PB NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001766 | 29/04/2014 | 910.00 | 00043951635487 | MARIA DA GUIA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 10 VIAGENS DA SEDE PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA JSG 1093-CE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001768 | 29/04/2014 | 3750.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 05 PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001769 | 29/04/2014 | 840.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001771 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, 03 PARA SOUSA-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001772 | 29/04/2014 | 760.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001774 | 29/04/2014 | 1110.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, 02 PARA PATOS-PB E 03 PARA CAJAZEIRAS-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA HWE 0384-CE, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001776 | 29/04/2014 | 720.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES , NO VIECULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001778 | 29/04/2014 | 1290.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VIAGENS DA ZONA RURAL A NAZAREZINHO-PB, VICE VERSA E 11 VIAGENS DA SEDE PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JDZ 0299-DF,NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2014 | 14759.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001739 | 29/04/2014 | 156.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001751 | 29/04/2014 | 2197.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSOS DE CONVENIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2014 | 2380.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSISTENCIA CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001737 | 29/04/2014 | 4072.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001750 | 29/04/2014 | 860.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA CARRAPATEIRA-PB, 05 DA ZONA RURAL FAZENDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E 19 VIAGENS NA SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VIECULO DE PLACA KIB 9084, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001758 | 29/04/2014 | 963.08 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VIECULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001740 | 29/04/2014 | 306.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2014 | 1690.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTONIVELADORA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001812 | 30/04/2014 | 328.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUCK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001814 | 30/04/2014 | 8128.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001830 | 30/04/2014 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001833 | 30/04/2014 | 7178.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2014 | 21317.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA O CAMINMHÃO CAÇAMBA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COM ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2014 | 3890.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001815 | 30/04/2014 | 208.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028 E 04 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001817 | 30/04/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2014 | 3089.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2014 | 10361.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOE E GRATIFICÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SRCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2014 | 562.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001888 | 30/04/2014 | 1404.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2014 | 9789.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2014 | 43.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001808 | 30/04/2014 | 308.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2014 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001825 | 30/04/2014 | 135.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA, NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2014 | 156.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2014 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2014 | 12747.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001838 | 30/04/2014 | 468.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS, OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES AO PSF PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2014 | 700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARGARIDA CONSTANCIA DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001841 | 30/04/2014 | 182.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX, 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001842 | 30/04/2014 | 1920.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001843 | 30/04/2014 | 42.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2014 | 5116.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2014 | 580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2014 | 36773.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE ABERIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2014 | 777.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MEDICO VETERINARIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2014 | 1375.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUIQUENIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2014 | 88.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001899 | 30/04/2014 | 1800.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF SALA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2014 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2014 | 1.93 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001827 | 30/04/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11,332-8, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4,365-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.594-8, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 42,009-3 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008991370403 | JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2014 | 508.70 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2014 | 13667.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2014 | 1244.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2014 | 7328.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2014 | 1474.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2014 | 2319.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2014 | 416.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2014 | 707.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2014 | 950.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2014 | 529.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2014 | 3301.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2014 | 3268.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2014 | 2448.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2014 | 981.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2014 | 5072.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2014 | 5565.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O12/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2014 | 150.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2014 | 25199.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2014 | 2526.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001797 | 30/04/2014 | 1375.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS E 25 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS, DE PLACAS MOL 4505. NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759, OGC 6389, OGD 1336 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001799 | 30/04/2014 | 1761.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2014 | 39584.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2014 | 15967.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001823 | 30/04/2014 | 1819.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2014 | 10395.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2014 | 2878.21 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% , NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃO SALARIAL CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2014 | 61209.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2014 | 160873.68 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GERATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2014 | 200.00 | 00088563634453 | LUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009155208428 | JONAS DA SILVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER A MESMA PESSOA DE BAIXAR RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2014 | 50.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001902 | 02/05/2014 | 128.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 02 DO CORRENTE MES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02 E 03/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001905 | 02/05/2014 | 425.87 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001906 | 02/05/2014 | 110.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEESTABILIZADOR PARA SALA ODONTOLOGICA SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001919 | 02/05/2014 | 48.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. ESF-I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001904 | 02/05/2014 | 126.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , SOCIAL CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001907 | 02/05/2014 | 220.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2014 | 45.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETES , PARA O VEICULO DE PLACA OXO 2655-PB LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO , SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001911 | 02/05/2014 | 101.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0001917 | 02/05/2014 | 830.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2014 | 335.19 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001909 | 02/05/2014 | 5430.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, 05 CARRADAS DE ENTULHOS E 01 CARRADA DE AREIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001942 | 05/05/2014 | 483.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001920 | 05/05/2014 | 817.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001931 | 05/05/2014 | 873.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE /ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001934 | 05/05/2014 | 480.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/05/2014 | 750.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA BORRIFICAÇÃO (EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001939 | 05/05/2014 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001940 | 05/05/2014 | 763.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001941 | 05/05/2014 | 519.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001945 | 05/05/2014 | 806.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2014 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2014 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 20,408-0 NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001921 | 05/05/2014 | 400.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001927 | 05/05/2014 | 1500.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001929 | 05/05/2014 | 980.75 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 3ª PARCELA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CANTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001930 | 05/05/2014 | 500.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR , 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001932 | 05/05/2014 | 303.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR , 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001933 | 05/05/2014 | 14.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO , 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001937 | 05/05/2014 | 117.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001938 | 05/05/2014 | 130.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001943 | 05/05/2014 | 150.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA PARCELA 3ª. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001944 | 05/05/2014 | 100.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/05/2014 | 1760.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF PARA ASSINAR CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 A 08/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/05/2014 | 1919.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PACOTE DE PASSAGENS , PARA O PREFEITO SE DESLOCAR DE JUAZEIRO DO NORTE-CE / BRASILIA-DF IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE , NO MES DE ABRIL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2014 | 100.00 | 00042151120449 | MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2014 | 50.00 | 00010085305812 | LUIZ GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICUIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2014 | 100.00 | 00001345975406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2014 | 100.00 | 00003003706446 | JOAO BOSCO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001951 | 06/05/2014 | 198.00 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2014 | 2200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PARA-BRISAS MOVEL PARA JANELA DO MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847 E OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/05/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TRAJANO BORGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001964 | 06/05/2014 | 198.00 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001972 | 06/05/2014 | 924.00 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURTA FAMILIAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2014 | 129.60 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2014 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUMG ML 2850 PARA IMPRESSORA DA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/05/2014 | 800.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001947 | 06/05/2014 | 196.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/05/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA NA AGUA TRANSPORTADA DE MÃE D´AGUA PELOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/05/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 11/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2014 | 5.44 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 11/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001971 | 06/05/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001948 | 06/05/2014 | 145.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06 E 07/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/05/2014 | 378.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTWE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA AS MOTO DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 2405 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001956 | 06/05/2014 | 892.47 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS - RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO NO PACIENMTE FRANCISCO ARCENIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001958 | 06/05/2014 | 286.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO , PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001959 | 06/05/2014 | 346.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001960 | 06/05/2014 | 499.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001967 | 06/05/2014 | 465.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001968 | 06/05/2014 | 506.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001974 | 06/05/2014 | 89.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2014 | 760.00 | 00067453872472 | DILERMANDO S. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO E VISTORIA PARA LAUDO TECNICO DOS CARROS PIPAS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001965 | 06/05/2014 | 98.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/05/2014 | 1250.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA MINISTRANDO CURSOS NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/05/2014 | 2100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM REBOQUE PRESTADO AO VEICULO ENCHEDEIRA SEM PLACA DE CAMPINA GRANDE A NAZAREZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001961 | 06/05/2014 | 350.45 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001989 | 07/05/2014 | 2245.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/05/2014 | 265.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, E REFRIGERANTES PARA OS DIARISTAS FAZENDA CERCAS E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/05/2014 | 189.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA O OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001980 | 07/05/2014 | 762.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , FRANGO RESFRIADO, LINGUIÇA, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA , CARNE MOIDA BOVINA , PEITO DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA E ADOLECENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001984 | 07/05/2014 | 456.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E PRESSUNTO , PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/05/2014 | 62.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001979 | 07/05/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001981 | 07/05/2014 | 15797.51 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSO, REALIZADO NO SR ANTONIO JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001983 | 07/05/2014 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2014 | 398.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS MERENDA E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001987 | 07/05/2014 | 58.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS- RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2014 | 482.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES , REALIZADOS EM ABRIL/2014 , EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/05/2014 | 897.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29 DE ABERIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/05/2014 | 278.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2014 | 400.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LINS DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 08 E 09/05/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001977 | 07/05/2014 | 2870.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM SERVIÇO COM DOIS VELORIOS DOS RECEM FALECIDOS JOÃO FIGUEIREDO BORGES E JAILSON NASCIMENTO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001994 | 08/05/2014 | 1908.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2014 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001995 | 08/05/2014 | 150.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001998 | 08/05/2014 | 187.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002009 | 08/05/2014 | 247.80 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002011 | 08/05/2014 | 336.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002013 | 08/05/2014 | 158.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002019 | 08/05/2014 | 350.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002021 | 08/05/2014 | 1471.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002025 | 08/05/2014 | 350.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002026 | 08/05/2014 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002031 | 08/05/2014 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002032 | 08/05/2014 | 150.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002033 | 08/05/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002034 | 08/05/2014 | 560.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2014 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2014 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2014 | 245.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O NUCLEO DE VIRGILANCIA EM SAUDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 08/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002017 | 08/05/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002018 | 08/05/2014 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002003 | 08/05/2014 | 108.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2014 | 14.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002010 | 08/05/2014 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002022 | 08/05/2014 | 236.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO , SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARAB O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002024 | 08/05/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002027 | 08/05/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DOS CONSELHOS ONDE FUNCIONANDO O CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002029 | 08/05/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002004 | 08/05/2014 | 5917.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO. FERRAGENS E TINTAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2014 | 280.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAIS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDATEX PARA A COBERTURA DAS CAIXAS DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO ABASTECIDAS PELOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002008 | 08/05/2014 | 5854.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2014 | 420.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2014 | 3270.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2014 | 75.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECANICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2014 | 774.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2014 | 2698.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESGOTOS E LIMPEZA NOS FOSSÕES DO BAIRRO LINDOLFO PIRES, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2014 | 2420.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2014 | 678.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00003877863922 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2014 | 6210.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUIBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2014 | 1090.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 09/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2014 | 490.00 | 00005218990442 | BENEDITO ALVES DE ARAUJO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2014 | 700.00 | 00010246023546 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2014 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE , REALIZADO EM MILTON CAMILO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2014 | 850.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2014 | 550.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2014 | 550.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2014 | 550.00 | 00009597483424 | MARIA SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A /SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2014 | 610.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DIBITADO NO FPM, NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2014 | 2198.40 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE , PARA SEU FILHO JOAO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2014 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002048 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR,2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002053 | 09/05/2014 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2014 | 390.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2014 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE RECURSOSO HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002078 | 09/05/2014 | 176.40 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2014 | 240.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL , SEC. DE EDUCAÇÃO E ANEXO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2014 | 650.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GRADRILHOS NA CRECHE MUNICIPAL , PONTOS DE TOMADA NA ESC. MARIA DO CARMO E LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA ESCOLA ZITA MENDES NO SITIO SAPE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002083 | 09/05/2014 | 25.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 1º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2014 | 260.00 | 00006022185432 | RAPHAEL MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM SHOW , PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES , PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002086 | 09/05/2014 | 299.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENMDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 1º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002087 | 09/05/2014 | 268.80 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENMDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 2º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2014 | 740.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002089 | 09/05/2014 | 182.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR COMO CANTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR 2º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2014 | 500.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2014 | 85.00 | 00006548462432 | MARIA EDILEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOAO PESSOA - PB , ACOMPANHANDO SUA SOGRA EM TRATAMENTO MEDICO POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010021454493 | MARIA AUXILIADORA BEZARRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORTME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2014 | 1188.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2014 | 405.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002098 | 12/05/2014 | 104.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2014 | 370.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DOS CONSELHOS ESCOLAR , QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002096 | 12/05/2014 | 323.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002099 | 12/05/2014 | 250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2014 | 95.00 | 00003530501484 | SEBASTIAO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002103 | 12/05/2014 | 78.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/05/2014 | 100.00 | 00066999600163 | MARIA GENILZA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002113 | 12/05/2014 | 120.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2014 | 20.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002097 | 12/05/2014 | 146.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002107 | 12/05/2014 | 137.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002116 | 12/05/2014 | 323.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA ENFRENTE A IGREJA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002121 | 12/05/2014 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA ENFRENTE A IGREJA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2014 | 1950.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PB , COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA JVG 4439/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2014 | 375.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SAUDE , QUANDO PARTICIPAVAM DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E TREINAMENTO DA DENGUE NA CIDADE DE SOUSA - PB , QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002108 | 12/05/2014 | 134.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTES A UBS - RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA EM KAILANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002110 | 12/05/2014 | 2350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I, II E III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002111 | 12/05/2014 | 91.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2014 | 2640.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PEL0 PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002101 | 12/05/2014 | 122.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002112 | 12/05/2014 | 70.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002117 | 12/05/2014 | 83.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002119 | 12/05/2014 | 142.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2014 | 344.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TELA MOSQUITEIRO E TORDON PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002122 | 12/05/2014 | 39337.60 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO Nº 0059/2012. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2014 | 700.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2014 | 126.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIO CORT. GRAMA , PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTECENTE A SE. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2014 | 96.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA DE GALINHEIRO PARA A COBERTURA DE CAIXA DE AGUAS ABASTECIDAS PELOS CARROS PIPAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2014 | 140.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MANCHÃO E UMA CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2014 | 226.86 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2014 | 100.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2013-2016 REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2014 | 450.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE T. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002126 | 13/05/2014 | 2300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002128 | 13/05/2014 | 852.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002131 | 13/05/2014 | 150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2014 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 13/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002133 | 13/05/2014 | 287.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2014 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A PROCEDIMENTO CIRUGICO ME PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002135 | 13/05/2014 | 525.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002136 | 13/05/2014 | 422.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002137 | 13/05/2014 | 97.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJATAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO EM SUZANA ALVES BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002130 | 13/05/2014 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2014 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA PARA ACOMPANHAR O CONVENIO DE MELHORIA HABITACIONAL Nº 79684, CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Nº 789650 E CONSULTORIA UM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO UBS DO SITIO GOIBAIRA , NOS DIAS 13 A 16/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002124 | 13/05/2014 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002129 | 13/05/2014 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002146 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2014 | 104.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E QUATRO MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M..E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002160 | 14/05/2014 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2014 | 40.67 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2014 | 5.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2014 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2014 | 14.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2014 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2014 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2014 | 120.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2014 | 54.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2014 | 124.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2014 | 104.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2014 | 2440.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2014 | 200.00 | 00007671625442 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS FAÇA UM GOL CONTRA NO DIA 15/05/2014 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2014 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2014 | 300.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1 º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EDUCAÇÃO A DISTANCIA EM NATAL - RN NOS DIAS 15 E 16/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 15/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2014 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SR. ARNILDO VALE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXAR RENDA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2014 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA A SEC. DE SAUDE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 JUNHO DE 2014 , REALIZADO EM SERRA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2014 | 100.00 | 00007678044496 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2014 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2014 | 80.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO EM JOAO PESSOA NO 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2014 | 242.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2014 | 85.20 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2014 | 239.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2014 | 650.00 | 00013281496415 | FRANCISCO ASSIS CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EM 06 SEIS FOGÕES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2014 | 164.70 | 00003701165424 | ROSILENE ALVES DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PESSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 16/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2014 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO SR FRANCISCO MENDES BEZERRA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2014 | 600.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O REFEITORIO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2014 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002180 | 19/05/2014 | 179.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/05/2014 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM MANOEL MESSIAS VIEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA MENDES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO, REALIZADO EM JOSSICELIA MORAIS BEZERRA DELMIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM GILSANDRA MARIA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO, REALIZADO EM GERALDA DE CARVALHO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM HERONIDES BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002186 | 19/05/2014 | 468.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2014 | 910.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/05/2014 | 30.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/05/2014 | 500.00 | 00005159968407 | ANTONIO CAMILIO DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2014 | 3857.98 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/05/2014 | 24.58 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2014 | 63.99 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/1990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/05/2014 | 1087.87 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/1990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/05/2014 | 3257.57 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/05/2014 | 191.62 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/05/2014 | 418.01 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2014 | 226.93 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002184 | 19/05/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2014 | 100.00 | 00005355971423 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2014 | 2157.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2014 | 50.00 | 00010066125480 | ROGERIO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002202 | 20/05/2014 | 150.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2014 | 130.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COBERTURA DE CAIXA DE AGUA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 20/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2014 | 75.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002207 | 20/05/2014 | 320.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002211 | 20/05/2014 | 648.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562013 | 0002213 | 21/05/2014 | 1752.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHO DE PRESSAO PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 21/05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM LEONARDO CARVALHO DE ABRANTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2014 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/05/2014 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DE RECURSOS PELA ANVISA/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002227 | 21/05/2014 | 3800.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DE SAUDE . | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002231 | 21/05/2014 | 356.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O NUCLEO DE APOIO E SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2014 | 620.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2014 | 100.00 | 00084087072487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESDPESA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2014 | 1581.45 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTYO DA RPV 02/2014 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº DO PROCESSO Nº 037.2008.001.204-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2014 | 158.14 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO Nº 03720080012042, PROMOVIDO POR MARIA DAS DORES DE SOUSA , QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2014 | 620.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2014 | 280.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 19/04/2014 A 27/04/2014 E DE 04/05/2014 A 11/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2014 | 280.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 20/04/2014 A 27/04/2014 E DE 01/05/2014 A 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2014 | 270.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 01/05/2014 A 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2014 | 270.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 19/04/2014 A 20/04/2014 E DE 10/05/2014 A 11/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2014 | 260.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO GANDULA NA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2014 | 260.00 | 00007666025408 | JUVENAL LUIS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO GANDULA NA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2014 | 660.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 19/04/2014 A 27/04/2014 E DE 03/05/2014 A 17/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2014 | 660.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , DE 20/04/2014 A 27/04/2014 E DE 01/05/2014 A 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2014 | 450.00 | 00003527668403 | EVALDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER A MESMA DE BAIXAR RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2014 | 300.00 | 00053633733434 | IRANI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2014 | 50.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2014 | 70.00 | 00011949140474 | RAIANNE PEDROZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2014 | 200.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2014 | 730.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS , PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES , PROMOVIDO PALA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002236 | 22/05/2014 | 1233.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002239 | 22/05/2014 | 311.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2014 | 250.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , REALIZADA NO PACIENTE JOHNSON VIEIRA DA SILVA, COM CPF: 035.903.144-78, COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002241 | 22/05/2014 | 1228.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2014 | 180.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2014 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ALECRIM DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2014 | 1915.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002246 | 23/05/2014 | 434.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014 , PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIOANL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA A ESCOLA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2014 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COODENADORES EM JOÃO PESSOA-PB DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002259 | 26/05/2014 | 1240.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA A ESCOLA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZQA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002266 | 26/05/2014 | 1995.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2014 | 790.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710 . LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2014 | 145.00 | 00007685931400 | EDINALVA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/05/2014 | 2198.40 | 00007572231411 | KELSIANNE FIGUEIREDO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE, PARA A MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/05/2014 | 1341.00 | 00009610404405 | MARIA EDUARDA CAMILO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE PREGOMIN, PARA SUA FILHA VANESSA BATISTA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002250 | 26/05/2014 | 751.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002252 | 26/05/2014 | 1960.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/05/2014 | 400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM ) APARELHO ORTOPEDICO PARA O MENOR JOSE GUSTAVO GONÇALVES BATISTA , POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002262 | 26/05/2014 | 1291.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002263 | 26/05/2014 | 2776.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA OS ORGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002264 | 26/05/2014 | 750.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002265 | 26/05/2014 | 498.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/05/2014 | 276.95 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002258 | 26/05/2014 | 891.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCERNTES, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2014 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PESSOAL CONTRATADO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2014 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE- ESF, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2014 | 171.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2014 | 1044.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002300 | 27/05/2014 | 468.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0002303 | 27/05/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002271 | 27/05/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002305 | 27/05/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002308 | 27/05/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2014 | 4243.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% , NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2014 | 160840.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002275 | 27/05/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002278 | 27/05/2014 | 100.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002281 | 27/05/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002283 | 27/05/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EJA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002285 | 27/05/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃOI SALARIO CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002287 | 27/05/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2014 | 61939.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002290 | 27/05/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002293 | 27/05/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002298 | 27/05/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002301 | 27/05/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002302 | 27/05/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002306 | 27/05/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2014 | 40759.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002309 | 27/05/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002310 | 27/05/2014 | 150.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002311 | 27/05/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2014 | 15967.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002313 | 27/05/2014 | 100.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002314 | 27/05/2014 | 469.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2014 | 11157.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2014 | 2602.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002331 | 28/05/2014 | 281.15 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002334 | 28/05/2014 | 424.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002338 | 28/05/2014 | 5462.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505 , NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710 OFD 0759 , OGD 1336 E OGC 6389 PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002343 | 28/05/2014 | 1909.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002352 | 28/05/2014 | 1410.88 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002355 | 28/05/2014 | 200.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIDO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 4ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002358 | 28/05/2014 | 244.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE A 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002359 | 28/05/2014 | 248.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MIODA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2014 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO NA SEDE DA CONSULTORIA UM , NOS DIAS 28,29 E 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2014 | 500.00 | 00004269956437 | OTACILIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA , POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2014 | 187.00 | 00006007862429 | LUCIENE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2014 | 410.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO , NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO , NOS DIAS 28 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2014 | 90.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2014 | 36766.77 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2014 | 3909.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPASL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2014 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002332 | 28/05/2014 | 500.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002333 | 28/05/2014 | 21113.38 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002336 | 28/05/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002337 | 28/05/2014 | 294.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002339 | 28/05/2014 | 1763.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002342 | 28/05/2014 | 6327.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLACA OFA 0556, NPZ 5512 E PALIO DE PLACA NQC 7582, LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002344 | 28/05/2014 | 79.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002353 | 28/05/2014 | 576.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM ERNANDO PONCE LEON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002356 | 28/05/2014 | 1999.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO RESFRIADO, COSTELA, FIGADO , PRESSUNTO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DA MUNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002357 | 28/05/2014 | 2730.82 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2014 | 250.00 | 00007070595425 | CARLIANE MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002347 | 28/05/2014 | 187.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E PRESSUNTO , PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2014 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA SEDE DA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002335 | 28/05/2014 | 7005.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002341 | 28/05/2014 | 7922.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002345 | 28/05/2014 | 4406.79 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002348 | 28/05/2014 | 1011.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002351 | 28/05/2014 | 901.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO RESFRIADO, PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2014 | 756.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTAR , MERENDA E REFRIGERANTES PARA OS OPERADORES DA RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2014 | 88.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ROSSADEIRAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002366 | 29/05/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2014 | 250.00 | 00007671625442 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES , PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM QUE INTREGA O CAPACITASUAS , NOS DIAS 29 A 31/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2014 | 1250.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA MINISTRANDO CURSO NO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002369 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESE DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002372 | 29/05/2014 | 2133.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002373 | 29/05/2014 | 2890.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2014 | 1000.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTAR, MERENDA E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA MATERNIDADE POR OCASIAO DA DEDETIZAÇÃO E PARA A EQUIPE DE CAMPANHA DA VACINA INFLUENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2014 | 382.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, MERENDA E REFRIGERANTES PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002368 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002370 | 29/05/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2014 | 511.05 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002363 | 29/05/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2014 | 256.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTAR E REFRIGERANTES PARA OS DIARISTAS A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO NA E. M. E. F. JOAO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002378 | 29/05/2014 | 953.46 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002399 | 30/05/2014 | 1375.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS E 25 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336,OGE 6710, NPR 4373,OGC 6389 E MOL 4505 NO MES DE MAIO/2014, PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002439 | 30/05/2014 | 174.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS DE ABRANTES- JE SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS JUVENIL/ADULTO FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( PRE ESCOLAR , ENSINO FUNDAMENTAL I,II E III , CRECHE E EJA) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002441 | 30/05/2014 | 4025.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS DE ABRANTES- JE SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS JUVENIL/ADULTO FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( PRE ESCOLAR , ENSINO FUNDAMENTAL I,II E III , CRECHE E EJA) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002464 | 30/05/2014 | 4456.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS JUVENIL/ADULTO, FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL I. II. III CRECHE E EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2014 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2014 | 2372.34 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO DO CONVENIO Nº 685/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2014 | 21.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2014 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2014 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11,332-8 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 15.768-6 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2014 | 12585.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2014 | 80.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 12/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2014 | 13208.38 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CANTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTA DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2014 | 3364.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2014 | 13846.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2014 | 1325.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2014 | 5130.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O13/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002452 | 30/05/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2014 | 2345.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº O13/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2014 | 421.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2014 | 5629.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2014 | 2476.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2014 | 992.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013,UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2014 | 1491.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2014 | 7412.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2014 | 1259.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2014 | 3305.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2014 | 535.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2014 | 715.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 013/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002382 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2014 | 200.00 | 00096563273491 | MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2014 | 200.00 | 00085375969491 | FRANCISCA GUIMARAES GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAME DE PORÇÃO TIREOIDE, POR A MESMA SER DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE, COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2014 | 446.00 | 00099249383487 | MARIA SANDRA FERNENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO - SP POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE- ESF, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2014 | 300.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002405 | 30/05/2014 | 150.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2014 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/05/2014 PARA PARTICIPAR DA CLINICA DE POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002427 | 30/05/2014 | 432.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS, OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2014 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2014 | 2099.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002434 | 30/05/2014 | 135.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA, NQC 4521, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2014 | 12897.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2014 | 9567.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002444 | 30/05/2014 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA, OGD 0075 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002448 | 30/05/2014 | 124.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLCA NPX 8879 NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2014 | 3416.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2014 | 10602.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002410 | 30/05/2014 | 208.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028 E OXO 2655 E 04 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2014 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2014 | 38.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA O CAMINMHÃO CAÇAMBA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2014 | 21316.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COM ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002407 | 30/05/2014 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002429 | 30/05/2014 | 328.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS E 02 LUBRIFACAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA TRUCK DE PLACA OGE 1067 E CARRO PIPA NO MES DE MAIO DE 2014 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2014 | 3609.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROSA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2014 | 540.00 | 00004734434492 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 02 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 02 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002483 | 03/06/2014 | 861.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2014 | 1325.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002486 | 03/06/2014 | 144.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482013 | 0002487 | 03/06/2014 | 744.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I, II E II SAUDE BUCAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482013 | 0002488 | 03/06/2014 | 690.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF II DO SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002489 | 03/06/2014 | 342.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF I, II, III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002484 | 03/06/2014 | 6110.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, 06 CARRADAS DE AREIA E 01 CARRADA DE MATO PARA O LIXÃO, NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MAIO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002498 | 04/06/2014 | 3130.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2014 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DO SUAS QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NOS DIAS 04 A 06/06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002500 | 04/06/2014 | 1497.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002496 | 04/06/2014 | 342.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, OFB 5916, NQI 7700 E OGF 4205 , PERTENCENTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2014 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ELETRONEURO DO MID E MIE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES LINS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE PAULO ANTONIO PEDROSA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002490 | 04/06/2014 | 2226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2014 | 100.00 | 00000978134435 | JOSE DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2014 | 200.00 | 00004815995419 | FRANCISCA EFIGENIA FIGUEIREDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002492 | 04/06/2014 | 150.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/06/2014 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/201, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002494 | 04/06/2014 | 1175.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002502 | 04/06/2014 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002504 | 05/06/2014 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002508 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002511 | 05/06/2014 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2014 | 200.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR FRANCISCO FELIPE BATISTA DE AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002507 | 05/06/2014 | 1166.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2014 | 200.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM KATYELLI GONÇALVES SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/06/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2014 | 2550.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO BENTO, SACO BARRA, CANTA GALO, CARNAUBA, QUEIMADAS E BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002529 | 09/06/2014 | 1752.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002539 | 09/06/2014 | 4265.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DER INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002541 | 09/06/2014 | 6013.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/06/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002518 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002521 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/06/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002531 | 09/06/2014 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DOS CONSELHOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002549 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002523 | 09/06/2014 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002524 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2014 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DO ABDOMEN RM ABDOMEN SUPERIOR E PELVE TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MENDES BEZERRA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002526 | 09/06/2014 | 17504.70 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002527 | 09/06/2014 | 739.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2014 | 154.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002538 | 09/06/2014 | 265.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002543 | 09/06/2014 | 126.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002544 | 09/06/2014 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002547 | 09/06/2014 | 624.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7285, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILISA-ESF III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2014 | 266.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002551 | 09/06/2014 | 314.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002555 | 09/06/2014 | 815.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF II | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002517 | 09/06/2014 | 936.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,PRE ESCOLAR, EJA E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA, 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2014 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2014 | 290.00 | 18680586000148 | METALURGICA SÃO GONÇALO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE UM TOLDO EM POLICARBONATO, MEDINDO 1,40 X 0,90 PARA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0002528 | 09/06/2014 | 1180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA DE 3.000 LT PARA A E.M.E.F. JOÃO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002536 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002542 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002546 | 09/06/2014 | 490.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/06/2014 | 63.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002553 | 09/06/2014 | 564.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002514 | 09/06/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2014 | 50.00 | 00006138541448 | MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/06/2014 | 100.00 | 00006528268495 | EVERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO DE NAZAREZINHO PARA CIDADE DE AGUIAR PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE PESSOA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002516 | 09/06/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/06/2014 | 112.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002533 | 09/06/2014 | 245.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2014 | 1158.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2014 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2014 | 43171.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPET. 03/2014 E 04/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2014 | 750.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2014 | 740.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARTIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2014 | 2198.40 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE , PARA SEU FILHO JOAO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2014 | 50.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2014 | 100.00 | 00030365576875 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE , NO MES DE MAIO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2014 | 6932.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA COMPETENCIA 03/2014 E 04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002561 | 10/06/2014 | 1000.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 4ª PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR, COMO C0NTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2014 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC REALIZADO PELA UFPB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002564 | 10/06/2014 | 516.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PRE ESCOLAR, EJA E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2014 | 466.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, OFD 0759 E NQE 1847, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2014 | 700.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUE PINTURA DA SALA DE VIDEO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2014 | 940.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA E ENCANAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CEDRO DE BAIXO, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2014 | 450.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO GOIABEIRA E CEDRO DE CIMA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2014 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2014 | 240.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E VASCULHAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. NO SITIO CEDRO DE CIMA E CRECHE MUNICIPAL ,NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SERRA-ES PARA PARTICIPAR DE XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E XI CONGRESSO BRASILEIROI DA SAUDE CULTURAL DE PAZ E NÃO VIOLENCIA REALIZADOS NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2014 | 160.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E VASCULHAÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2014 | 2436.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES , REALIZADOS PELA CEMOAN EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2014 | 1125.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SALA DE ENFERMAGEM E DE ESTARILIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2014 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2014 | 600.00 | 00009597483424 | MARIA SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2014 | 570.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2014 | 700.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2014 | 600.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2014 | 600.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2014 | 160.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2014 | 2560.00 | 00026011694861 | FRANCISCO IRAMIRTON LIMA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CANTA GALO, CURTUME, SERROTE DOS BOIS, TRAPIA E NOVA OLINDA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2014 | 3190.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2014 | 5870.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPERZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00003877863922 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2014 | 3068.00 | 00005159968407 | ANTONIO CAMILIO DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS BASILIO VALE E LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO JOSE GOMES NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2014 | 814.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2014 | 2140.00 | 00002395480436 | EDSON CABRAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2014 | 680.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2014 | 650.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2014 | 2222.82 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E MATERIAL PARA EXAMES CITOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2014 | 200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA SENHORA REJIANE TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002620 | 11/06/2014 | 2443.56 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PRE ESCOLAR, EJA, AEE E ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002622 | 11/06/2014 | 690.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHORT INFANTIL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002623 | 12/06/2014 | 260.40 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 3º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2014 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2014 | 570.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002655 | 13/06/2014 | 380.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS NA SEDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VIECULO DE PLACA KIB 9084, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002630 | 13/06/2014 | 640.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002631 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, 09 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002633 | 13/06/2014 | 1040.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VIAGENS DA ZONA RURAL A NAZAREZINHO-PB, VICE VERSA E 09 VIAGENS DA SEDE PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JDZ 0299-DF,NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002634 | 13/06/2014 | 920.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A 04 VIAGENS PARA SOUSA-PB, 18 VIAGENS DA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002636 | 13/06/2014 | 480.00 | 00008595141452 | GILMAR MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 VIAGENS PARA A ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDEOZA, NO VEICULO DE PLACA MNT 1281-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002637 | 13/06/2014 | 1150.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 06 VIAGENS PARA SOUSA-PB, 12 PARA PATOS-PB E 06 PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA KKI 5155-PB NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002639 | 13/06/2014 | 640.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002640 | 13/06/2014 | 600.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JUAZEIRO-CE 01 PARA PATOS-PB E 03 PARA CIDADE DE SOUSA-PB, VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA OFC 7533-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002642 | 13/06/2014 | 570.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS TIMBAUBA/SOUSA-PB E 09 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002643 | 13/06/2014 | 740.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 11 VIAGENS PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA NQA 9557-PB, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002645 | 13/06/2014 | 680.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES , NO VIECULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002646 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 12 VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, 01 JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01 PARA PATOS-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA HWE 0384-CE,NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002648 | 13/06/2014 | 640.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA SOUSA-PB, 18 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-PB, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002649 | 13/06/2014 | 4300.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 02 PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2014 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002651 | 13/06/2014 | 640.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002652 | 13/06/2014 | 1040.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, 02 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 02 PARA JUAZEIRO-CE E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081-PB, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE IZABELLY FIGUEIREDO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002654 | 13/06/2014 | 340.00 | 00043951635487 | MARIA DA GUIA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 09 DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA JSG 1093-CE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2014 | 1950.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JVG 4439-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002657 | 13/06/2014 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2014 | 2170.00 | 00009920400432 | ANTONIO PEREIRA PATRICIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE INFORMATICA BASICA NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002635 | 13/06/2014 | 1253.77 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE ESCOLAR, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 4ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002638 | 13/06/2014 | 216.50 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AEE, CRECHE E PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002641 | 13/06/2014 | 2709.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002644 | 13/06/2014 | 7595.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2014 | 570.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002627 | 13/06/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2014 | 120.00 | 00001345975406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 05/2014 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2014 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA E CONSULTORIA UM NOS DIAS 11 E 12/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2014 | 100.00 | 00012593871431 | JOÃO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O RIO GRANDE DO NORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2014 | 589.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505 E NPR 4373 E PRODUTO ANTE POLIENTE PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OGC 6389 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2014 | 150.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NOS DIAS 11, 13 E 16/06/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002662 | 16/06/2014 | 119.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002663 | 16/06/2014 | 830.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA E 07 VIAGENS DE NAZAREZINHO A SOUSA-PB VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9545, NO MESDE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002664 | 16/06/2014 | 585.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROSA DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2014 | 240.00 | 00009018659401 | SILVIA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATAULIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS QUE INTEGRA O CAPACITA SUAS REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06/2014 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2014 | 300.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2014 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002671 | 17/06/2014 | 2435.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO UTLLIZADOS NO CAMPEONATO COPA NE MENDES, CIDADE DE NAZAREZINHO E 17 EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/06/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/06/2014 | 47.91 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSOR QUENDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/06/2014 | 30.00 | 00006857197407 | FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/06/2014 | 50.00 | 00006137307476 | MARIA AURINEIDE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2014 | 200.00 | 00010021454493 | MARIA AUXILIADORA BEZARRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORTME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2014 | 100.00 | 00004447597438 | JOANA DARQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002676 | 18/06/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002677 | 18/06/2014 | 150.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002679 | 18/06/2014 | 170.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM MARIA DO SOCORRO ALQUINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002682 | 18/06/2014 | 97.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002690 | 20/06/2014 | 1158.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002693 | 20/06/2014 | 573.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2014 | 130.00 | 00008508384440 | KARLENE VITAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE PROSTATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002699 | 20/06/2014 | 1095.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002701 | 20/06/2014 | 703.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002689 | 20/06/2014 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002692 | 20/06/2014 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002695 | 20/06/2014 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002698 | 20/06/2014 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2014 | 75.00 | 00008563678426 | SUELITON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRa PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2014 | 150.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2014 | 1017.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2014 | 25.70 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2014 | 436.92 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2014 | 206.51 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2014 | 3510.72 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2014 | 21.25 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2014 | 361.34 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PESEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PESEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/06/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/06/2014 | 700.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/06/2014 | 200.00 | 00006528268495 | EVERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO COMO ARTILHEIRO DA 2ª TAÇA NE MENDES, REALIZADA NO MES DE JUNHO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/06/2014 | 800.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO PREMIO DO 1º LUGAR DA TAÇA CIDADE NAZAREZINHO AO TIME DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/06/2014 | 500.00 | 00005190263495 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO PREMIO DO 2º COLOCADO TAÇA NE MENDES PARA O TIME DO GREMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002711 | 25/06/2014 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2014 | 100.00 | 00060801972434 | MARIA FELISMINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE, POR SE TARTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2014 | 100.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/06/2014 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA FUNASA ASSISNAR TERMO ADITIVO DE CONVENIO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, ASSINAR TERMO DE SESSÃO DE UMA AMBULANCIA PAC SOCIAL 2014, NOS DIAS 25 E 26/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002733 | 25/06/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2014 | 5601.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃO SALARIAL CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2014 | 40982.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2014 | 16207.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2014 | 162374.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2014 | 61785.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2014 | 495.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002730 | 25/06/2014 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2014 | 2200.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS MOTO CATERPILAR PARA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2014 | 44.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CORTE QUADRADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECANICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2014 | 343.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2014 | 350.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPX 5512 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2014 | 850.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO DO SENHOR JOSE FIRMO LINS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2014 | 1054.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2014 | 340.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013.815.0371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002774 | 26/06/2014 | 2512.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2014 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 26/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002777 | 26/06/2014 | 740.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002780 | 26/06/2014 | 20686.52 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002781 | 26/06/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2014 | 128.46 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2014 | 7000.00 | 00007596601405 | ROBERTO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NO DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2014 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2014 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002739 | 26/06/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002742 | 26/06/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2014 | 4719.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTE EJA NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002745 | 26/06/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002746 | 26/06/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002748 | 26/06/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002750 | 26/06/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002753 | 26/06/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002756 | 26/06/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002759 | 26/06/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002762 | 26/06/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002765 | 26/06/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002768 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002771 | 26/06/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2014 | 230.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2014 | 490.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES EM FERRO PARA ORMAMENTAÇÃO DA PRAÇA E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2014 | 7481.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00064927385434 | JOÃO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PARA EWQUIPE DE SEGURANÇA PRESTAREM SERVIÇOS NO MUNICIPIO NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2014 | 540.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2014 | 722.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2014 | 424.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2014 | 3336.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2014 | 2367.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2014 | 1505.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2014 | 1271.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2014 | 5682.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013,TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2014 | 5178.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2014 | 2499.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2014 | 1001.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002779 | 26/06/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2014 | 998.42 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2014 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CANTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTA DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2014 | 12863.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2014 | 12084.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2014 | 13622.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2014 | 11466.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2014 | 2769.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2014 | 1700.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI ME | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETSARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2014 | 10602.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/06/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2014 | 21273.89 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETASRIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COM ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002831 | 27/06/2014 | 8921.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2014 | 3700.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF , NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE- ESF, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2014 | 4289.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2014 | 36550.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/06/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE- ESF, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/06/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002821 | 27/06/2014 | 3024.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/06/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2014 | 1557.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2014 | 9680.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2014 | 13196.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002828 | 27/06/2014 | 68.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002829 | 27/06/2014 | 178.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002830 | 27/06/2014 | 5347.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, NPZ 5512 E OFA 0556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002832 | 27/06/2014 | 1083.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A0 VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCERNTES, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002839 | 30/06/2014 | 418.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFB 5916, NQI 7700, OFG 4205 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002840 | 30/06/2014 | 2279.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002841 | 30/06/2014 | 2104.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2014 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2014 | 1737.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESE DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2014 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROZA DE LOURDES DO CARMO ALVES SILVA CPF 437.060.614-49, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002866 | 30/06/2014 | 1205.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2014 | 390.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002873 | 30/06/2014 | 80000.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB DA LOCALIDADE DO SITIO GOIABEIRA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2014 | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002842 | 30/06/2014 | 8272.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002843 | 30/06/2014 | 1668.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002854 | 30/06/2014 | 4299.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002844 | 30/06/2014 | 1059.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSOS DE CONVENIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002845 | 30/06/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002855 | 30/06/2014 | 189.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOS DE DE PLACAS NQI 76370 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002837 | 30/06/2014 | 768.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002838 | 30/06/2014 | 864.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002851 | 30/06/2014 | 3378.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710, OFD 0759 ,E OGD 1336 OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002852 | 30/06/2014 | 1942.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2014 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002834 | 30/06/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PESEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2014 | 513.54 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002859 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002860 | 30/06/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2014 | 3286.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARTE DE EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002867 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 13/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010609004409 | MARIA DENIZE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2014 | 200.00 | 00010382272404 | FRANCISCO NUNES ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002858 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002836 | 30/06/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2014 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4,.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2014 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGEMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2014 | 200.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002886 | 01/07/2014 | 1178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002889 | 01/07/2014 | 299.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002891 | 01/07/2014 | 498.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004456327472 | EDILTON PINHEIRO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE RENATA ALMEIDA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2014 | 500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PCT PAMELA DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 0 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA RODRIGUES VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2014 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE PAMELA DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002898 | 01/07/2014 | 446.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/07/2014 | 200.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PCT MARIA DE FATIMA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002904 | 02/07/2014 | 200.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002906 | 02/07/2014 | 1221.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002907 | 02/07/2014 | 160.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002910 | 02/07/2014 | 1350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I, II, III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002911 | 02/07/2014 | 702.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2014 | 1250.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA MINISTRANDO CURSO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002900 | 02/07/2014 | 937.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002909 | 02/07/2014 | 366.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2014 | 190.00 | 00083945237491 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA SE DESLOCAR DE BRASILIA PARA NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2014 | 290.00 | 00011658174461 | MARIA KAROLAYNE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2014 | 150.00 | 00005894261767 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2014 | 300.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2014 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2014 | 54.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM RX DA COLUNA CERVICAL, EM AP E PERFIL, REALIZADA EM ROSANA FELIX BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002917 | 03/07/2014 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2014 | 220.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002920 | 03/07/2014 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2014 | 244.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002922 | 03/07/2014 | 799.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002923 | 03/07/2014 | 383.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002925 | 04/07/2014 | 1680.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2014 | 70.00 | 00009666767422 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002927 | 07/07/2014 | 223.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002945 | 07/07/2014 | 233.75 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2014 | 49204.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014 DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002929 | 07/07/2014 | 154.24 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTERNÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2014 | 19038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2014 | 400.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002932 | 07/07/2014 | 2565.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2014 | 1458.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014 DE PROFESSOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2014 | 927.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014 DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002947 | 07/07/2014 | 717.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTERNÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002950 | 07/07/2014 | 2718.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2014 | 482.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002957 | 07/07/2014 | 497.11 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002933 | 07/07/2014 | 885.32 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002934 | 07/07/2014 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002935 | 07/07/2014 | 3232.12 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002944 | 07/07/2014 | 160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002946 | 07/07/2014 | 242.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002949 | 07/07/2014 | 272.96 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO , PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002954 | 07/07/2014 | 468.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002956 | 07/07/2014 | 857.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002960 | 07/07/2014 | 523.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002961 | 07/07/2014 | 415.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002962 | 07/07/2014 | 80.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0002964 | 07/07/2014 | 1146.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002943 | 07/07/2014 | 150.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002937 | 07/07/2014 | 94.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2014 | 750.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIADES DO SÃO JOÃO, ORGANIZADO PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002939 | 07/07/2014 | 78.15 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002941 | 07/07/2014 | 166.19 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002951 | 07/07/2014 | 103.94 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002953 | 07/07/2014 | 153.14 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002955 | 07/07/2014 | 133.34 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002959 | 07/07/2014 | 92.54 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002963 | 07/07/2014 | 128.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002965 | 07/07/2014 | 487.51 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002966 | 07/07/2014 | 484.37 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002967 | 07/07/2014 | 1749.25 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2014 | 800.00 | 00011310925461 | FRANCIELIO ALMENDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME CAMPEÃO DA VI COPA NE MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2014 | 500.00 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME VICE CAMPEÃO DA VI COPA NE MENDES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2014 | 200.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DA VI COPA NE MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002976 | 08/07/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2014 | 300.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2014 | 700.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, MERENDA E REFRIGERANTES PARA OS OPERADORES DA RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002975 | 08/07/2014 | 5570.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, 02 CARRADAS DE ENTULHOS E 03 CARRADA DE AREIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002971 | 08/07/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002972 | 08/07/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLCA NPX 8879 NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002973 | 08/07/2014 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002979 | 08/07/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2014 | 1260.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO E FAIXA EM LONA PARA CAMPANHA DA DENGIE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002968 | 08/07/2014 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002969 | 08/07/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2014 | 350.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PLACA INDICATIVA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2014 | 346.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2014 | 500.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, MERENDA E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL A SERVICO FAZENDO TOPOGRAFIA NOS SITIOS PIABA, OLHO D´AGUA, TRAPIA, ESCONDIDO, BOA FE E PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002985 | 08/07/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2014 | 150.00 | 00002393868410 | ANTONIO AVELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOÃO PESSOA-PB FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2014 | 150.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2014 | 275.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX COLORIDA EM PAPEL FOTO DE CAPAS PARA BALANCETES E DAM DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002988 | 09/07/2014 | 260.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003012 | 09/07/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003028 | 09/07/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003057 | 09/07/2014 | 112.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2014 | 2290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002986 | 09/07/2014 | 169.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/07/2014 | 112.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003014 | 09/07/2014 | 147.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003029 | 09/07/2014 | 148.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003058 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002989 | 09/07/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002990 | 09/07/2014 | 1037.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTRUTURAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO PARA SEREM CLIMATIZADAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2014 | 515.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL 60,12 ENCADERNAÇÕES E 145 COPIAS COLORIDAS EM PAPEL FOTO ADESIVO PARA FORMAÇÃO DA ETAPA INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2014 | 12665.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 2013/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2014 | 5111.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A 1/3 FERIAS 2013/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003015 | 09/07/2014 | 130.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 1ª PARCELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2014 | 91.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003017 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS E 20 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336,OGE 6710, NPR 4373,OGC 6389 E MOL 4505 NO MES DE JUNHO/2014, PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003030 | 09/07/2014 | 47.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA FORMAÇÃO DA ETAPA INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003031 | 09/07/2014 | 253.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES NA OCASIÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003032 | 09/07/2014 | 90.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003039 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/07/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003041 | 09/07/2014 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2014 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003043 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002996 | 09/07/2014 | 186.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002997 | 09/07/2014 | 15009.28 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002998 | 09/07/2014 | 63.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFD 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002999 | 09/07/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003000 | 09/07/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003001 | 09/07/2014 | 365.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2014 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003003 | 09/07/2014 | 119.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003019 | 09/07/2014 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003020 | 09/07/2014 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003021 | 09/07/2014 | 36.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003022 | 09/07/2014 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003023 | 09/07/2014 | 118.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/07/2014 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003034 | 09/07/2014 | 468.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/07/2014 | 1270.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA, CONSERTO DO EQUIPO DO GABINETE DA UNIDADE DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003036 | 09/07/2014 | 290.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003037 | 09/07/2014 | 129.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2014 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2014 | 259.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003052 | 09/07/2014 | 2681.39 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO RESFRIADO, COSTELA, FIGADO , PRESSUNTO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003054 | 09/07/2014 | 116.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003004 | 09/07/2014 | 5282.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003005 | 09/07/2014 | 164.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 02 LUBRIFACAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA TRUCK DE PLACA OGE 1067 E CARRO PIPA NO MES DE JUNHO DE 2014 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003006 | 09/07/2014 | 5234.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003024 | 09/07/2014 | 140.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA NO MES DE JUNHO DE 2014 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003008 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003009 | 09/07/2014 | 204.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003025 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/07/2014 | 160.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003038 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003049 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003051 | 09/07/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/07/2014 | 14.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/07/2014 | 49.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2014 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003011 | 09/07/2014 | 261.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003072 | 10/07/2014 | 100.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003074 | 10/07/2014 | 101.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003080 | 10/07/2014 | 136.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003082 | 10/07/2014 | 125.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003086 | 10/07/2014 | 78.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003088 | 10/07/2014 | 82.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003090 | 10/07/2014 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003066 | 10/07/2014 | 72.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003078 | 10/07/2014 | 22800.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVISTIMENTO PARA TETO EM POLI CLORETO DE VINILA PVC LISO NA COR BRANCA COM NIVELAMENTO E ALINHAMENTO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003079 | 10/07/2014 | 85.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2014 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2014 | 3255.64 | 00003047104409 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 03720080026547, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA CAMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2014 | 19718.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMP 05/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2014 | 488.35 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03720080026547, QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFOCIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2014 | 47.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2014 | 120.00 | 00004745791402 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2014 | 500.00 | 00008468552402 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DIARIA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2014 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM SERVIÇO COM UM VELORIO DO RECEM FALECIDO FRANCISCO PEDROSA LUIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002352475457 | FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2014 | 1804.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA COMPETENCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003096 | 11/07/2014 | 271.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003105 | 11/07/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2014 | 47.67 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE , NO MES DE JUNHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003117 | 11/07/2014 | 94.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2014 | 500.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS PROPAGANDAS E ANUNCIOS NO PROGRAMA CALDEIRÃOPOLITICO RADIO OESTE DE CAJAZEIRAS E PELO PORTAL DE NOTICIAS WWW.CALDEIRÃODOCHICO.COM.BR JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003120 | 11/07/2014 | 120.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003097 | 11/07/2014 | 1239.93 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE ESCOLAR, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 5ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003098 | 11/07/2014 | 114.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003107 | 11/07/2014 | 624.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 5ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003108 | 11/07/2014 | 1742.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RENDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 5ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003111 | 11/07/2014 | 2026.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 5ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003112 | 11/07/2014 | 899.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003115 | 11/07/2014 | 196.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA INICIAL, | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2014 | 100.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2014 | 405.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003101 | 11/07/2014 | 1696.26 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2014 | 570.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2014 | 315.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003104 | 11/07/2014 | 425.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, APRESUNTADO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2014 | 322.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003113 | 11/07/2014 | 633.41 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003116 | 11/07/2014 | 1535.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003123 | 14/07/2014 | 245.20 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003125 | 14/07/2014 | 3944.90 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003122 | 14/07/2014 | 220.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 1ª PAECELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003124 | 14/07/2014 | 900.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003127 | 14/07/2014 | 516.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 1ª PARCELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003129 | 14/07/2014 | 2641.67 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, 5ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003130 | 14/07/2014 | 892.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003131 | 14/07/2014 | 2092.08 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, 5ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/07/2014 | 400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003133 | 14/07/2014 | 571.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, 5ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003134 | 14/07/2014 | 170.26 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DA ETAPA INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003135 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2014 | 480.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/07/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/07/2014 | 390.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/07/2014 | 800.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2014 | 170.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO , NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO , NOS DIAS 14 E 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2014 | 400.00 | 00001012251489 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM E SUDEMA E RESOLVER PENDENCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2014 | 550.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM VANDEILZA FELIPE SILVA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003144 | 15/07/2014 | 950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2014 | 210.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/07/2014 | 700.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/07/2014 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/07/2014 | 600.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2014 | 600.00 | 00008074251411 | ALDENILDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2014 | 2620.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2014 | 2558.00 | 00006528268495 | EVERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2014 | 8620.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/07/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/07/2014 | 1310.00 | 00003877863922 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/07/2014 | 720.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORERS NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/07/2014 | 804.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2014 | 1350.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2014 | 1540.00 | 00006648836482 | EDUARDO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARRAIAL DO POVO, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/07/2014 | 1180.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/07/2014 | 100.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E VASCULHAÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2014 | 1128.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/07/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/07/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM COMPLAMENTO DA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANO, REALIZADA EM SEVERINO FAUSTINO DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/07/2014 | 360.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/07/2014 | 1895.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES , REALIZADOS PELA CEMOAN EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/07/2014 | 19.00 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/07/2014 | 790.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003167 | 16/07/2014 | 858.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003171 | 16/07/2014 | 744.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003173 | 16/07/2014 | 149.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003177 | 17/07/2014 | 150.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003181 | 17/07/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/07/2014 | 850.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SALA SIC SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/07/2014 | 150.00 | 00004793988440 | ADRIANA AMARO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA NO CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003175 | 17/07/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0003180 | 17/07/2014 | 80786.95 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO Nº 0059/2012. | 00072012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/07/2014 | 256.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003199 | 18/07/2014 | 75.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003200 | 18/07/2014 | 110.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003201 | 18/07/2014 | 1850.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2014 | 30.00 | 00003700750480 | RAIMUNDA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2014 | 1812.29 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2014 | 106.60 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2014 | 1.64 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2014 | 146.22 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2014 | 27.97 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2014 | 2485.77 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/07/2014 | 3.48 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2014 | 59.32 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2014 | 0.44 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/07/2014 | 7.55 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003198 | 18/07/2014 | 132.40 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003194 | 18/07/2014 | 150.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003195 | 18/07/2014 | 100.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003196 | 18/07/2014 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003202 | 18/07/2014 | 2931.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.F MARIA DO CARMO OEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2014 | 320.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS NOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOL 4505 E OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/07/2014 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COODENADORES DO PNAIC, NO DIA 22/07/2014, EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003213 | 21/07/2014 | 425.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª E 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003215 | 21/07/2014 | 229.50 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003217 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003218 | 21/07/2014 | 150.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003219 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003220 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003221 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003222 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003223 | 21/07/2014 | 2865.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/07/2014 | 330.00 | 00006679915490 | JOÃO PAULO AMARO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NOS MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003216 | 21/07/2014 | 260.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003525558406 | DAMIÃO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004793992471 | VANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/07/2014 | 42.70 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/07/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/07/2014 | 1000.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A MARIA ADELI DE QUEIROGA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/07/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/07/2014 | 304.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/07/2014 | 44.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/07/2014 | 2700.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOQUEIRÃO DO BARRO, TELHA, CAFUNDO, CABEÇOS, BOA VISTA, SACO D´AREIA, TRAPIA I E TRAPIA DOS ALVES, SERINHA, DEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/07/2014 | 30.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/07/2014 | 75.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/07/2014 | 350.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COFFE BREAK DESTINADOS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO QUE FORAM AVALIADAS PELA CARAVANA DO CORAÇÃO E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO EM SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/07/2014 | 200.00 | 00073812978415 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/07/2014 | 100.00 | 00007451523411 | DANIELE MACIEL DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/07/2014 | 120.00 | 00007441515467 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DA SEDE DA PREFIETURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/07/2014 | 128.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003237 | 22/07/2014 | 610.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003227 | 22/07/2014 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003229 | 22/07/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003231 | 22/07/2014 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003233 | 22/07/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/07/2014 | 160.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE QUADRILHA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO DIA 11/06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/07/2014 | 1850.00 | 00083938273453 | ANTONIO LUCINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 39 BASES PARA LOCALIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E SERVIÇOS DE SOLDAS NAS CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003238 | 22/07/2014 | 215.50 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003240 | 22/07/2014 | 50.50 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003247 | 23/07/2014 | 175.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª E 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003255 | 23/07/2014 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003263 | 23/07/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003265 | 23/07/2014 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003267 | 23/07/2014 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003269 | 23/07/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003270 | 23/07/2014 | 100.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/07/2014 | 10596.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/07/2014 | 162874.77 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTIOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/07/2014 | 62188.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003246 | 23/07/2014 | 1957.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/07/2014 | 4187.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/07/2014 | 12889.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2014 | 200.00 | 00084083972491 | GERALDO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/07/2014 | 50.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/07/2014 | 360.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/07/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0003249 | 23/07/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/07/2014 | 280.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LENÇÕES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/07/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM JOSE RIBEIRO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/07/2014 | 200.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICAS REALIZADA EM TEREZINHA SOARES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003272 | 23/07/2014 | 4680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. Nº 706.072013815.0371 E DA MENOR NAYARA FIGEIREDO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 03720120051901. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/07/2014 | 4392.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/07/2014 | 38292.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/07/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/07/2014 | 941.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/07/2014 | 630.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/07/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/07/2014 | 20607.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/07/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/07/2014 | 3744.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/07/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/07/2014 | 10012.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/07/2014 | 435.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 24 E 25/05 E 01 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/07/2014 | 1040.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO , NOS DIAS 24, 29, 31/05 E 01, 05, 07, 08, 15, 21 E 28/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/07/2014 | 620.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/07/2014 | 620.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/07/2014 | 310.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/07/2014 | 310.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, NOS DIAS 24, 25 E 29/05 E 07, 08, 21 E 28/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/07/2014 | 310.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, NOS DIAS 24 E 25/05 E 07, 08, 21 E 28/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/07/2014 | 210.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA NA VI COPA NÊ MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, NOS DIAS 29 E 31/05 E 01, 05, 14 E 15/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/07/2014 | 258.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO GANDULA NA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/07/2014 | 258.00 | 00007666025408 | JUVENAL LUIS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO GANDULA NA VI COPA NE MENDES E II TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/07/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/07/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/07/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/07/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/07/2014 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/07/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/07/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/07/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/07/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORITA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/07/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/07/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/07/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/07/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/07/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/07/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/07/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/07/2014 | 78.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRATO TERM GUFANI PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/07/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/07/2014 | 1074.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2014 | 1249.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/07/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/07/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/07/2014 | 1404.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/07/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/07/2014 | 13140.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/07/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/07/2014 | 244.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFERITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 1000000000069675 CONFORME RESOLUÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 1000000000070187 CONFORME RESOLUÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/07/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/07/2014 | 560.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003293 | 24/07/2014 | 2789.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS ALFABETIZANDOS DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/07/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/07/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃO SALARIAL CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/07/2014 | 2679.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003315 | 24/07/2014 | 1095.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/07/2014 | 8401.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEBN 60%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003324 | 24/07/2014 | 1021.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FORMAÇÃO DE ETAPA INICIAL DOS ALFABETIZADORES E CORDENALDORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/07/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003336 | 25/07/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003337 | 25/07/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003339 | 25/07/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003340 | 25/07/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003342 | 25/07/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003343 | 25/07/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003345 | 25/07/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003346 | 25/07/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003347 | 25/07/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003349 | 25/07/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003350 | 25/07/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003351 | 25/07/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003352 | 25/07/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/07/2014 | 290.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM BEBEDOURO NA REPOSIÇÃO DO MICRO VENTILADOR 1/40 E CONFECÇÃO DE UMA BASE INCLUINDO CARGA DE GAS, ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2014 | 387.82 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/07/2014 | 352.18 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REVISÃO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/07/2014 | 300.00 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO SEGURADORA, NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2014 | 250.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS MODULO II DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, REAILZADA ATRAVES DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A ESCOLA NACIONAL DE SERVIÇO PUBLICO ENAP E A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, NO PERIODO DE 21 A 25/07/2014 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2014 | 100.00 | 00009112310484 | ANA ALICE VIEIRA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/07/2014 | 140.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA CAJAZEIRAS FAZENDO MUDANÇAS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9084, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2014 | 300.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TESTE ALERGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2014 | 2172.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADES QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003359 | 25/07/2014 | 590.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 09 VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA HWE 0384-CE, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003360 | 25/07/2014 | 760.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003362 | 25/07/2014 | 1610.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS PARA SOUSA-PB, 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE E 08 PARA CAJAZEIRAS, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003363 | 25/07/2014 | 840.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003364 | 25/07/2014 | 1130.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 08 VIAGENS PARA SOUSA-PB, E 13 PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA KKI 5155-PB NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003365 | 25/07/2014 | 1010.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 VIAGENS DA ZONA RURAL A NAZAREZINHO-PB, VICE VERSA E 01 VIAGEM DA SEDE PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JDZ 0299-DF, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003366 | 25/07/2014 | 1160.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A 08 VIAGENS PARA SOUSA-PB, 19 VIAGENS DA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003367 | 25/07/2014 | 1440.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA E 12 VIAGENS DE NAZAREZINHO A SOUSA-PB VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9545, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003368 | 25/07/2014 | 1410.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 02 PARA JUAZEIRO-CE E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXQ 7081-PB, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003369 | 25/07/2014 | 640.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES , NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003370 | 25/07/2014 | 1300.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JVG 4439-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003371 | 25/07/2014 | 1040.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VIAGENS PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA NQA 9557-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003372 | 25/07/2014 | 1040.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-PB, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003373 | 25/07/2014 | 660.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS TIMBAUBA/SOUSA-PB E 13 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003374 | 25/07/2014 | 4500.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003361 | 25/07/2014 | 320.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS NA SEDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VIECULO DE PLACA KIB 9084, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003378 | 28/07/2014 | 603.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003376 | 28/07/2014 | 1003.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003377 | 28/07/2014 | 444.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 28/07 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003381 | 28/07/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2014 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 29,30, 31/07 E 01/08/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003379 | 28/07/2014 | 1327.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2014 | 2551.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003386 | 29/07/2014 | 826.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2014 | 41497.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2014 | 16190.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003397 | 29/07/2014 | 4473.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS OFD 0759, OFD 1336, NPR 4373, MOL 4505, OGE 6710, NQE 1847, OFD 0757 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003383 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2014 | 3138.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARTE DE EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003395 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2014 | 13552.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003382 | 29/07/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003406 | 29/07/2014 | 1046.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003414 | 29/07/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2014 | 11997.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003391 | 29/07/2014 | 379.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFB 5916, NQI 7700, OGF 4205 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003392 | 29/07/2014 | 1697.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2014 | 10067.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003399 | 29/07/2014 | 5511.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512 E PALIO NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003401 | 29/07/2014 | 706.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2014 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS NA PESSOA DE JOSE VIEIRA LINS, POR SE TRASTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2014 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELISA DOS SANTOS VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2014 | 170.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PCT BIANCA LINS PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003407 | 29/07/2014 | 600.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003409 | 29/07/2014 | 10040.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003410 | 29/07/2014 | 2208.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003411 | 29/07/2014 | 11.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003412 | 29/07/2014 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003413 | 29/07/2014 | 662.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003394 | 29/07/2014 | 1152.93 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003408 | 29/07/2014 | 750.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E FERROLHOS PARA PORTA E JANELAS DE VIDRO PARA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003393 | 29/07/2014 | 1558.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003400 | 29/07/2014 | 7905.77 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003427 | 30/07/2014 | 2787.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003437 | 30/07/2014 | 7941.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003455 | 30/07/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 30/07/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2014 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003425 | 30/07/2014 | 2269.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003446 | 30/07/2014 | 22801.56 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003448 | 30/07/2014 | 900.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA DE SOUSA , CONFORME PROCESSO JUDICIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2014 | 1212.50 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTUS SOLOSTAR PARA TRATAMENTO DURANTE TODO PERIODO DA GRAVIDEZ DE TAMIRES PEDROSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003451 | 30/07/2014 | 442.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003454 | 30/07/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003456 | 30/07/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0003415 | 30/07/2014 | 1137.71 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003431 | 30/07/2014 | 1082.77 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0003439 | 30/07/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0003445 | 30/07/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, SUDEMA E CONSULTORIA UM ACOMPANHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DA QUADRA POLI ESPORTIVA, NOS DIAS 30 E 31/07/2014 E 01/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2014 | 516.03 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2014 | 1010.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2014 | 2521.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2014 | 5731.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2014 | 5223.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2014 | 1518.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2014 | 2388.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 14/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2014 | 428.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2014 | 728.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2014 | 544.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2014 | 7546.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003441 | 30/07/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2014 | 3365.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2014 | 1282.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003449 | 30/07/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003452 | 30/07/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2014 | 670.00 | 00084087161404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003421 | 30/07/2014 | 1721.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2014 | 160.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9,00HS E 15.0OHS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CENTRO SOCIAL E O PEDROZÃO NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2014 | 320.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003453 | 30/07/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003461 | 31/07/2014 | 1595.48 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2014 | 200.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESTAGIO PARA O ALUNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPOS SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2014 | 65092.27 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO A UNIAO DO VALOR DE CONVENIO OGU/CAIXA/PREFEITURA DE NAZAREZINHO CONTA 647.031-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003470 | 31/07/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO AO ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003458 | 31/07/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.664-0 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2014 | 93.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2014 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003463 | 31/07/2014 | 690.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMICIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003465 | 31/07/2014 | 55.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003467 | 31/07/2014 | 342.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0003468 | 31/07/2014 | 744.92 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003469 | 31/07/2014 | 156.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2014 | 93.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2014 | 219.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA CAFE DA MANHÃ OFERECIDO AOS USUARIOS DO PAIF EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003464 | 31/07/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2014 | 284.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003490 | 01/08/2014 | 3350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003487 | 01/08/2014 | 257.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 4º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003489 | 01/08/2014 | 140.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003491 | 01/08/2014 | 960.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003493 | 04/08/2014 | 1054.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 6ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003495 | 04/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003498 | 04/08/2014 | 1054.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2014 | 100.00 | 00060801468434 | RAIMUNDA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/08/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/08/2014 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003497 | 04/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2014 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FIAMA DOS ANJOS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/08/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0003501 | 04/08/2014 | 122.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/08/2014 | 615.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/08/2014 | 180.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CONSULTA REALIZADO NO PECIENTE, JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003506 | 05/08/2014 | 259.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 2541, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003507 | 05/08/2014 | 294.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003508 | 05/08/2014 | 1173.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582 E FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/08/2014 | 200.00 | 00010021454493 | MARIA AUXILIADORA BEZARRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003505 | 05/08/2014 | 470.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003511 | 06/08/2014 | 130.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS BRASIL ALFABETIZADO, 2ª PARCELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003512 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003513 | 06/08/2014 | 1635.79 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003514 | 06/08/2014 | 1265.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS E 23 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003515 | 06/08/2014 | 320.37 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003527 | 06/08/2014 | 1747.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003528 | 06/08/2014 | 1635.79 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 4ª PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO C0NTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. 6ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/08/2014 | 770.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MINISTRAR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES E MONITORES DA CRECHE E PROFESSORES CONVIDADOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003536 | 06/08/2014 | 516.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/08/2014 | 410.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003510 | 06/08/2014 | 237.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003516 | 06/08/2014 | 98.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003517 | 06/08/2014 | 685.84 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/08/2014 | 500.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DO SENHOR BASILIO VIIERA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003519 | 06/08/2014 | 300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003520 | 06/08/2014 | 2798.71 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003521 | 06/08/2014 | 198.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003530 | 06/08/2014 | 104.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003531 | 06/08/2014 | 558.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 31 LAVAGENS NOS VEICULOS DO PSF 01 E 02 PALIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/08/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PUNÇÃO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003533 | 06/08/2014 | 93.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003534 | 06/08/2014 | 268.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003537 | 06/08/2014 | 72.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003538 | 06/08/2014 | 2075.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, COSTELA, LINGUIÇA , PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003540 | 06/08/2014 | 275.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY, PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003522 | 06/08/2014 | 160.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003523 | 06/08/2014 | 480.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NAS MAQUINAS CARTEPILIA E RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003535 | 06/08/2014 | 340.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÃO NO VWEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003524 | 06/08/2014 | 78.15 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003525 | 06/08/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003526 | 06/08/2014 | 501.21 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003539 | 06/08/2014 | 97.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003553 | 07/08/2014 | 133.34 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003559 | 07/08/2014 | 484.37 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003563 | 07/08/2014 | 153.14 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003550 | 07/08/2014 | 2713.90 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2014 | 124.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CHIBANCAS 04 BATIMENTOS DE PICARETA DA SECRETARIA. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003552 | 07/08/2014 | 2374.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003566 | 07/08/2014 | 1061.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´AGUA DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/08/2014 | 95.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROXINHO SERRADO EM TABUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/08/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003542 | 07/08/2014 | 128.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/08/2014 | 200.00 | 00010382272404 | FRANCISCO NUNES ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003556 | 07/08/2014 | 2665.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003543 | 07/08/2014 | 110.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 2ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003544 | 07/08/2014 | 614.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003545 | 07/08/2014 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003546 | 07/08/2014 | 150.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/08/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003549 | 07/08/2014 | 92.54 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003557 | 07/08/2014 | 110.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003558 | 07/08/2014 | 2740.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA ESTRUTURAR AS SALAS DE AULA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO PARA SEREM CLIMATIZADAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003560 | 07/08/2014 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003562 | 07/08/2014 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003564 | 07/08/2014 | 374.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003565 | 07/08/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003567 | 07/08/2014 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003555 | 07/08/2014 | 1155.38 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003561 | 07/08/2014 | 170.45 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003600 | 08/08/2014 | 1004.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO CARNE MOIDA BOVINA E COXA FRANGO , PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003609 | 08/08/2014 | 513.10 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003573 | 08/08/2014 | 1474.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 6ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003576 | 08/08/2014 | 1449.60 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª E 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2014 | 95.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO MOVEL PARA JANELA DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2014 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0003582 | 08/08/2014 | 2010.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE JULHO/2014 E RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003603 | 08/08/2014 | 1005.86 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003604 | 08/08/2014 | 595.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003610 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003614 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2014 | 63.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2014 | 98.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2014 | 19511.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMP 06/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003601 | 08/08/2014 | 233.75 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2014 | 1804.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2014 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFIETURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2014 | 300.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A MARANHÃO-MA, CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA FAZER VISITA A PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE NESTE ESTADO, NOS DIAS 10, 11 E 12/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003583 | 08/08/2014 | 272.96 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003585 | 08/08/2014 | 14028.65 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003586 | 08/08/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003587 | 08/08/2014 | 415.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003588 | 08/08/2014 | 920.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003589 | 08/08/2014 | 1690.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I, II, III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/08/2014 | 794.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES , REALIZADOS PELA CEMOAN EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007, EM JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2014 | 112.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIIERA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003606 | 08/08/2014 | 962.93 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2014 | 21.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003612 | 08/08/2014 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2014 | 210.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003616 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003598 | 08/08/2014 | 103.94 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003607 | 08/08/2014 | 150.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003590 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE AREIA ACIMA DE 10 KM E 01 A MENOS DE 10 KM, NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003593 | 08/08/2014 | 5750.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CASA DOS CONSELHOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003575 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2014 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003581 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2014 | 77.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/08/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2014 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003595 | 08/08/2014 | 94.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003596 | 08/08/2014 | 479.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA , PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003608 | 08/08/2014 | 248.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003613 | 08/08/2014 | 166.19 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2014 | 28.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003619 | 08/08/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADIOLESDCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003620 | 08/08/2014 | 154.24 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2014 | 92.00 | 10794866000175 | AUTO POSTO AVELINO NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004517703401 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003623 | 11/08/2014 | 473.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003627 | 12/08/2014 | 238.59 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003628 | 12/08/2014 | 150.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003629 | 12/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003635 | 12/08/2014 | 1211.01 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003636 | 12/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003638 | 12/08/2014 | 434.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2014 | 100.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2014 | 200.00 | 00001539110427 | JOSE MARCOS LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2014 | 29.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/08/2014 | 80.00 | 07217234000134 | POSTO P DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2014 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2014 | 99.00 | 07217234000134 | POSTO P DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2014 | 70.00 | 10794866000175 | AUTO POSTO AVELINO NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2014 | 460.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE 720 TIROS PARA COMEMORAR A FINAL DA COPA NE MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2014 | 1028.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2014 | 1605.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/08/2014 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/08/2014 | 796.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2014 | 160.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO BOVINA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2014 | 540.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/08/2014 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/08/2014 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/08/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/08/2014 | 550.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/08/2014 | 750.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2014 | 550.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2014 | 100.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2014 | 250.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2014 | 850.00 | 00010246023546 | FRANCISCO THALES PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/08/2014 | 47.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2014 | 1470.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO DE SOUSA MACIEL, JOÃO PESSOA E JOSE VIEIRA MENDES, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2014 | 750.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2014 | 8920.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2014 | 1400.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/08/2014 | 1160.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE MEIO FIOS E CAPINAÇÃO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DANTAS, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/08/2014 | 2110.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/08/2014 | 2208.00 | 00006528268495 | EVERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E ESGOTOS NOS BAIRROS JOSE GOMES E LINDOLFO PIRES, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2014 | 734.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2014 | 1680.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/08/2014 | 35.00 | 00004266883412 | EGUINALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/08/2014 | 420.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANEXO DA E.M,E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/08/2014 | 400.00 | 00001808032128 | JOSE LEUDONOR AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/08/2014 | 420.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUITENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/08/2014 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/08/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2014 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003676 | 13/08/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003677 | 13/08/2014 | 735.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003678 | 13/08/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS PARA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/08/2014 | 350.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GERALDINHO DO ACORDEON PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/08/2014 | 487.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/08/2014 | 300.00 | 00004822386406 | VALMIR CESAR COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CURTUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003685 | 14/08/2014 | 1450.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/08/2014 | 1740.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNICADE DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/08/2014 | 350.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GERALDINHO DO ACORDEON PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/08/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA, NO DIA 14/08/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003682 | 14/08/2014 | 580.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/08/2014 | 270.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX COLORIDA EM PAPEL FOTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADA EM GERALDO PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2014 | 255.10 | 07617677000112 | MANGUEIRÃO PARAFUSOS JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2014 | 8160.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA SAFRA ANOS 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2014 | 42.60 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2014 | 150.00 | 00009506953864 | MARIA GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2014 | 44.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003690 | 15/08/2014 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR, CONTRA PARTIDSA, 5ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2014 | 140.00 | 00006083882460 | FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM COORDENADORES PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DO BRASIL ALFABETIZADO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003699 | 15/08/2014 | 637.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003700 | 15/08/2014 | 149.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 2ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/08/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2014 | 450.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0003717 | 18/08/2014 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/08/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA FAZER VISITA A PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE NESTE ESTADO, NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/08/2014 | 360.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MERDICA EM GERALDA FRANCISCA E MARIA DE LOURDES P. DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003714 | 19/08/2014 | 950.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DAS PACIENTES, MARIA GABRIEL DOS SANTOS E FRANCISCA ALENICE MENDES CAMPOS LUIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003716 | 19/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003726 | 19/08/2014 | 823.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, MARIA LUCIA BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/08/2014 | 1273.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PESEP NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/08/2014 | 56.76 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2014 | 78.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2014 | 2976.05 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2014 | 175.06 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/08/2014 | 14.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2014 | 60.05 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13935/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003723 | 19/08/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2014 | 12.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/08/2014 | 1164.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PESEP NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/08/2014 | 2.48 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/08/2014 | 42.20 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/08/2014 | 1334.62 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/08/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PERCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA CONVENIOS DA PREFEITURA FUNASA A COMPANHAR CONVENIO DO ESGOTAMENTOS SANITARIO NOS DIAS 18 A 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/08/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE , NO MES DE JULHO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003709 | 19/08/2014 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003710 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003712 | 19/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINARIO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014 EM CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003731 | 20/08/2014 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003732 | 20/08/2014 | 150.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003737 | 20/08/2014 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR CONTRA PARTIDA, 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/08/2014 | 166.96 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, VICE VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/08/2014 | 100.00 | 00031791157858 | HELLEN CRISTANA DE SOUZA ALVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2014 | 42.12 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/08/2014 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003735 | 20/08/2014 | 1093.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003739 | 20/08/2014 | 1189.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003741 | 20/08/2014 | 898.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003734 | 20/08/2014 | 78.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TROFEU PARA TORNEIO REALIZADO NO SITIO SAPE ENVOLVENDO EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003747 | 21/08/2014 | 956.95 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003745 | 21/08/2014 | 712.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0003746 | 21/08/2014 | 155.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003748 | 21/08/2014 | 820.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003750 | 21/08/2014 | 380.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003752 | 21/08/2014 | 633.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2014 | 40.00 | 00064543609468 | MARIA IEDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SANTA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2014 | 200.00 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU ESPOSO ENTERNADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003743 | 21/08/2014 | 262.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª E 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/08/2014 | 70.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE PARABRISA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003754 | 22/08/2014 | 850.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA 0GG 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/08/2014 | 100.00 | 00033011848807 | LUZINETE GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/08/2014 | 49.10 | 00005942709440 | MARIA VALDENOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003757 | 22/08/2014 | 1600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/08/2014 | 300.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TESTE ALERGICO, REALIZADO EM JOSE GONÇALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003760 | 25/08/2014 | 57.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2014 | 300.00 | 00075221705400 | DR¦ GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HIDRIDIZAÇÃO REALIZADO EM ERICA ALEXANDRE MENDES VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003762 | 25/08/2014 | 43.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2014 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PECIENTE, JOÃO FERREIRA ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003764 | 25/08/2014 | 285.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2014 | 914.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL C/ CONTRASTE NA PESSOA DE MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA SANTOS, POR SE TRASTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003768 | 25/08/2014 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2014 | 80.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PERDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016 EM POMBAL-PB, NO DIA 26/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0003769 | 25/08/2014 | 38187.83 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO Nº 0059/2012. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2014 | 190.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2014 | 150.00 | 00011268710440 | MARIA MIRELLE BORGES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA EM TRATAMENTO DE DENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/08/2014 | 70.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003789 | 26/08/2014 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0003802 | 26/08/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0003806 | 26/08/2014 | 1105.73 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003807 | 26/08/2014 | 104.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003811 | 26/08/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/08/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003772 | 26/08/2014 | 119.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003791 | 26/08/2014 | 155.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/08/2014 | 200.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESTAGIO PARA O ALUNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPOS SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/08/2014 | 3.33 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003774 | 26/08/2014 | 239.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003773 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 3ª E 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/08/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003776 | 26/08/2014 | 127.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/08/2014 | 440.00 | 00083938273453 | ANTONIO LUCINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, CONFECÇÃO DE 02 BASES P/ARMARIO DE AÇO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003792 | 26/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/08/2014 | 286.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOLDAS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/08/2014 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/08/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003788 | 26/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/08/2014 | 200.00 | 00007720377443 | PAULA FRANCINETE MENDES DE ABREU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE BOLSA PARA ESTAGIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/08/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003784 | 26/08/2014 | 97.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/08/2014 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003786 | 26/08/2014 | 2.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/08/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/08/2014 | 134.85 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003800 | 26/08/2014 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003805 | 26/08/2014 | 97.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/08/2014 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003778 | 26/08/2014 | 69.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003779 | 26/08/2014 | 153.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003780 | 26/08/2014 | 109.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/08/2014 | 350.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST E PATCH TEST REALIZADO NO MENOR FRANCISCO FELIPE BATISTA DE AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0003794 | 26/08/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003795 | 26/08/2014 | 276.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0003796 | 26/08/2014 | 153.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003809 | 26/08/2014 | 2185.98 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003810 | 26/08/2014 | 535.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/08/2014 | 485.00 | 00083938273453 | ANTONIO LUCINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SAPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/08/2014 | 134.85 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/08/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003835 | 27/08/2014 | 470.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA ARNO DELICE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/08/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/08/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA FAZER VISITA A PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE NESTE ESTADO, NO DIA 27/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/08/2014 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, PEDAL DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO DE JET SONIC, SISTEMA ELETRICO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO CARRO MOVEL E CONSERTO DE VALVULA DUPLA INTERRUPTORA, CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DESOBSTRUÇÃO DE JATO DE AGUA DE JET SONIC DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003821 | 27/08/2014 | 445.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO 03 GAVETAS, MESA DIRETOR E TECLADO RETRATIL, PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/08/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003824 | 27/08/2014 | 21174.49 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003826 | 27/08/2014 | 525.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2014 | 35737.77 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2014 | 1894.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADES QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2014 | 600.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAIBA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003832 | 27/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003833 | 27/08/2014 | 550.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GERRAFÃO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/08/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003841 | 27/08/2014 | 550.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/08/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003844 | 27/08/2014 | 470.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA ARNO DELICE, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003847 | 27/08/2014 | 170.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUID FACICLIC FILTRO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003849 | 27/08/2014 | 580.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VAP2P GAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003851 | 27/08/2014 | 230.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM OSCILANTE, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0003853 | 27/08/2014 | 250.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE CRS HT58A, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2014 | 2890.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2014 | 145.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR EM OFICINA DE DANÇA, CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2014 | 3749.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/08/2014 | 2100.00 | 01418641000123 | C. TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 NO ATERRO SANITARIO LIXÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2014 | 20697.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003815 | 27/08/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003816 | 27/08/2014 | 9200.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 REF 458LCONTINETAL 2P CLASSE A PARA AS ESCOLAS JOÃO LUIZ, SITIO CEDRO, TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS, JUVENAL AFONSO SITIO GOIABEIRA E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/08/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EJA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003819 | 27/08/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003822 | 27/08/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003825 | 27/08/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003830 | 27/08/2014 | 725.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª E 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003836 | 27/08/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003839 | 27/08/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003842 | 27/08/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003846 | 27/08/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003848 | 27/08/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003850 | 27/08/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003852 | 27/08/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003854 | 27/08/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003855 | 27/08/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2014 | 13068.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2014 | 10898.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2014 | 424.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROGRESSÃO SALARIAL CONCEDIDA A PROFESSORA FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2014 | 3379.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003829 | 27/08/2014 | 700.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DIG SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003838 | 27/08/2014 | 700.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DIG SAMSUNG PARA A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2014 | 50.00 | 00004289889387 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA VIAJANDO PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2014 | 2000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM DOIS VELORIOS E TRANSLADO DOS RECEM FALECIDOS JOSE VIEIRA E JOSE ANTONIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2014 | 12440.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/08/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2014 | 12514.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003884 | 28/08/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2014 | 1250.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAS RUFINO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA PARA A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003886 | 28/08/2014 | 2900.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373, MOL 4505, OGE 6710, E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2014 | 163338.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2014 | 41536.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2014 | 63404.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2014 | 16184.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003904 | 28/08/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003905 | 28/08/2014 | 3049.31 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 1336, OGE 6710, NQE 1847, MOL 4505 E OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003913 | 28/08/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003915 | 28/08/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003916 | 28/08/2014 | 735.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003917 | 28/08/2014 | 100.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003923 | 28/08/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003925 | 28/08/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003928 | 28/08/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MENERDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003897 | 28/08/2014 | 2062.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003900 | 28/08/2014 | 1442.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2014 | 10227.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003929 | 28/08/2014 | 819.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2014 | 1054.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003892 | 28/08/2014 | 570.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003893 | 28/08/2014 | 1769.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2014 | 3989.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003908 | 28/08/2014 | 384.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS MOTOS DE PLACAS OFB 5915, NQI 7690, OGF 4505, NQI 7700 E OGF 4205 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2014 | 290.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NULEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003920 | 28/08/2014 | 898.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003926 | 28/08/2014 | 5130.35 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 E PALIO DE PLACA NQC 7582 , PERTENCENTE AO PROGRAMA- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/08/2014 | 200.00 | 00067329403415 | Dr. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE JOYCE BRAGA ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003939 | 29/08/2014 | 2043.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/08/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2014 | 9451.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2014 | 12846.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003983 | 29/08/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003984 | 29/08/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003940 | 29/08/2014 | 700.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FILMADORA FLASH, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003958 | 29/08/2014 | 1020.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MESAS OVAL CORDOBA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003985 | 29/08/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003946 | 29/08/2014 | 7962.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003948 | 29/08/2014 | 2345.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003936 | 29/08/2014 | 1135.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003950 | 29/08/2014 | 1038.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª E 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2014 | 2627.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2014 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO 1º ENCONTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS, NO DIA 29/08/ 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2014 | 55.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003982 | 29/08/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/08/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2014 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2014 | 25.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003931 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 15/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/08/2014 | 2399.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/08/2014 | 430.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003942 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/08/2014 | 731.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/08/2014 | 547.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/08/2014 | 7582.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 011452013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/08/2014 | 3381.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/08/2014 | 1525.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003952 | 29/08/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2014 | 1288.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003954 | 29/08/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2014 | 5248.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2014 | 518.38 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2014 | 5758.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2014 | 2532.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2014 | 1015.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2014 | 13406.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2014 | 3192.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003981 | 29/08/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003930 | 29/08/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/09/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA ASSINAR TERMO DE ADESÃO DO SEGURO SAFRA, NA CONSULTORIA UM PARA ACOMPANHAR PROJETOS DA PREFEITURA FUNASA A COMPANHAR CONVENIO DO ESGOTAMENTOS SANITARIO NOS DIAS 01 A 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003987 | 01/09/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003988 | 01/09/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003990 | 01/09/2014 | 1052.45 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO C0NTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. 7ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003991 | 01/09/2014 | 800.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICUIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003992 | 01/09/2014 | 1482.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003994 | 01/09/2014 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003995 | 01/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003997 | 01/09/2014 | 130.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0003998 | 01/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004000 | 01/09/2014 | 516.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004003 | 01/09/2014 | 837.58 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004006 | 01/09/2014 | 1700.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004009 | 01/09/2014 | 1747.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004007 | 01/09/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004008 | 01/09/2014 | 115.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004010 | 01/09/2014 | 85.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES OFERECIDO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/09/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 01/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2014 | 1469.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2014, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004001 | 01/09/2014 | 13598.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004002 | 01/09/2014 | 259.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004004 | 01/09/2014 | 265.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2014 | 360.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004011 | 02/09/2014 | 715.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY, PARA TRATAMENTO DOS MENORES, FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES E NADJILA NATALIA NUNES LINS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004015 | 02/09/2014 | 273.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004016 | 02/09/2014 | 355.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004017 | 02/09/2014 | 1898.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004024 | 02/09/2014 | 468.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004026 | 02/09/2014 | 1789.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004029 | 02/09/2014 | 2628.31 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004030 | 02/09/2014 | 757.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004022 | 02/09/2014 | 78.15 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004027 | 02/09/2014 | 312.80 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004031 | 02/09/2014 | 518.98 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004018 | 02/09/2014 | 160.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004019 | 02/09/2014 | 7851.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004020 | 02/09/2014 | 900.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE AREIA ACIMA DE 10 KM, NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004021 | 02/09/2014 | 5250.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004013 | 02/09/2014 | 403.20 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EVENTO DO DESFILE DIA 07 DE SETEMBRO PROMOVID0 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004025 | 02/09/2014 | 236.04 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004028 | 02/09/2014 | 482.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004012 | 02/09/2014 | 237.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004023 | 02/09/2014 | 1109.82 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004032 | 03/09/2014 | 92.54 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/09/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004051 | 03/09/2014 | 233.75 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004034 | 03/09/2014 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR CONTRA PARTIDA, 6ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004035 | 03/09/2014 | 100.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004036 | 03/09/2014 | 9883.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004037 | 03/09/2014 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004048 | 03/09/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004050 | 03/09/2014 | 1546.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004052 | 03/09/2014 | 1265.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS E 23 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505 , PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004058 | 03/09/2014 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004059 | 03/09/2014 | 2959.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004064 | 03/09/2014 | 2405.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRAPARTIDA, 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004065 | 03/09/2014 | 1653.91 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004069 | 03/09/2014 | 1211.01 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004070 | 03/09/2014 | 153.14 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004073 | 03/09/2014 | 238.59 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004074 | 03/09/2014 | 438.80 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004075 | 03/09/2014 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004076 | 03/09/2014 | 166.19 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004044 | 03/09/2014 | 340.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004057 | 03/09/2014 | 140.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004062 | 03/09/2014 | 480.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NAS MAQUINAS CARTEPILIA, RETRO E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004049 | 03/09/2014 | 150.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004043 | 03/09/2014 | 103.94 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004045 | 03/09/2014 | 154.24 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004046 | 03/09/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004047 | 03/09/2014 | 94.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004056 | 03/09/2014 | 133.34 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004063 | 03/09/2014 | 128.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004068 | 03/09/2014 | 170.45 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/09/2014 | 340.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EDUCAÇÃO A DISTANCIA SUS, EM NATAL - RN NOS DIA 04 E 05/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004039 | 03/09/2014 | 3704.87 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004040 | 03/09/2014 | 72.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004041 | 03/09/2014 | 415.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004042 | 03/09/2014 | 220.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004053 | 03/09/2014 | 2010.74 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004054 | 03/09/2014 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004055 | 03/09/2014 | 1749.91 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TIPO DOBLO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004060 | 03/09/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004061 | 03/09/2014 | 870.86 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004066 | 03/09/2014 | 272.96 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004067 | 03/09/2014 | 558.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 31 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/09/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004072 | 03/09/2014 | 685.77 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/09/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004085 | 04/09/2014 | 1800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM , FREIO MOTOR, RETIFICA DE MOTOR PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OGD 0075, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004086 | 04/09/2014 | 130.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004088 | 04/09/2014 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I, II, III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004078 | 04/09/2014 | 150.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004079 | 04/09/2014 | 2491.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004080 | 04/09/2014 | 2800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM , CARDAM, CAIXA DE MARCHA, FREIO MOTOR RETIFICA SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO PARA OS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6710, NPR 4373, NQE 1847 E MOL 4505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004082 | 04/09/2014 | 1107.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA , 7ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004084 | 04/09/2014 | 220.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004087 | 04/09/2014 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/09/2014 | 100.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE DUAS ATAS E AUTENTICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004089 | 05/09/2014 | 95.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004099 | 05/09/2014 | 30.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004090 | 05/09/2014 | 374.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004091 | 05/09/2014 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004092 | 05/09/2014 | 50.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004094 | 05/09/2014 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004095 | 05/09/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004098 | 05/09/2014 | 170.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL , 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004100 | 05/09/2014 | 132.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004101 | 05/09/2014 | 50.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004103 | 05/09/2014 | 434.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004107 | 05/09/2014 | 473.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004110 | 05/09/2014 | 126.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004111 | 05/09/2014 | 170.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004113 | 05/09/2014 | 570.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/09/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, PEGAR PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 05/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004096 | 05/09/2014 | 90.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004102 | 05/09/2014 | 165.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004104 | 05/09/2014 | 40.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004105 | 05/09/2014 | 20.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DOREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004106 | 05/09/2014 | 90.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004108 | 05/09/2014 | 50.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004112 | 05/09/2014 | 20.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004114 | 05/09/2014 | 50.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004109 | 05/09/2014 | 60.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004120 | 08/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004121 | 08/09/2014 | 2320.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004122 | 08/09/2014 | 2852.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2014 | 300.00 | 00008418486457 | ISABELLE MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 12/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÃO EM CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004119 | 08/09/2014 | 516.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 08/09/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2014 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE COODENADORES LOCAIS DO PNAIC PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/09/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004117 | 08/09/2014 | 1427.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/09/2014 | 570.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004115 | 08/09/2014 | 2390.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2014 | 50.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004126 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2014 | 152.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, MERENDA PARA O PESSOAL DA LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004127 | 09/09/2014 | 150.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004128 | 09/09/2014 | 150.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004129 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004130 | 09/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004142 | 09/09/2014 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004143 | 09/09/2014 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004144 | 09/09/2014 | 595.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2014 | 37.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004149 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004132 | 09/09/2014 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004133 | 09/09/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2014 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E MATERIAL UTILIZADO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO TANATOPRAXIA FALECIDA GERALDA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004135 | 09/09/2014 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2014 | 5.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1279 E 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIUMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004146 | 09/09/2014 | 1800.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINE PARA TRATAMENTO DOS MENORES GUSTAVO DA SILVA LINS E LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004148 | 09/09/2014 | 1301.55 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERSA 40 MG PARA TRATAMENTO DURANTE TODO PERIODO DA GRAVIDEZ DE TAMIRES PEDROSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004150 | 09/09/2014 | 4680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES E A MENOR MAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME PROCESSO JUDICAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2014 | 1007.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DO II SEMINARIO PARAHYBA CANGAÇO REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004138 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004139 | 09/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004140 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004147 | 09/09/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/09/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/09/2014 | 11107.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPETENCIA DE JANEIRO A JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/09/2014 | 1500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2014 | 270.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA RERALIZADO EM MESSIAS RODRIGUES ALECRIM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM MARIA ALICE MENDES DE MEDEIROS LINS CABRAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004167 | 10/09/2014 | 638.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004168 | 10/09/2014 | 616.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004174 | 10/09/2014 | 952.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2014 | 1254.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPENCIAS DE JANEIRO A JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/09/2014 | 480.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/09/2014 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/09/2014 | 27636.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPETENCIAS DE JANEIRO A JUNHO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/09/2014 | 415.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 40% E 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2014 | 603.00 | 00079837930497 | ROSILANE MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2014 | 420.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9,00HS E 15.0OHS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CENTRO SOCIAL E O PEDROZÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/09/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/09/2014 | 6705.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPETENCIAS DE JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/09/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2014 | 20308.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMP 07/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2014 | 0.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2014 | 1685.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPETENCIAS DE JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/09/2014 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFIETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2014 | 2141.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA COMPETENCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/09/2014 | 820.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/09/2014 | 225.48 | 00053996208120 | FRANCINETE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/09/2014 | 44.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/09/2014 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/09/2014, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINARIO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINARIO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004180 | 11/09/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004182 | 11/09/2014 | 481.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/09/2014 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004185 | 11/09/2014 | 420.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004186 | 11/09/2014 | 58.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004189 | 12/09/2014 | 580.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/OMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2014 | 550.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17/09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004192 | 15/09/2014 | 364.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004191 | 15/09/2014 | 1164.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004193 | 15/09/2014 | 132.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004194 | 15/09/2014 | 659.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/09/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/09/2014 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTGRANSSONOGRAFIA DE MAMA, REALIZADA EM MARIA JOELMA ALVES ALQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/09/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SÃO RAFAEL-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 16/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/09/2014 | 5850.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TREZE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO DE MARCA CARRIER DE 36,000 BTU S COM RESPECTIVO E COMPLEMENTO DE GAS R-22, NAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/09/2014 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 16 A 19/09/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/09/2014 | 83.35 | 00007716015494 | GRACIONETE LEITE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/09/2014 | 36.31 | 00003073020403 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2014 | 410.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004205 | 17/09/2014 | 154.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004207 | 17/09/2014 | 250.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/09/2014 | 200.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGÃO S. LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO CESAR DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004209 | 17/09/2014 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/09/2014 | 525.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004210 | 17/09/2014 | 137672.66 | 05079341000118 | SERCON JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00198/2013 | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004214 | 18/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004215 | 18/09/2014 | 4610.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/09/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 18/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/09/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE JOÃO VITOR MENDES PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004216 | 18/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004217 | 18/09/2014 | 998.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004220 | 18/09/2014 | 689.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004212 | 18/09/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/09/2014 | 550.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/09/2014 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZONA EM SOUSA-PB NO PERIODO DE 15 A 19/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/09/2014 | 200.00 | 00010021454493 | MARIA AUXILIADORA BEZARRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004224 | 19/09/2014 | 14307.37 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/09/2014 | 200.00 | 00020376855487 | DRª NUBIA CRISTINA GADELHA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DANIELE DA SILVA VALENCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/09/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 22/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/09/2014 | 990.00 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DO DIA D DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL, E CAMPANHA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004231 | 22/09/2014 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004232 | 22/09/2014 | 717.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004233 | 22/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004234 | 22/09/2014 | 607.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004236 | 22/09/2014 | 1170.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004235 | 22/09/2014 | 724.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/09/2014 | 138.60 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0004237 | 23/09/2014 | 1585.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE AGOSTO2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/09/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/09/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004239 | 23/09/2014 | 4500.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/09/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM FRANCISCO DAIRES LINS JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/09/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/09/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/09/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 23/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/09/2014 | 834.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/09/2014 | 32.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/09/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/09/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/09/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR EM OFICINA DE DANÇA CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COM RECURSO DE CONVENIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/09/2014 | 56.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO P/TACOGRAFO DIARIO PARA OS MICROONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/09/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EJA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004256 | 24/09/2014 | 81.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004246 | 24/09/2014 | 595.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL PARA TRAVE GOL DE FUTEBOL DE BALA DEFUTEBOL PARA A SECRETASRIA DE JUV, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/09/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/09/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/09/2014 | 10295.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/09/2014 | 12687.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/09/2014 | 166092.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/09/2014 | 4344.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/09/2014 | 100.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/09/2014 | 13133.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/09/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/09/2014 | 80.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PERDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA TECNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/09/2014 | 80.00 | 00010364546492 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA TECNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/09/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0004259 | 25/09/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/09/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 25/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/09/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004272 | 25/09/2014 | 119.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004273 | 25/09/2014 | 390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/09/2014 | 5408.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/09/2014 | 34356.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/09/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/09/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/09/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/09/2014 | 80.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA AMBULANCIA PAC EM JOÃO PESSOA NO DIA 26/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004288 | 26/09/2014 | 271.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/09/2014 | 1846.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/09/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/09/2014 | 20877.42 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/09/2014 | 1105.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004276 | 26/09/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/09/2014 | 21.23 | 00005210846440 | IVAN ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004278 | 26/09/2014 | 1038.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4ª E 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004280 | 26/09/2014 | 100.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004282 | 26/09/2014 | 175.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004284 | 26/09/2014 | 682.44 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª E 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004286 | 26/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004292 | 26/09/2014 | 2205.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª E 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004290 | 26/09/2014 | 312.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/09/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004347 | 29/09/2014 | 1121.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO CARNE MOIDA BOVINA E COXA FRANGO , PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004360 | 29/09/2014 | 130.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004296 | 29/09/2014 | 149.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004298 | 29/09/2014 | 687.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2014 | 63913.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004316 | 29/09/2014 | 302.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004318 | 29/09/2014 | 5452.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS, OFD 1336, OFD 0759 MOL 4505, NQE 1847, OGE 6710, NPR 4373 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004322 | 29/09/2014 | 185.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2014 | 636.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004343 | 29/09/2014 | 1526.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004358 | 29/09/2014 | 1747.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004351 | 29/09/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2014 | 12151.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/09/2014 | 3498.76 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2014 | 205.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2014 | 845.92 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/09/2014 | 49.76 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 16/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004308 | 29/09/2014 | 2278.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ELETRICISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004355 | 29/09/2014 | 109.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA DE DIARISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/09/2014 | 3922.17 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004314 | 29/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA O MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/09/2014 | 3861.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2014 | 10227.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004310 | 29/09/2014 | 1042.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004312 | 29/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/09/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004345 | 29/09/2014 | 261.80 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, E CARNE MOIDA BOVINA , PARA LANCHE A FAMILIA ASSISTIDA PELO - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2014 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004302 | 29/09/2014 | 6125.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 E PALIO DE PLACA NQC 7582 , PERTENCENTE AO PROGRAMA- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2014 | 270.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG DOPLER , EM MARIA DO SOCORRO VIEIRA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004306 | 29/09/2014 | 1486.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2014 | 941.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004320 | 29/09/2014 | 989.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004324 | 29/09/2014 | 560.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690, OFB 5916 E OGE 4205 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2014 | 4069.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004336 | 29/09/2014 | 130520.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB DA LOCALIDADE DO SITIO GOIABEIRA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2014 | 00082014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2014 | 2392.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2014 | 1054.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004352 | 29/09/2014 | 2880.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004353 | 29/09/2014 | 140.90 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004354 | 29/09/2014 | 152.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004356 | 29/09/2014 | 119.10 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004357 | 29/09/2014 | 200.51 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004359 | 29/09/2014 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 30/09/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2014 | 20.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2014 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2014 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2014 | 10.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2014 | 500.00 | 18572748000124 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO PSF QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004393 | 30/09/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004399 | 30/09/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004411 | 30/09/2014 | 1911.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004414 | 30/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2014 | 550.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2014 | 300.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2014 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2014 | 150.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2014 | 750.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2014 | 724.00 | 00025626275800 | MARIA DE LOURDES TRAJANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2014 | 850.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004375 | 30/09/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2014 | 329.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004394 | 30/09/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2014 | 350.00 | 00070343617463 | FLAVIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2014 | 1110.00 | 00007356982447 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004372 | 30/09/2014 | 2433.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PARCELAMENTO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004385 | 30/09/2014 | 8034.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2014 | 2158.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO MACIEL DE SOUSA, BASILIO SILVA E CLOVES MENDES, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2014 | 750.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2014 | 9180.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2014 | 1320.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2014 | 1180.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA NA RUA ANTONIO MARQUE FORMIGA E CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2014 | 1910.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA , PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004365 | 30/09/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2014 | 44.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2014 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20,408-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2014 | 521.11 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2014 | 1022.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004377 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004378 | 30/09/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2014 | 2551.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004387 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004388 | 30/09/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2014 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2014 | 5286.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004395 | 30/09/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2014 | 5799.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2014 | 1536.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2014 | 1297.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2014 | 3405.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2014 | 2416.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2014 | 433.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2014 | 737.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2014 | 551.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2014 | 7636.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004376 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004366 | 30/09/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004367 | 30/09/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004381 | 30/09/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004382 | 30/09/2014 | 753.48 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004391 | 30/09/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004392 | 30/09/2014 | 1835.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004397 | 30/09/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2014 | 435.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004400 | 30/09/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004402 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004404 | 30/09/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004406 | 30/09/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2014 | 450.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004408 | 30/09/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004410 | 30/09/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004412 | 30/09/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004413 | 30/09/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004415 | 30/09/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2014 | 880.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2014 | 560.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9,00HS E 15.0OHS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CENTRO SOCIAL E O PEDROZÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2014 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2014 | 400.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUME, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2014 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2014 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2014 | 724.00 | 00010066125480 | ROGERIO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2014 | 660.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M,E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2014 | 360.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2014 | 1048.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004469 | 01/10/2014 | 727.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2014 | 180.00 | 00006083882460 | FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM COORDENADORES PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DO BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004476 | 01/10/2014 | 135.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004477 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2014 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2014 | 220.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/10/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 02/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/10/2014 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM FRANCISCO ARTHUR ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004482 | 02/10/2014 | 1973.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OAS VEICULOS FIAT DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004483 | 02/10/2014 | 350.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004485 | 02/10/2014 | 348.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004478 | 02/10/2014 | 135.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004479 | 02/10/2014 | 327.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PCT MARIA DE LOURDES GONÇALVES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/10/2014 | 180.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADO NO PECIENTE, ANTONIO VALE FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/10/2014 | 3150.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PEDRA E CAL I E II, OLHO DAGUA, GRAVIOLA, LAGOA DA SERRA, ESCONDIDO E ESTACA CORTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004489 | 03/10/2014 | 12471.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/10/2014 | 330.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 06/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004494 | 06/10/2014 | 381.64 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004495 | 06/10/2014 | 3415.85 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E ODONTOMOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004496 | 06/10/2014 | 696.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004499 | 06/10/2014 | 2951.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004501 | 06/10/2014 | 254.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004503 | 06/10/2014 | 63.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004491 | 06/10/2014 | 1724.18 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA , 8ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004493 | 06/10/2014 | 2080.31 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004498 | 06/10/2014 | 135.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004500 | 06/10/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004502 | 06/10/2014 | 135.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004505 | 07/10/2014 | 2390.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 8ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004506 | 07/10/2014 | 1010.70 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004507 | 07/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004508 | 07/10/2014 | 135.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/10/2014 | 150.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES XEROX COLORIDAS COPIAS DE CD E XEROX DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004510 | 07/10/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004513 | 07/10/2014 | 135.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004516 | 07/10/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004519 | 07/10/2014 | 438.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/10/2014 | 200.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFECÇÕES DE CAPAS DE BALANCETES E DAM EM PAPEL 60 PARA, A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004512 | 07/10/2014 | 3321.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES AGOSTO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/10/2014 | 296.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX COLORIDA EM PAPEL FOTO E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA AS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA SEMANA DA GESTANTE CAMPANHA DA ELIMINAÇÃO RANSENIASE, E CAMPENHA AMIGOS DO PEITO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004515 | 07/10/2014 | 501.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/10/2014 | 530.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004518 | 07/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12000 (DOZE MIL) LITROS DE AGUA , CARRO TANQUE , PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/10/2014 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004525 | 08/10/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004526 | 08/10/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/10/2014 | 200.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA PEREIRA ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004528 | 08/10/2014 | 198.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004531 | 08/10/2014 | 1800.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN TRATAMENTO DO MENOR LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUSA, GUSTAVO DA SILVA LINS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004535 | 08/10/2014 | 1301.55 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERSA 40 MG PARA TRATAMENTO DURANTE TODO PERIODO DA GRAVIDEZ DE TAMIRES PEDROSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004536 | 08/10/2014 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004538 | 08/10/2014 | 4680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO NENOR JOÃO PEDRO MENDES E A MENOR MAYARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004540 | 08/10/2014 | 504.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 28 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582 OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004542 | 08/10/2014 | 56.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004532 | 08/10/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004539 | 08/10/2014 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7670, OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004530 | 08/10/2014 | 350.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MAQUINAS CARTEPILIA, RETRO E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004537 | 08/10/2014 | 272.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/10/2014 | 120.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BATIMENTO DE 04 CHIBANCAS 02 LAVANCAS E 02 PICARETAS E CONFECÇÃO DE 02 PICARETAS DA SECRETARIA. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004543 | 08/10/2014 | 160.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO PIPA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004520 | 08/10/2014 | 2093.33 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO C0NTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. 8ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004521 | 08/10/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/10/2014 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CARAPIBUS/CONDE-PB, NOS DIAS 08 E 09/10/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004523 | 08/10/2014 | 1595.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 LAVAGENS E 29 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505 , PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRODE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004529 | 08/10/2014 | 1800.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004533 | 08/10/2014 | 496.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZAND, 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004534 | 08/10/2014 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004544 | 09/10/2014 | 135.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004545 | 09/10/2014 | 525.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004546 | 09/10/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR , 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004547 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004548 | 09/10/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004549 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004550 | 09/10/2014 | 135.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004552 | 09/10/2014 | 135.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004554 | 09/10/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004556 | 09/10/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004558 | 09/10/2014 | 204.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR , 4ª E 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004560 | 09/10/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004562 | 09/10/2014 | 100.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004565 | 09/10/2014 | 135.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª E 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0004564 | 09/10/2014 | 30610.08 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO Nº 0059/2012. | 00072012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004559 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004561 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004563 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004551 | 09/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004553 | 09/10/2014 | 23949.26 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004555 | 09/10/2014 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004557 | 09/10/2014 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/10/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/10/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2014 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/10/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 10/10/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/10/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/10/2014 | 139.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/10/2014 | 32.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA DO BAIRRO LINDOLFO PIRES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004571 | 10/10/2014 | 434.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA AUMENTO DA CARGA DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2014 | 455.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004580 | 10/10/2014 | 473.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004583 | 10/10/2014 | 204.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR , 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004585 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/10/2014 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/10/2014 | 1804.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA COMPETENCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/10/2014 | 18900.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMP 08/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/10/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/10/2014 | 3.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2014 | 400.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESTAGIO PARA O ALUNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2014 | 150.00 | 00011176370421 | BRUNO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004588 | 13/10/2014 | 516.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZAND, 3ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004589 | 13/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/10/2014 | 44591.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/10/2014 | 400.00 | 00007720377443 | PAULA FRANCINETE MENDES DE ABREU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE BOLSA PARA ESTAGIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/10/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/10/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/10/2014 | 9925.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/10/2014 | 250.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM REQUISIÇÃO DE MAPA NO PACIENTE LUIZ PAULINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXAR RENDA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/10/2014 | 14745.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/10/2014 | 120.00 | 00004599163430 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO PARA A PACIENTE GENIFER FELIX DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004605 | 14/10/2014 | 240.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004606 | 14/10/2014 | 2106.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004607 | 14/10/2014 | 138.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004608 | 14/10/2014 | 1250.70 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004619 | 14/10/2014 | 187.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIERNICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004620 | 14/10/2014 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECUSSOS PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004621 | 14/10/2014 | 119.98 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004624 | 14/10/2014 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004626 | 14/10/2014 | 267.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004634 | 14/10/2014 | 442.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004610 | 14/10/2014 | 31.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/10/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004612 | 14/10/2014 | 62.84 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2014 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004614 | 14/10/2014 | 115.08 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004622 | 14/10/2014 | 178.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004627 | 14/10/2014 | 51.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004629 | 14/10/2014 | 85.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004631 | 14/10/2014 | 114.58 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004633 | 14/10/2014 | 177.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004635 | 14/10/2014 | 260.77 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/10/2014 | 390.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA , PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004615 | 14/10/2014 | 112.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004601 | 14/10/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004602 | 14/10/2014 | 1489.00 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004618 | 14/10/2014 | 1687.00 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004625 | 14/10/2014 | 521.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004630 | 14/10/2014 | 96.38 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004632 | 14/10/2014 | 58.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2014 | 200.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005210845478 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004598 | 14/10/2014 | 86.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/10/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/10/2014 | 3194.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004617 | 14/10/2014 | 87.18 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004623 | 14/10/2014 | 164.68 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004628 | 14/10/2014 | 255.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004636 | 15/10/2014 | 272.30 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, SUDEMA, CONSULTORIA UM, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 15 A 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004638 | 15/10/2014 | 249.56 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004644 | 15/10/2014 | 160.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004642 | 15/10/2014 | 334.75 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004646 | 15/10/2014 | 517.24 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004648 | 15/10/2014 | 289.06 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/10/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA, NO DIA 15/10/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004639 | 15/10/2014 | 1334.15 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004640 | 15/10/2014 | 675.51 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004641 | 15/10/2014 | 715.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY, PARA TRATAMENTO DOS MENORES, FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES E NADJILA NATALIA NUNES LINS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004643 | 15/10/2014 | 2488.48 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004645 | 15/10/2014 | 637.25 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/10/2014 | 340.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/10/2014 | 139.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004651 | 15/10/2014 | 1191.98 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004657 | 16/10/2014 | 674.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004655 | 16/10/2014 | 154.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, E CARNE MOIDA BOVINA , PARA LANCHE A FAMILIA ASSISTIDA PELO - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2014 | 330.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CATAVENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POÇO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004653 | 16/10/2014 | 299.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 4ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004656 | 16/10/2014 | 687.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/10/2014 | 500.00 | 09139551001004 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUIOSQUE NA FEIRA DE INOVAÇÃO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DO SERTÃO INOVA SERTÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004667 | 17/10/2014 | 1868.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004660 | 17/10/2014 | 1238.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MUNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004662 | 17/10/2014 | 2440.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/10/2014 | 950.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D´AGUA PARA O SITIO CURTUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004666 | 17/10/2014 | 4594.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004659 | 17/10/2014 | 110.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004661 | 17/10/2014 | 1200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0004663 | 17/10/2014 | 14.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004665 | 17/10/2014 | 299.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 20/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004677 | 20/10/2014 | 682.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO NASF E PROGRAMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004678 | 20/10/2014 | 134.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004679 | 20/10/2014 | 765.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004680 | 20/10/2014 | 366.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0004681 | 20/10/2014 | 240.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004682 | 20/10/2014 | 1166.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004690 | 20/10/2014 | 1700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I, II, III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004691 | 20/10/2014 | 261.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/10/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ALVES BESERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004699 | 20/10/2014 | 12691.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004683 | 20/10/2014 | 220.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004684 | 20/10/2014 | 736.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004685 | 20/10/2014 | 212.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004692 | 20/10/2014 | 898.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004693 | 20/10/2014 | 167.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004696 | 20/10/2014 | 186.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004674 | 20/10/2014 | 1294.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO EJA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004675 | 20/10/2014 | 270.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004697 | 20/10/2014 | 110.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004698 | 20/10/2014 | 110.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004668 | 20/10/2014 | 215.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2014 | 44.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004687 | 20/10/2014 | 149.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2014 | 320.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004671 | 20/10/2014 | 232.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/10/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004695 | 20/10/2014 | 209.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0004673 | 20/10/2014 | 358.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004689 | 20/10/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004686 | 20/10/2014 | 1635.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/10/2014 | 150.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER A MESMA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2014 | 17557.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/10/2014 | 700.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS JORDÃO E SAPE NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2014 | 500.00 | 00028501616400 | FRANCISCO AQUINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS LEVANDO REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL E ENCHEDEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/10/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, E PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NOS DIAS 21 E 22/10/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004704 | 21/10/2014 | 443.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO E QUEIJO MUSSARELA PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC DE SAUDE, OUTUBRO ROSA SEMANA DA GESTANTE CARRETA AMIGOS DO PEITO E ELIMINAÇÃO DA RANCENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004706 | 21/10/2014 | 5549.30 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, COSTELA, LINGUIÇA , APRESUNTADO, FIGADO, E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004714 | 22/10/2014 | 115.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/10/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SRa ANTONIA SARMENTO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004716 | 22/10/2014 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004717 | 22/10/2014 | 320.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004727 | 22/10/2014 | 20.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004720 | 22/10/2014 | 30.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004718 | 22/10/2014 | 10.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DOREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004719 | 22/10/2014 | 25.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004723 | 22/10/2014 | 15.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004726 | 22/10/2014 | 45.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004728 | 22/10/2014 | 45.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004710 | 22/10/2014 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004711 | 22/10/2014 | 230.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004712 | 22/10/2014 | 12280.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004724 | 22/10/2014 | 50.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2014 | 200.00 | 00004576801481 | VANIA LUIZ PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004709 | 22/10/2014 | 30.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004721 | 22/10/2014 | 70.00 | 17219773000166 | DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL MODERNA - JOSE ALEX DO NASCIMENTO COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/10/2014 | 45.56 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/10/2014 | 60.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004730 | 23/10/2014 | 218.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/10/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EJA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004738 | 23/10/2014 | 1856.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/10/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/10/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/10/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR EM OFICINA DE DANÇA, CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/10/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 23/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004733 | 23/10/2014 | 18328.01 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/10/2014 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/10/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/10/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/10/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE, JOSE EVANDRO ALVES SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004744 | 24/10/2014 | 662.31 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª E 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004748 | 24/10/2014 | 1009.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6ª E 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/10/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/10/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/10/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/10/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/10/2014 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA DEIXAR ALUNO E PROFESSOR NO AEROPORTO, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMIFINAL DA OBLP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004753 | 27/10/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004755 | 27/10/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004757 | 28/10/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004758 | 28/10/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 6ª E 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004759 | 28/10/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004761 | 28/10/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004763 | 28/10/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004765 | 28/10/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004766 | 28/10/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004767 | 28/10/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004769 | 28/10/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004771 | 28/10/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2014 | 14257.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004773 | 28/10/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2014 | 167225.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004775 | 28/10/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2014 | 4344.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004777 | 28/10/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004779 | 28/10/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004781 | 28/10/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2014 | 180.00 | 00006465531437 | HILDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM DE BRASILIA-DF PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/10/2014 | 180.00 | 00004782459475 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM DE BRASILIA-DF PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2014 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CONSULTORIA UM, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DE ABASTECIMENTO D´AGUA SUDEMA RESOLVER ASSUNTOS RALACIONADOS AO AUTO DE INFRAÇÃO, FAMUP ACOMPANHAR CONVENIO AGUA PARA TODOS, FUNASA, CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DO CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS, CAIXA ECONOMICA CONVENIO CALÇAMENTO NOS DIAS 28 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/10/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0004762 | 28/10/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/10/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 28/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MARIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004791 | 29/10/2014 | 89.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004793 | 29/10/2014 | 5070.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 E PALIO DE PLACA NQC 7582 , PERTENCENTE AO PROGRAMA- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/10/2014 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RYAN SILVA MARAVILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004796 | 29/10/2014 | 1989.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/10/2014 | 338.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/10/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004809 | 29/10/2014 | 1638.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/10/2014 | 32874.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004812 | 29/10/2014 | 234.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/10/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/10/2014 | 11339.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004819 | 29/10/2014 | 1539.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004802 | 29/10/2014 | 811.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/10/2014 | 814.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004799 | 29/10/2014 | 1338.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0004784 | 29/10/2014 | 119.70 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/10/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRERARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/10/2014 | 713.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004822 | 29/10/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/10/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/10/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 17/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/10/2014 | 12682.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004787 | 29/10/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/10/2014 | 240.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COODENADORES LOCAIS DO PNAIC PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004790 | 29/10/2014 | 6719.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS, OFD 1336, OFD 0759 MOL 4505, NQE 1847, OGE 6710, NPR 4373 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/10/2014 | 10295.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/10/2014 | 64593.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004803 | 29/10/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/10/2014 | 240.00 | 00005384259469 | NATALIA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA OBLP COMO SEMIFINALISTA ACOMPANHANDO O ALUNO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004806 | 29/10/2014 | 1201.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0004808 | 29/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004811 | 29/10/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004814 | 29/10/2014 | 2194.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004816 | 29/10/2014 | 373.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004818 | 29/10/2014 | 2120.72 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004821 | 29/10/2014 | 2714.05 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª E 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004800 | 29/10/2014 | 156.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/10/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2014 | 800.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004834 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004838 | 30/10/2014 | 2083.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/10/2014 | 36.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004875 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004883 | 30/10/2014 | 595.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004891 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004892 | 30/10/2014 | 175.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2014 | 400.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2014 | 500.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2014 | 160.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004902 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2014 | 500.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2014 | 500.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/10/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2014 | 750.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004827 | 30/10/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2014 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NOS DIAS 21 E 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2014 | 2441.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004830 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2014 | 438.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2014 | 744.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2014 | 12493.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2014 | 556.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2014 | 3440.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2014 | 1310.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2014 | 7715.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2014 | 1552.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2014 | 2577.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2014 | 1033.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2014 | 5340.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2014 | 5859.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2014 | 523.60 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004893 | 30/10/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004899 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004901 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092013 | 0004823 | 30/10/2014 | 1500.79 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2014 | 400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROPORCIONAL A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2014 | 81.90 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 60 IMPRESSÇÕES COLORIDA E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004897 | 30/10/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004852 | 30/10/2014 | 8843.53 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004855 | 30/10/2014 | 9590.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2014 | 22297.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2014 | 1105.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004879 | 30/10/2014 | 2840.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2014 | 1206.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004903 | 30/10/2014 | 5310.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 DIARIAS E 01 CARRADA DE ENTULHO PARA O LIXÃO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2014 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2014 | 550.00 | 00002976367400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2014 | 3846.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004858 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2014 | 600.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2014 | 1846.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004881 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2014 | 9782.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004841 | 30/10/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2014 | 720.00 | 00060801174449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2014 | 273.70 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS,PERTENCENTES AOS ESFS I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004846 | 30/10/2014 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004849 | 30/10/2014 | 1680.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2014 | 941.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2014 | 4198.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2014 | 6084.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2014 | 8219.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2014 | 5898.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004877 | 30/10/2014 | 2308.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2014 | 941.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2014 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004929 | 31/10/2014 | 3128.81 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HQC 7582, OFA 0556. OGD 0075. NPZ 5512, NQC 4521 E QFF 8137, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004910 | 31/10/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706,-8 NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2014 | 100.00 | 00007451523411 | DANIELE MACIEL DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004907 | 31/10/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 15,814-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2014 | 27.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2014 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004909 | 31/10/2014 | 642.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2014 | 187.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2014 | 805.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9,00HS E 15.0OHS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CENTRO SOCIAL E O PEDROZÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2014 | 920.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004928 | 31/10/2014 | 4150.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACAS OFD 1028, NQE 1847 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004932 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004933 | 03/11/2014 | 427.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004930 | 03/11/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/11/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004939 | 03/11/2014 | 457.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/11/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004935 | 03/11/2014 | 353.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/11/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM JOSE ISIDORIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004937 | 03/11/2014 | 724.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004938 | 03/11/2014 | 1430.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004940 | 03/11/2014 | 1449.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/11/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/11/2014 | 200.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM ALANDELON FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004941 | 04/11/2014 | 2390.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004942 | 04/11/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/11/2014 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 04 A 07/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004944 | 04/11/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004946 | 04/11/2014 | 1010.70 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004948 | 04/11/2014 | 438.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004949 | 04/11/2014 | 100.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004951 | 05/11/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004952 | 05/11/2014 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004953 | 05/11/2014 | 1660.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COMPLETA, CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFD 1028, NQE 1847 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004962 | 05/11/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004963 | 05/11/2014 | 1485.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 LAVAGENS E 27 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004964 | 05/11/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004966 | 05/11/2014 | 204.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR , 8ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004968 | 05/11/2014 | 170.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR , 6ª E 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004971 | 05/11/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR , 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004974 | 05/11/2014 | 299.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0004950 | 05/11/2014 | 129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004961 | 05/11/2014 | 10000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,3ª E 4ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004954 | 05/11/2014 | 56.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004955 | 05/11/2014 | 1135.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE FREIO E MOTOR, NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OGD 0075, NPZ 5512, NQC 4521 E QFF 8137, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004956 | 05/11/2014 | 154.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004957 | 05/11/2014 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004965 | 05/11/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004967 | 05/11/2014 | 450.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004969 | 05/11/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004960 | 05/11/2014 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7670, OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004973 | 05/11/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004958 | 05/11/2014 | 160.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO PIPA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/11/2014 | 170.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTONO CATAVENTO DO POÇO ARTESEANO DO SITIO POÇO SERROTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004970 | 05/11/2014 | 272.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004972 | 05/11/2014 | 140.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004978 | 06/11/2014 | 87.50 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004980 | 06/11/2014 | 456.79 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004982 | 06/11/2014 | 261.99 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/11/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/11/2014 | 880.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO WESLLEY DANTAS CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/11/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06 E 07/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/11/2014 | 8566.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSOS Nº 33621920138150371, 33328120138150371, 35614120138150371, 33016120138150371 E 36714020138150371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004979 | 06/11/2014 | 496.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004983 | 06/11/2014 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA VRASIL ALFABETIZADO 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004977 | 06/11/2014 | 1191.92 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004985 | 07/11/2014 | 434.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004987 | 07/11/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004989 | 07/11/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004991 | 07/11/2014 | 473.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004992 | 07/11/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004993 | 07/11/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004994 | 07/11/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/11/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004988 | 07/11/2014 | 111.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004990 | 07/11/2014 | 840.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2014 | 16424.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 10/11/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ESPEDITO LINS PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2014 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM SANDRA ALVES LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005009 | 10/11/2014 | 1221.03 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2014 | 9530.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2014 | 3549.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA, REFERENTE A DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA NAS COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2014 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2014 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005002 | 10/11/2014 | 110.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2014 | 9768.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS AOS 40%, 60% E MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA RECOLHIDA NAS COMPETENCIAS DE JULHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2014 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2014 | 2674.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2014 | 500.00 | 00083944621468 | PAULO CESAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA MINISTRAR FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2014 | 500.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2014 | 3073.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2014 | 0.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM, COMPET 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2014 | 14384.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2014 | 14766.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2014 | 2154.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA NAS COMPENTENCIAS JULHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2014 | 506.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE A DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA NAS COMPENTENCIAS JULHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2014 | 19746.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2014 | 800.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2014 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2014 | 2141.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001748633490 | WELINGTON ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/11/2014 | 200.00 | 00008110702473 | GERLANIA VIEIRA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/11/2014 | 700.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/11/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0005026 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0005028 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/11/2014 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005039 | 12/11/2014 | 1025.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005034 | 12/11/2014 | 706.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2014 | 100.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EM GABRIEL PEDROSA SARMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2014 | 220.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA AUGUSTA DE SOUSA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005037 | 12/11/2014 | 708.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/11/2014 | 150.00 | 00008418486457 | ISABELLE MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GESTANTE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005040 | 12/11/2014 | 648.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005041 | 12/11/2014 | 580.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/11/2014 | 119.50 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTE COMANDO CAMBIO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005032 | 12/11/2014 | 4400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇ0 E DVD PLAYER, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005030 | 12/11/2014 | 625.60 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/11/2014 | 150.00 | 00011176370421 | BRUNO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FARDAMENTO ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/11/2014 | 432.18 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REVISÃO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/11/2014 | 567.82 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO SEGURADORA, NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/11/2014 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/11/2014 | 840.00 | 00008862694407 | MATHEUS MEDEIROS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 18/10/2014 A 07/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005046 | 13/11/2014 | 1680.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005047 | 13/11/2014 | 2311.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005048 | 13/11/2014 | 589.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/11/2014 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR , INSTALAÇÃO DE AMALGAMADOR NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CARRO MOVEL DO MUNICIPIO E CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE JATO DE BICARBONATO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005050 | 13/11/2014 | 879.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005052 | 13/11/2014 | 332.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005053 | 13/11/2014 | 93.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/11/2014 | 500.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/11/2014 | 450.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO RECICLADO 60X80 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/11/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 14/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0005054 | 14/11/2014 | 1630.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005058 | 17/11/2014 | 1504.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFFICE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005057 | 17/11/2014 | 128.10 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005059 | 17/11/2014 | 814.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005070 | 17/11/2014 | 133.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005072 | 17/11/2014 | 202.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/11/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 17/11/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005061 | 17/11/2014 | 288.90 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/11/2014 | 180.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA JULIANA DO SOCORRO PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005063 | 17/11/2014 | 605.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOJA, PARA TRATAMENTO DOS MENORES, FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES E NADJILA NATALIA NUNES LINS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/11/2014 | 700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/11/2014 | 149.99 | 00008418486457 | ISABELLE MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO NO COREN-PB DO TERMO DE DESINTERDIÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005066 | 17/11/2014 | 205.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005067 | 17/11/2014 | 653.80 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0005069 | 17/11/2014 | 818.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005068 | 17/11/2014 | 960.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005078 | 17/11/2014 | 212.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0005071 | 17/11/2014 | 543.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005073 | 17/11/2014 | 205.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0005074 | 17/11/2014 | 989.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005075 | 17/11/2014 | 142.40 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005077 | 17/11/2014 | 189.20 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0005076 | 17/11/2014 | 1298.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/11/2014 | 570.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA OFICINAS DE BORDADOS E ARTESANATO EM IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVERNCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/11/2014 | 438.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA OFICINAS DE BORDADOS E ARTESANATO COM GESTANTES E FAMILIAS EM CONDICIONALIDADE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005085 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO SITIO CANTINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005083 | 18/11/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/11/2014 | 2076.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005087 | 18/11/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/11/2014 | 44897.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 100000000089719, CONFORME RESOLUÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/11/2014 | 25.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/11/2014 | 100.00 | 00001348080450 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005091 | 19/11/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/11/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/11/2014 | 700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, MARIA BRENA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/11/2014 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, EDILZA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005094 | 19/11/2014 | 2180.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/11/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005103 | 20/11/2014 | 1663.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005105 | 20/11/2014 | 1992.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FERRAGENS E OUTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/11/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/11/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/11/2014 | 195.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/11/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/11/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/11/2014 | 4647.78 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/11/2014 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005096 | 20/11/2014 | 2000.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI 429/2007, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/11/2014 | 4582.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTERS EJA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/11/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/11/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005112 | 21/11/2014 | 1136.29 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA , 9ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005113 | 21/11/2014 | 218.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005115 | 21/11/2014 | 2004.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005117 | 21/11/2014 | 1832.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/11/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 21/11/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/11/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR EM OFICINA DE DANÇA, CONTRATADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COM RECURSO DO CONVENIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/11/2014 | 263.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOLDAS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/11/2014 | 308.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS CAÇAMBA TRUCK OGE 1067 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTRURA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005144 | 24/11/2014 | 5750.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005146 | 24/11/2014 | 590.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 CARRADA DE ENTULHO PARA O LIXÃO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, 02 CARRADAS DE PEDRAS E 01 CARRADA DE AREIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/11/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/11/2014 | 570.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DAS CARRETAS AMIGOS DO PEITO E ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE QUANDO SE ENCONTRAVAM, PRESTANDO SERVIÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/11/2014 | 484.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE TERMO DE PREMISSÃO DE PASSAGENS DE CONVENIOS DA PREFEITURA E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/11/2014 | 50.00 | 00008430718427 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005121 | 24/11/2014 | 2368.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005123 | 24/11/2014 | 1056.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005124 | 24/11/2014 | 1056.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005126 | 24/11/2014 | 1522.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005127 | 24/11/2014 | 100.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005128 | 24/11/2014 | 1639.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005129 | 24/11/2014 | 100.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005130 | 24/11/2014 | 1166.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005131 | 24/11/2014 | 72.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/11/2014 | 17455.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005133 | 24/11/2014 | 1600.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/11/2014 | 430.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005135 | 24/11/2014 | 1243.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005137 | 24/11/2014 | 2222.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005139 | 24/11/2014 | 1518.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005141 | 24/11/2014 | 1632.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005143 | 24/11/2014 | 1126.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005145 | 24/11/2014 | 1372.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005148 | 25/11/2014 | 100.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/11/2014 | 600.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM QUADROS DE AR CONDICIONADOS DA E.M,E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/11/2014 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005163 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008193062400 | DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005168 | 25/11/2014 | 100.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/11/2014 | 500.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005172 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/11/2014 | 630.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/11/2014 | 800.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DAGUA DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO TRAPIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2014 | 420.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA DAGUA E ENCANAÇÃO DE AGUA NA E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NO SITIO CURTUME NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/11/2014 | 630.00 | 00006373245446 | VANDRESSA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/11/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/11/2014 | 600.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/11/2014 | 750.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2014 | 550.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/11/2014 | 180.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/11/2014 | 550.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2014 | 250.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2014 | 180.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2014 | 310.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/11/2014 | 1440.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE TERRA E LIMPEZA DE MEIOS FIOS DO BAIRRO JOSE GOMES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/11/2014 | 720.00 | 00007356982447 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/11/2014 | 9470.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/11/2014 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/11/2014 | 1290.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/11/2014 | 1948.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE TERRA EM MEIO FIOS E LIMPEZA DE MEIOS FIOS NOS BAIRROS FRANCISCO MENDES CAMPOS E CENTRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/11/2014 | 780.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/11/2014 | 1230.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/11/2014 | 1050.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005159 | 25/11/2014 | 1053.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005160 | 25/11/2014 | 198.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, E CARNE MOIDA BOVINA , PARA LANCHE A FAMILIA ASSISTIDA PELO - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005162 | 25/11/2014 | 769.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/11/2014 | 1108.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005192 | 26/11/2014 | 1176.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2014 | 304.10 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2014 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013,815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0005187 | 26/11/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005189 | 26/11/2014 | 585.25 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005203 | 26/11/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2014 | 12543.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2014 | 185.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005182 | 26/11/2014 | 2652.05 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª E 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2014 | 279.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005185 | 26/11/2014 | 100.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2014 | 301.90 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005188 | 26/11/2014 | 100.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005191 | 26/11/2014 | 100.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005193 | 26/11/2014 | 110.00 | 00028280285857 | MARIA NIVIA BORGES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005196 | 26/11/2014 | 711.15 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª E 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005198 | 26/11/2014 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª E 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005200 | 26/11/2014 | 79.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª E 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2014 | 10910.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005202 | 26/11/2014 | 521.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005207 | 27/11/2014 | 100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005209 | 27/11/2014 | 6349.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGE 6710, OFD 0759 , OGD 1336 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005214 | 27/11/2014 | 100.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/11/2014 | 12008.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/11/2014 | 167874.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/11/2014 | 3499.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/11/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 18/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2014 | 12742.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/11/2014 | 113.12 | 00053996208120 | FRANCINETE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE NAZAREZINHO A CAMPINA GRANDE-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/11/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/11/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/11/2014 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/11/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/11/2014 | 32630.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/11/2014 | 121.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/11/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/11/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/11/2014 | 1886.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2014 | 9854.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/11/2014 | 3516.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005212 | 27/11/2014 | 9204.15 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/11/2014 | 19599.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/11/2014 | 1105.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005287 | 28/11/2014 | 509.45 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ANGICOS, ORELHAS, CARRO QUEBRADO, CAJAZEIRAS VELHAS, BALSAMO, TABULEIRO REDONDO JACU, SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/11/2014 | 260.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA NOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005284 | 28/11/2014 | 2954.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/11/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/11/2014 | 190.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA CONSERTO DOS PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005292 | 28/11/2014 | 9821.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0005285 | 28/11/2014 | 420.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/11/2014 | 4777.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/11/2014 | 1703.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/11/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/11/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/11/2014 | 1419.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/11/2014 | 8098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/11/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/11/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005276 | 28/11/2014 | 2565.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/11/2014 | 128.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIO AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/11/2014 | 120.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005279 | 28/11/2014 | 5366.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 E PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF, I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/11/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/11/2014 | 5965.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/11/2014 | 540.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005294 | 28/11/2014 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005295 | 28/11/2014 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005296 | 28/11/2014 | 1301.55 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DURANTE TODO PERIODO DA GRAVIDEZ DE TAMIRES PEDROSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0005236 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/11/2014 | 200.00 | 00007666025408 | JUVENAL LUIS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2014 | 5911.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2014 | 5387.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2014 | 2600.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2014 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2014 | 1042.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005245 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2014 | 1565.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0005248 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/11/2014 | 751.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005251 | 28/11/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/11/2014 | 561.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0005254 | 28/11/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/11/2014 | 3471.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/11/2014 | 2463.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/11/2014 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL PARA PRORROGAÇÃO DE VIRGENCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/11/2014 | 442.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/11/2014 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/11/2014 | 1322.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/11/2014 | 7783.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/11/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/11/2014 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/11/2014 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2014 | 36.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIO DE PESSOA EFETIVA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2014 | 65467.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005270 | 28/11/2014 | 543.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8ª E 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/11/2014 | 365.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005273 | 28/11/2014 | 2636.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/11/2014 | 167.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6 NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/12/2014 | 2674.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005312 | 01/12/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005313 | 01/12/2014 | 1485.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 LAVAGENS E 27 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0005314 | 01/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12.000 DOZE MIL LITROS DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005315 | 01/12/2014 | 490.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005324 | 01/12/2014 | 659.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005309 | 01/12/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005317 | 01/12/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005318 | 01/12/2014 | 575.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005319 | 01/12/2014 | 2059.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005325 | 01/12/2014 | 3716.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005326 | 01/12/2014 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005328 | 01/12/2014 | 1162.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, II E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005332 | 01/12/2014 | 1765.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005334 | 01/12/2014 | 500.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/12/2014 | 500.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005322 | 01/12/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005323 | 01/12/2014 | 425.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2014 | 176.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005330 | 01/12/2014 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005320 | 01/12/2014 | 237.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005333 | 01/12/2014 | 2117.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA E PIPA DE PLACAS OGE 1067 E NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/12/2014 | 360.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORDADO DE TOALHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/12/2014 | 1380.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA REDONDA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005357 | 02/12/2014 | 193.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/12/2014 | 210.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEI DO TOCO DO BODE NO 16/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/12/2014 | 576.40 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/12/2014 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/12/2014 | 10.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005353 | 02/12/2014 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/12/2014 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/12/2014 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/12/2014 | 125.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/12/2014 | 45.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/12/2014 | 110.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/12/2014 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA GEMELAR COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE ELIENE DANIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005348 | 02/12/2014 | 572.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005349 | 02/12/2014 | 17615.15 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/12/2014 | 280.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005365 | 02/12/2014 | 532.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005366 | 02/12/2014 | 2710.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005367 | 02/12/2014 | 97.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005370 | 02/12/2014 | 1188.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005371 | 02/12/2014 | 269.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005373 | 02/12/2014 | 1064.82 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005375 | 02/12/2014 | 208.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/12/2014 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005377 | 02/12/2014 | 478.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005378 | 02/12/2014 | 246.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2014 | 85.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/12/2014 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005337 | 02/12/2014 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/12/2014 | 82.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2014 | 150.00 | 00024998475819 | ROZELITA SOARES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005338 | 02/12/2014 | 1040.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 10ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005339 | 02/12/2014 | 1928.34 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/12/2014 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB NO ANO DE 2014 PERSPECTIVAS, EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA 2015, NO DIA 27/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005341 | 02/12/2014 | 778.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005342 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005343 | 02/12/2014 | 1116.06 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0005344 | 02/12/2014 | 4755.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005345 | 02/12/2014 | 283.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MICROONIBUS DE PLACA MOL 4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005361 | 02/12/2014 | 340.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR , 8ª E 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005362 | 02/12/2014 | 206.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005363 | 02/12/2014 | 585.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/12/2014 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/12/2014 | 75.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/12/2014 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/12/2014 | 60.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/12/2014 | 528.61 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/12/2014 | 600.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 4 SPLIT/ E TROCA DE 2 CAPACITORES DO MOTOR VENTILADOR NO CRAS/CREAS E TROCA DE 1 CAPACITOR DO COMPRESSSOR NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL GABINETE DA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/12/2014 | 1763.34 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/12/2014 | 587.50 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/12/2014 | 57.39 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/12/2014 | 563.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/12/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 04/12/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005387 | 04/12/2014 | 2828.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005390 | 04/12/2014 | 1758.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/12/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005392 | 04/12/2014 | 1820.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2014. CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005385 | 04/12/2014 | 249.50 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005389 | 04/12/2014 | 245.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005395 | 05/12/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005393 | 05/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PAU DOS FERROS-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/12/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005397 | 05/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005398 | 05/12/2014 | 853.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005399 | 05/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005400 | 05/12/2014 | 1569.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005401 | 05/12/2014 | 737.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005402 | 05/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/12/2014 | 550.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04/12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005404 | 05/12/2014 | 577.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ASSISTEDAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005414 | 08/12/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005418 | 08/12/2014 | 14.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005413 | 08/12/2014 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005417 | 08/12/2014 | 272.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÃO NO VELCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/12/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005410 | 08/12/2014 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005411 | 08/12/2014 | 220.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DE PLACA, OGD 0075 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/12/2014 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005416 | 08/12/2014 | 414.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556E NPZ 5512 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005419 | 08/12/2014 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005421 | 08/12/2014 | 28.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/12/2014 | 5501.74 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/12/2014 | 3058.04 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/12/2014 | 692.54 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/12/2014 | 150.00 | 00011596076488 | JEFFERSON MACIEL SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005407 | 08/12/2014 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005408 | 08/12/2014 | 72.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005427 | 09/12/2014 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO COCADA DE COCO CASEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO AGRICULTURA FAMILIAR , 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005428 | 09/12/2014 | 100.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005431 | 09/12/2014 | 110.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005422 | 09/12/2014 | 76.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/12/2014 | 1319.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COM FORME LEI 429/2007.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005424 | 09/12/2014 | 111.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005430 | 09/12/2014 | 124.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005426 | 09/12/2014 | 262.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/12/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 09/12/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/12/2014 | 8531.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/12/2014 | 5662.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/12/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005456 | 10/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005457 | 10/12/2014 | 1430.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2014 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PEVA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2014 | 30743.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005461 | 10/12/2014 | 225.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/12/2014 | 8490.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2014 | 11375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2014 | 4018.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2014 | 15851.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005492 | 10/12/2014 | 73.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2014 | 974.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2014 | 9742.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE DA EMPRESA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2014 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/12/2014 | 18474.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2014 | 1105.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2014 | 3366.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005469 | 10/12/2014 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2014 | 9981.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005472 | 10/12/2014 | 74.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1093, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2014 | 2473.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005496 | 10/12/2014 | 78.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2014 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2014 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/12/2014 | 4037.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/12/2014 | 142.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2014 | 2052.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS ATUALIZ MONET JRS MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2014 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/12/2014 | 12336.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/12/2014 | 418.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO , RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NOS DIAS 10 A 12/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2014 | 200.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESTAGIO PARA O ALUNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/12/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/12/2014 | 2421.81 | 00046746668487 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3349-20.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/12/2014 | 3895.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/12/2014 | 1826.52 | 00088563308491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3347-50.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/12/2014 | 1781.85 | 00020708378404 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3627-21.2013.815.0371,QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/12/2014 | 1931.51 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3687-91.2013.815.0371,QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/12/2014 | 2092.00 | 00002090427450 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3715.59.2013.815.0371,QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA CAMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2014 | 1247.01 | 00002984681401 | ELAINE CRISTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3298-09.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2014 | 2017.01 | 00007361453465 | ANA CLAUDIA VIRGINIO LEITE CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3607-30.2013.815.0371,QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2014 | 1710.58 | 00079837930497 | ROSILANE MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3817-81.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA CAMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2014 | 1568.03 | 00003530823414 | VITALINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3640-20.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2014 | 12499.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2014 | 1603.99 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3625-51.2013.815-0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA CAMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2014 | 2859.15 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAIS PROCESSOS 5ª VARA SALARIOS MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2014 | 8580.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2014 | 1789.97 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3655-86.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2014 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2014 | 1710.58 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3638-50.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2014 | 1553.82 | 00006638875426 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3658-41.2013.815.0371,QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2014 | 1586.62 | 00002071946456 | ILCA MENDES VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3358-79.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2014 | 1781.85 | 00057648131404 | INACIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3618-59.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2014 | 2128.12 | 00059903236115 | FRANCINETE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3380-40.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2014 | 1873.07 | 00000092729410 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3597-83.2013815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2014 | 549.57 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAIS PROCESSOS 5ª VARA SALARIO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2014 | 2168.70 | 00055181252400 | FRANCISCA LIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3589-09.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2014 | 1277.83 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 3329-29,2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/12/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0005433 | 10/12/2014 | 90.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554- 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/12/2014 | 90.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2014 | 40.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AVISO E NOTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005445 | 10/12/2014 | 299.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/12/2014 | 10295.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/12/2014 | 5493.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/12/2014 | 425.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/12/2014 | 61475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/12/2014 | 17416.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005483 | 10/12/2014 | 110.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2014 | 2840.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2014 | 220.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2014 | 2787.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/12/2014 | 878.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/12/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005513 | 12/12/2014 | 727.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/12/2014 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 12/12/2014 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005517 | 12/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005518 | 12/12/2014 | 422.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005520 | 12/12/2014 | 351.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/12/2014 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005522 | 12/12/2014 | 648.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005523 | 12/12/2014 | 460.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005524 | 12/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005525 | 12/12/2014 | 460.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005519 | 12/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005514 | 12/12/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORTME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/12/2014 | 30.00 | 00027668940472 | EDILSON FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005512 | 12/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/12/2014 | 500.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/12/2014 | 500.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003777639427 | ANA CLEMENTINO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASEM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO ENVILE-SC, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/12/2014 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO NOS DIAS 15 A 17/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/12/2014 | 50.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS AILMENTICIOS, POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/12/2014 | 440.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATENIZAÇÃO DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/12/2014 | 360.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATENIZAÇÃO DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/12/2014 | 720.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/12/2014 | 590.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS ALEGRIA I, BAIXIO, OLHO D´AGUA E PRAÇA JOÃO LUIZ, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/12/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/12/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/12/2014 | 300.00 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/12/2014 | 810.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PESSOA DE MARIA LOPES DA SILVA E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO PECIENTE JOSE MARCONDES BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005544 | 16/12/2014 | 80000.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00082014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/12/2014 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005546 | 16/12/2014 | 196.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005547 | 16/12/2014 | 35.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005548 | 16/12/2014 | 124.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005549 | 16/12/2014 | 1750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CONFORT D33 E VENTILADOR ARGE COLUNA PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005553 | 16/12/2014 | 135.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005555 | 16/12/2014 | 52.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0005556 | 16/12/2014 | 28.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0005558 | 16/12/2014 | 959.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTRIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/12/2014 | 764.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/12/2014 | 135.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES RECARGAS DE CARTUCHO TONNER PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/12/2014 | 89.05 | 00005819078411 | ERISMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/12/2014 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 16/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/12/2014 | 1278.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2014 | 1225.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/12/2014 | 1172.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/12/2014 | 12.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/12/2014 | 32.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/12/2014 | 23.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/12/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFESSORA, DIRETORA E ALUNO DA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAREM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA , NO DIA 16/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/12/2014 | 50.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR REFERENTE A O. S; 16147, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005561 | 17/12/2014 | 306.50 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/12/2014 | 420.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO PRONATEC/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/12/2014 | 600.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO SERIMONIAL DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/12/2014 | 6500.00 | 00000906987466 | FRANCISCA DO CARMO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005563 | 17/12/2014 | 674.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETASRIA DE JUV, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/12/2014 | 1291.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, FAIXAS E BANNER PARA CURSO PRONATEC PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/12/2014 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CRTATO-CE, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/12/2014 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRAZER PROFESSORA, DIRETORA E ALUNO DA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO QUE RETORNAVAM DE BRASILIA-DF, DA OLIMPIADA , NO DIA 18/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/12/2014 | 5150.00 | 12097385000136 | VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVEDENCIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO COM PROJEÇÃOI ATUARIAL PREENCHIMENTO DO DRAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/12/2014 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/12/2014 | 200.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/12/2014 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRTATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 19/12/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005572 | 19/12/2014 | 13317.65 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005573 | 19/12/2014 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0005574 | 19/12/2014 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/12/2014 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0005578 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/12/2014 | 1150.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESECENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005584 | 22/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA FARMACIA BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005586 | 22/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005587 | 22/12/2014 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005580 | 22/12/2014 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005583 | 22/12/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005581 | 22/12/2014 | 2082.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005582 | 22/12/2014 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2014 | 326.54 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2014 | 408.27 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES NOVEMBRO E 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/12/2014 | 500.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2014 | 880.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005355971423 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2014 | 630.00 | 00006373245446 | VANDRESSA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2014 | 630.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008193062400 | DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2014 | 630.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2014 | 290.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ENCANAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA E.M.E.I.E.F. MANOEL TRAJANO BORGES NO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2014 | 684.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9,00HS E 15.0OHS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CENTRO SOCIAL E O PEDROZÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00064927385434 | JOÃO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PARA EQUIPE DE SEGURANÇA PRESTAREM SERVIÇOS NO MUNICIPIO NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO PLOITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005589 | 23/12/2014 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2014 | 1050.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2014 | 2040.00 | 00007284983400 | FABIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2014 | 1888.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORADO CARMO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2014 | 9980.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2014 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2014 | 1860.00 | 00010133967409 | DAGUIMAR ALVES SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2014 | 1270.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2014 | 780.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2014 | 650.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2014 | 600.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0005592 | 23/12/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2014 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2014 | 550.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2014 | 120.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2014 | 550.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/12/2014 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2014 | 600.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2014 | 600.00 | 00005272465490 | RODRIGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE DIA 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/12/2014 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/12/2014 | 400.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO 2º LUGAR DO TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE DIA 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/12/2014 | 800.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/12/2014 | 91.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BATIMENTO DE 07 CHIBANCAS 01SOLDA E 02 CHIBANCA NOVAS DA SECRETARIA. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/12/2014 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/12/2014 | 900.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/12/2014 | 200.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA ESTAGIO PARA O ALUNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CAMPUS SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/12/2014 | 1262.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/12/2014 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/12/2014 | 200.00 | 00008284267403 | MARIA DOS SANTOS FIRME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/12/2014 | 40.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/12/2014 | 100.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/12/2014 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2014 | 1060.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2014 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE , NO MES DE DEZEMBRO/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2014 | 129.70 | 00053996208120 | FRANCINETE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA COM SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2014 | 450.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E ALGODÃO DOÇE PARA AS CRIANÇAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 20/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005636 | 26/12/2014 | 5130.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUITENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2014 | 150.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA AS CRIANÇAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS NO EVENTO REALIZADO DIA 20/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2014 | 400.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS QUESTIONARIOS RELATIVOS AO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2014 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 26/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2014 | 90.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NQC 4521 DA BR 230 NO BAIRRO DO SERROTÃO PARA CONCESSIONARIA FIAT FIORI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005645 | 29/12/2014 | 1316.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005646 | 29/12/2014 | 829.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005656 | 29/12/2014 | 4709.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005657 | 29/12/2014 | 1229.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005649 | 29/12/2014 | 338.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2014 | 500.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0005651 | 29/12/2014 | 711.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/12/2014 | 4798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/12/2014 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005647 | 29/12/2014 | 1618.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA E PIPA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005658 | 29/12/2014 | 268.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005663 | 29/12/2014 | 6504.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PAR MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005641 | 29/12/2014 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/12/2014 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2014 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS, OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 19/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2014 | 528.61 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0005661 | 29/12/2014 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2014 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2014 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005644 | 29/12/2014 | 908.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005655 | 29/12/2014 | 4266.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC 6389, NQE 1847, NPR 4373, OFD 0759, OGE 6710, OGD 1336 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005662 | 29/12/2014 | 598.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2014 | 2172.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005653 | 29/12/2014 | 428.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/12/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005694 | 30/12/2014 | 835.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005718 | 30/12/2014 | 487.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2014 | 4226.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES ELA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/12/2014 | 2779.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005677 | 30/12/2014 | 4662.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MUNUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005678 | 30/12/2014 | 819.50 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CANTA GALO AO SITIO MATIAS, TURNO MANHÃ E DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005679 | 30/12/2014 | 4070.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2014 | 158878.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE EXERCICIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2014 | 45505.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2014 | 10295.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005698 | 30/12/2014 | 1184.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS CAMPO DE FORABOA FE ESCONDIDO A EMEF TEOTONIO DE LIRA, SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2014 | 4500.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVISTIMENTO DE 100M DE GESSO NO TETO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2014 | 700.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005706 | 30/12/2014 | 496.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005707 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444. NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005710 | 30/12/2014 | 583.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, TURNO DA TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2014 | 5855.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005713 | 30/12/2014 | 1111.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE E SITIOS TRAPIA, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005716 | 30/12/2014 | 621.50 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE, GROSSOS, VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB , REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005719 | 30/12/2014 | 800.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF JOÃO BATISTA RIBEIRONO SITIO CAPOEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2014 | 163608.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005722 | 30/12/2014 | 528.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005725 | 30/12/2014 | 761.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A BEZERRA, SITIO GOIABEIRAIDA E VOLTA, TURNO TARDE E SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2014 | 2787.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005728 | 30/12/2014 | 563.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO MANHÃ IDA VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527-CE REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2014 | 220.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005731 | 30/12/2014 | 816.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA D´AREIA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005734 | 30/12/2014 | 686.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO-PB TURNO MANHÃ IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MND 1898-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005737 | 30/12/2014 | 760.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURAS RETOQUE EM GERAL TROCA DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005743 | 30/12/2014 | 528.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CURTUME BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2014 | 500.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2014 | 4037.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005668 | 30/12/2014 | 297.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2014 | 14587.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2014 | 12440.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2014 | 7858.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005695 | 30/12/2014 | 1075.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, PALCO E SOM QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2014 | 14126.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2014 | 758.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2014 | 4000.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRURURA PALCO, SOM GERADOR BANHEIRO QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2014 | 3093.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2014 | 446.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2014 | 3362.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2014 | 2486.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2014 | 3504.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2014 | 567.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2014 | 1573.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2014 | 2625.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2014 | 1052.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2014 | 5412.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2014 | 5968.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2014 | 1335.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2014 | 950.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DO AÇUDE DO SITIO GOIABEIRA, ATERRO DE VARIAS RUAS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005687 | 30/12/2014 | 1468.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS MAQUINISTAS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA QUANDO ESTAVAM A SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2014 | 305.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SITIOS MALHADA D´AREIA I, II, BELEM, TRAPIA, ESCONDIDO, JUAZEIRO E SITIO FRANCISCO LINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005689 | 30/12/2014 | 10230.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005700 | 30/12/2014 | 3580.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2014 | 600.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2014 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NO SETOR ARTISTICO GILSON E MANIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, REALIZADO NO DIA 22 DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005691 | 30/12/2014 | 385.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2014 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005702 | 30/12/2014 | 225.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005709 | 30/12/2014 | 187.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005715 | 30/12/2014 | 218.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0005682 | 30/12/2014 | 3124.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, PSF III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2014 | 9648.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE DA EMPRESA. REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005684 | 30/12/2014 | 202.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES DA SAUDE QUANDO PARTICIPAVAM DA FEIRA DA SAUDE EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2014 | 13963.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA PARTE DA EMPRESA. REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2014 | 1054.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2014 | 6422.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2014 | 5174.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2014 | 32005.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2014 | 7898.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2014 | 11247.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2014 | 17238.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005755 | 31/12/2014 | 935.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2014 | 300.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO DO PSF, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2014 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2014 | 250.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2014 | 721.97 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2014 | 128.65 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2014 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NULEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2014 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2014 | 4178.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2014 | 21949.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2014 | 5898.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2014 | 1016.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2014 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005812 | 31/12/2014 | 1040.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 VIAGENS DA ZONA RURAL VICE VERSA PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JDZ 0299-DF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005813 | 31/12/2014 | 900.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 10 VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA HWE 0384-CE, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005814 | 31/12/2014 | 1870.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 20 VIAGENS PARA SOUSA-PB, E 13 PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA KKI 5155-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005815 | 31/12/2014 | 1820.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, 06 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 03 PARA PATOS-PB E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXQ 7081-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005816 | 31/12/2014 | 1420.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 VIGENS PARA A CIDEADE DE SOUSA-PB E 18 VIAGENS PARA ZONA RURAL, VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA NQA 9557-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0005817 | 31/12/2014 | 5900.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 04 VIAGENS PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005818 | 31/12/2014 | 1120.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A 28 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA E VICE VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005819 | 31/12/2014 | 720.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005820 | 31/12/2014 | 1040.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005821 | 31/12/2014 | 1110.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005822 | 31/12/2014 | 1180.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA/SOUSA-PB E 26 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, VICE VERSA, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0005823 | 31/12/2014 | 2600.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JVG 4439-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2014 | 1846.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2014 | 8849.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2014 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2014 | 900.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706,8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456,5, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2014 | 3516.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2014 | 905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2014 | 20316.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2014 | 1473.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2014 | 900.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2014 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2014 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2014 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2014 | 12543.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005767 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0005771 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2014 | 724.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005751 | 31/12/2014 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2014 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2014 | 51.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0005745 | 31/12/2014 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2014 | 1305.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2014 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0005810 | 31/12/2014 | 669.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO AO ORGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0005753 | 31/12/2014 | 1585.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2014 | 64190.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2014 | 130.54 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2014 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2014 | 17350.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6 NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2014 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024